整改措施追踪表
完整版)整改措施计划表
完整版)整改措施计划表整改措施计划表单位：清洁审核日期：2017年6月28日审核发现：危险废弃物处理机构的许可范围不足（不包括日光灯管、电池、装农药瓶）负责整改部门：___纠正/预防措施：经确认，___已有相关许可证，但许可范围需更新。
已要求提供相关资质证明资料。
完成整改日期：未确定审核发现：清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）负责整改部门：环荣纠正/预防措施：协助并监督___建立抽查制度，并简化记录。
完成整改日期：未确定审核发现：宿舍区清洁工作需要加强监管负责整改部门：宿管中心、通用科、环荣纠正/预防措施：与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则，作为新清洁协议的附件一同执行，强化宿管中心的监管职权，加强学生宿舍区清洁工作的监督。
完成整改日期：未确定审核发现：工作计划流程不明确，部分工作计划内容未完成，也无后续调整负责整改部门：通用服务科、保卫科纠正/预防措施：完善园林委托管理协议，补充安全生产内容，按要求建立新的考核评估标准和相关表格。
修订质量目标，明确统计周期和定义，删除不具体的目标。
确保岗位职责中目标与委托合同目标一致。
完成整改日期：7月审核发现：下水道管理需加强负责整改部门：基建办纠正/预防措施：已确定由基建办负责，制定扩大校园污水总排泄管的整改方案，加强下水道的清通管理，加强巡查，发现问题及时向有关部门通报。
完成整改日期：近期___ n system pump house has three tree ___ plan should be made every year from July to September。
___。
damaged treesshould be recorded。
and a planting plan should be ___ work plan。
The table was made by Zhuang Shaoming on June 21.2006.n PlanUnit: Fleet Audit Date: June 14-16.2006Audit Findings:The fleet should record the n or ___ is the user。
整改措施落实表格
整改措施落实表格日期问题描述原因分析整改措施落实情况备注问题描述在项目实施过程中，可能会遇到各种问题和障碍。
为了确保项目的顺利进行，需要及时识别和解决问题，并采取适当的整改措施。
本文档旨在提供一个整改措施落实表格，用于记录和跟踪问题的整改过程以及落实情况。
落实表格结构说明日期在表格中的第一列，记录问题整改的日期。
每个问题应有一个对应的整改日期。
问题描述在表格中的第二列，描述具体的问题。
问题描述应具体明确，包括问题的性质、影响范围等相关信息。
原因分析在表格中的第三列，分析问题产生的原因。
原因分析可以通过对问题的深入调研和分析，找出问题的根本原因。
整改措施在表格中的第四列，列出针对问题采取的具体整改措施。
整改措施应具体、可操作，并能够解决问题的根本原因。
落实情况在表格中的第五列，记录整改措施的落实情况。
根据实际情况，可以使用“是”、“否”、“进行中”等标识来表示整改措施的落实情况。
备注在表格中的第六列，可以添加一些备注信息。
备注信息可以包括与问题相关的其他补充说明、进展情况、责任人等相关信息。
使用示例以下是一个示例表格，用于说明整改措施落实表格的使用方法：日期问题描述原因分析整改措施落实情况备注2021-01-01 项目进度延迟项目人员不足、进度计划不合理增派人员、优化进度计划进行中无2021-01-05 资源调配不合理缺乏有效的资源管理机制设立资源管理制度、提升资源调配能力是无2021-01-10 供应商延期交货供应商产能不足、订单管理不及时与供应商紧密合作、优化订单管理流程否供应商需与我们配合结论整改措施落实表格是一个简单而有效的工具，可以帮助项目团队跟踪问题的整改过程，并及时掌握整改措施的落实情况。
通过使用整改措施落实表格，团队可以更好地管理和解决问题，确保项目的顺利进行。
在实施项目过程中，建议团队及时记录问题并采取适当的整改措施，并通过整改措施落实表格进行跟踪和记录，以提高项目管理的效率和质量。
整改跟踪表
整改/推行跟踪表责任部门：生产部（大号）编号：JL/QG/8.5.1-生产部门：生产部（小号）编号：JL/QG/8.5.1-整改/推行跟踪表责任部门：生产部（大号）编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：生产部（大号）编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：生产部（大号）编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：生产部（大号）编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：生产部（小号）编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：生产部（小号）编号：JL/QG/8.5.1-整改/推行跟踪表责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-整改/推行跟踪表责任部门：生产部（小号）编号：JL/QG/8.5.1-整改/推行跟踪表责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-整改/推行跟踪表责任部门：生产部（小号）编号：JL/QG/8.5.1-整改/推行跟踪表责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-整改/推行跟踪表责任部门：生产部（小号）编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-整改/推行跟踪表责任部门：编号：JL/QG/8.5.1-。
党支部查找问题及整改措施(表格)
2、时刻用党性原则和纪律规矩来约束规范自己，用党的“六项纪律”检视自己，校准思想之标，把好行为之舵，绷紧作风之弦，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，筑牢拒腐防变的堤坝。
3
宗旨意识方面
1、为人民服务宗旨观念不够强，没有坚定任何时候都要以群众满意不满意作为衡量标准。
党支部查找问题及整改措施（表格）
序号
内容
问题清单
整改措施
1
党性意识方面
1、对政治理论学习自觉性不够，学习深度不够、思考不够。理想信念淡薄，党性修养有待进一步加强。
2、落实党风廉政建设主体责任还不够到位。
1、强化理论武装，提高学习自觉性和学习深度。不断加强党性修养。不忘初心，常思自身政治信念；不忘重责，常观自身时代使命；不忘根源，常省自身宗旨意识，为人民服务是党的根本宗旨。
二是我村党员年龄结构老化现象严重。
三是我村“两委”任期目标和年度计划、村里发展建设的总体计划不够清晰，未能形成书面材料。
四是本支部在丰富群众文化生活等方面未能充分利用好已有设施，“农家书屋”拥有较为全面种类的藏书，但是利用率较低。
五是本党支部制度建设不够健全。村党组织、村委会工作制度、“三会一课”制度、村干部岗位目标责任制度、述职、考核制度等制度建设不够完善，也没有完全做到制度上墙，没有起到以制度建设规范党支部和村干部思想和行为的作用。
2、放下架子，扑下身子，虚心向基层干部群众学习，深入实际掌握基层实情。
4
担当精神方面
1、思想不够解放，遇事缺少担当。
2、创新意识和进取精神还不够强。对创新性工作和工作中的重点、难点问题思考不够。在部门重点工作推进上，没有充分发挥自己的主观能动性，大局意识还不够强。
制度检查整改措施反馈表
序 号 不符合项 责任部门 纠正/预防措施 整改完成日 单位/部 期 门责任人 验收
1、查焊工蒋国防，未办理入厂证、未携带焊工证，私自从醇解新线砌墙 口进入生产区域作业。后经核实，4月10日曾在安健环部培训、有培训计 划，因照片不符合、未办理胸卡。 违反了《工作证管理制度》“施工单位人员出入我公司厂区作业时，凭外 四化建、 1 来人员临时出入证、临时施工单位出入证在指定门岗出入。„„如有违反 行政部 每次处罚款1000元，违反二次以上将该施工队清理出厂。” 违反了《承包商管理制度》“特种作业人员未持《特种作业操作证》在生 产区内进行特种作业者，每人次处罚1000元。” 同时，显示行政部保安对进入厂区人员管理不严。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场的临时施工电源，无临时用电接入、使用的批复 2 手续。 四化建 视为未办理《临时用电安全作业许可证》。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，我公司监护人聚合车间王怀文，未参加过公司 公司安健环部对监护人培训情况进行检查，对 安健环部组织的监护人培训。 四化建、 未经培训就监护的严肃查处，如已培训人员不 3 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，三处交叉作业，风险较大，我公司监护人聚合 安健环部 足，由安健环部督促有机10日以前进行补充培 车间刘义，14年7月入职，未参加过公司安健环部组织的监护人培训。并 训。 临时顶替同样未参加过培训的王怀文。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，乙方吊车司机梁少云，临时入厂、未携带作业 证，而用王生冒起重作业证顶替。 4 四化建 违反了《承包商管理制度》“特种作业人员未持《特种作业操作证》在生 产区内进行特种作业者，每人次处罚1000元。” 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，私自将警戒带扯下，在警戒带外、指定区域以 外作业。 5 四化建 违反了《承包商管理制度》“施工现场设置明显的安全警示标志，„„只 能到允许进入的作业区域进行施工”。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，有一氧气瓶，未有防震圈。 6 违反了《承包商管理制度》“15．施工时在生产区工业用火现场使用的氧 四化建 气瓶无防震圈”。 朱文峰 万兴龙 张 琪
建筑工程施工质量问题整改追溯表
建筑工程施工质量问题整改追溯表追溯表编号：
施工单位：
工程名称：
工程地点：
追溯表填写日期：
一、问题描述
序号问题描述问题照片（选填）
1.
2.
3.
4.
5.
二、整改措施
序号问题描述整改措施整改责任单位整改期限验收结果（选填）
1.
2.
3.
4.
5.
三、整改追踪
序号问题描述整改责任单位整改进度验收结果（选填）
1.
2.
3.
4.
5.
四、整改结果
施工单位确认：质量监督单位确认：
五、备注（选填）
注：本表由施工单位及时填写并保存，整改责任单位按照整改期限完成整改，并填写相关信息，相关信息如有调整，及时在整改追踪中进行更新，整改完成后，施工单位及质量监督单位确认整改结果。
以上为建筑工程施工质量问题整改追溯表格式示例。
根据具体建筑工程的要求，可以对表格进行调整和添加相应的字段。
在表格填写完
整之后，相关单位和责任人需要按要求及时进行整改，并经过验收确认整改结果。
这张追溯表的目的是为了确保建筑工程的质量问题能得到及时整改和追踪，确保工程进展顺利。
主题教育问题清单及整改措施台账表格
政治素质不高
一是政治制度不完善，思想懒化松散；二是争先意识不强烈，干劲减弱；三是大局意识不牢固，观念松懈。
一是严肃党内政治生活。严格执行《新形势下党内政治生活若干准则》，进一步建立健全各级党组织，严格落实入党宣誓、党内互称同志、主动缴纳党费等基本动作，严格落实双重组织生活、书记带头讲党课等制度，加强对各级党内政治生活情况的监督检查，坚决防止质量不高、流于形式等问题。
5
廉洁自律意识弱化
一是严格落实“一岗双责”的针对性不足；二是坚决抵制“围猎”腐蚀的自律性不足；三是坚持发扬奋斗精神的自觉性不足。
一是织密监督网络。严格落实领导干部插手过问案件办理登记报告制度，推行基层执法全流程记录机制，对重点地区、重点岗位定期开展动态监督检查。把日常管理和重点工作落实监督、财经运行和重点项目建设全程监管、队伍日常管理和作风纪律监督贯穿全过程，人人主动接受监督，确保各级领导始终处于上级党委和领导的监管视线之内，杜绝有令不行、有禁不止，隐情不报等问题发生。
主题教育问题清单及整改措施台账表格
序
号
存在问题
具体表现
整改措施
备
注
1
理论学习不深入
一是学习不系统；二是认识有偏差；三是结合实际少。
一是强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，带头真学、真信、真懂、真用，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，更加自觉地在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。进一步提高政治站位，自觉向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，确保中央政令畅通。
3
能力本领有待提升
一是在工作方式方法简单直接，创新性不足，存在思路封闭、方式粗暴、站位不高的情况；二是结合实际思考研究不
个人自查问题清单及整改措施表
个人自查问题清单及整改措施表自查问题清单：以下是我在个人工作和生活中所发现的问题清单。
通过自我反省和检查，我希望能够及时发现并解决这些问题，提高自己的工作效率和生活质量。
1. 时间管理问题：- 缺乏有效的计划和时间安排，导致工作任务无法按时完成。
- 经常拖延，影响个人效率和工作质量。
2. 沟通技巧问题：- 听取他人意见和建议的能力不足，容易单方面决策。
- 在表达想法和观点时，语言表达不够清晰和准确，容易产生误解。
3. 学习能力问题：- 自我学习意识不够强烈，缺乏系统性学习。
- 对新知识和技能的应用不够灵活，无法快速适应变化的工作环境。
4. 健康管理问题：- 缺乏定期的体检和健康保健习惯。
- 饮食不规律，缺乏锻炼，容易导致身体亚健康状态。
整改措施表：问题清单中列出的问题，都是我个人在工作和生活中需要改进的地方。
为了解决这些问题，我制定了以下整改措施：1. 时间管理问题：- 制定每日、每周和每月的工作计划，明确工作重点和时间安排。
- 建立提醒和目标追踪系统，及时跟进工作进展情况。
- 针对拖延问题，制定工作分解和优先级排序的方法，避免任务堆积和延误。
2. 沟通技巧问题：- 提高倾听能力，积极聆听他人的意见和建议，避免单方面决策。
- 注意语言表达的准确性和清晰度，避免产生误解的情况。
- 学习有效的沟通技巧，包括非语言沟通和书面沟通的能力提升。
3. 学习能力问题：- 设定明确的学习目标，制定学习计划和学习时间表。
- 寻找合适的学习资源，包括书籍、网络课程和培训机构等。
- 加强实践和应用，将学到的知识和技能应用到实际工作中。
4. 健康管理问题：- 打造健康的生活习惯，包括规律作息、合理饮食和适度锻炼。
- 定期进行身体检查，及时发现并解决潜在的健康问题。
- 注意心理健康，保持积极乐观的心态，调节工作和生活的平衡。
以上是我个人在自查中所发现的问题清单和相应的整改措施表。
通过认真执行这些整改措施，我相信自己能够在工作和生活中取得更好的效果和成就。
问题整改跟踪表
问题整改跟踪表
资金管 理是否 实行审 类别 批 整改单位： 问题 事项 3、储蓄资金上划是否实行 审批 来源 描述 风险 程度 监督单位： 整改措施 整改 人 整改时限 责任 人 监督 人 状态
问题来源描述整改措施整改人整改时限责任人监督人状态类别事项风险程现金业务库管理1进出库钥匙密码值守是否实行双人管理2库存现金是否建立日记帐账实是否相符3值守记录交接手续是否完整4非日常工作人员进出是否建立登5备用钥匙是否按要求由业务主管封存管理6人员变动时保险柜密码是否更改7是否建立查库登记簿8出纳员收款员到机构收款时签收手续是否完整重要空白凭证管理1分类汇总登记簿分户登记簿是否建立2重要空白凭证是否账实分管3营业过程中领用时是否按要求做到当面眼同查验点数签收顺号使用4营业终了盘结与营业日报单一致后是否单独按要求锁存在指定保险柜保管5各营业机构存量是否符合管理要6管理人员营业人员交接登记簿是否建立客户身份识别管理1办理告特殊业务时是否保存客户身份证明2新开户代开户是否按照规定要求实行实名制现金日记账银行日记账管1现金日记账银行日记账是否按日登记完整情况如何是否有强改现象账实是否相符资金管理是否实行审批1网点资金提取是否实行分级审批2市县支行提取是否实行审批3储蓄资金上划是否实行审批
问题整改跟踪表
整改单位： 问题 类别 事项 1、进出库、钥匙、密码、 值守是否实行双人管理 2、库存现金是否建立日记 帐，账实是否相符 3、值守记录、交接手续是 否完整 4、非日常工作人员进出是 现金业 否建立登记簿 务库管 理 5、备用钥匙是否按要求由 业务主管封存管理 6、人员变动时保险柜密码 是否更改 7、是否建立查库登记簿 8、出纳员（收款员）到机 构收款时签收手续是否完整 来源 描述 风险 程度 监督单位： 整改措施 整改 人 整改时限 责任 人 监督 人 状态
职业暴露情况分析表及整改措施 (2)
职业暴露情况分析表及整改措施
1、职业分布
2、科室分布
4、损伤环节
职业暴露分析报告及追踪
一、职业暴露发生的主要原因有：
1、违规操作，所有废物放在弯盘内，用手捡用后的针头；
2、给病人拔针操作不规范，如没有全部取下胶布拔针，造成刺伤
3、锐器分类不当，混在布单中刺伤洗手工。
针头未及时放入锐器盒混入其他感染性废物中保洁员封装时刺伤。
4、病儿燥动不配合。
5、手术过程中缝合时动作不稳针刺伤。
6、临产前检查时未戴防护镜羊水溅入眼内。
二、职业暴露发生率较高原因分析：
1、经过多年的培训及职业防护意识的提高，医务人员及后勤人员职业防护意识提高，职业暴露后能及时上报。
2、从发生原因分析，职业暴露存在不规范操作问题。
3、锐器盒配置不合理、不规范，没有将锐器随手放入锐器盒中，二次清理时易发生刺伤。
4、新来人员多，心理紧张，易造成刺伤。
整改措施：
加强职业暴露的培训，做好监控作用，院感科定时检查医院相关部门的工作，做好职责监管，严格遵循操作，规范化培训。
【##部】隐患整改行动计划追踪表
实际完成时间 年月 日
完成状态
关闭证据
2020 5 25
完成
备注
例如
未完成
例如
【##部门】隐患整改行动计划追踪表
整改措施/行动计划
责任人Leabharlann 责任部 门验证人目标完成时间 年 月日
计划按照电气的相关规定，对线路进行重新梳理 张三 安全部
2020 5 24
计划按照电气的相关规定，对线路进行重新梳理 张三 安全部
2020 5 30
月度安全会议上，要回顾整改行动计划的完成进度。 请，并给出充足的证据，证明存在的问题或困难，经安健环管理部批准后方可延期。
编号
来源分类
相关专业 分类
问题描述
优先 级
202005001 月度综合检查
5S
车间配电柜线路混乱
3
202005001 月度综合检查
5S
车间配电柜线路混乱
3
【##部门
标注：所有事件行动整改计划，必须保留在整改行动计划追踪表中。每月月度安全会议上，要回顾整改行动计划的 任何不能按期完成的行动整改项，必须提前向安健环管理部提出申请，并给出充足的证据，证明存在的问题
个人整改措施跟踪表-
于 2013 年 12 底及立整 立改完成情况
1、未完成 2、未完成 3、已完成
1、未完成 2、未完成
1、已完成 2、已完成
未完成的原因
1、长 期 任 务 逐 步改进。 2、工 作 任 务 多，逐项检查的 难度太大
附件 2：
×××公司领导班子成员个人整改措施跟踪表
姓名：
职务：
类别
形 式 主 义
官 僚 主 义
享 乐 主 义
整改内容（条数）
1、自 觉 学 习 的 积 极性不高、学习存 在应付思想。 2、工 作 布 置 多 、 检查落实少。 3、对 制 度 的 执 行 力不够，有时只注 重表面文章。
1、深 入 基 层 调 查 研究不够，到基层 听取职工意见少。 2、工 作 方 式 有 时 不太恰当，有时坐 在办公室听汇报、 做决断。
1、需 要 长 期 逐 步改正。 2、① 对 于 多 次 对工作完成不 好的下属难免 批评。
②事务繁 杂，不能做到全 部在现场进行 办公。
长期目标整改项目 进程情况
1、每 周 至 少 安 排 五个小时的学习时 间，并做好相关学 习笔记。 2、对 重 点 任 务 全 部跟踪检查落实， 对非重点任务以抽 查的方式检查。 1、已 多 次 深 入 基 层调研，并与一线 员工就公司各项事 务进行直接沟通， 听取了他们的多项 意见。 2、已 经 逐 步 改 进 了一些工作方式， 还将继续长期坚持 下去。
1、配备办公设施 1、已完成
奢 靡
时存在攀比心理， 档次想高一点。
2、已完成
之 2、接待业务单位
整改清单及措施一览表
整改清单及措施一览表整改清单及措施一览表是现代企业或机构的一种重要管理工具，可以帮助企业或机构深入地了解自身的问题，进一步提高自身的管理水平。
本文将从整改清单和措施两个方面共同介绍该工具的重要性、构成以及使用方法。
一、整改清单的重要性整改清单是一种现代企业或机构强化自身管理的重要工具，能够帮助企业或机构及时发现和解决问题，同时也能够提高企业或机构的工作效率和管理水平。
整改清单的重要性主要表现在以下几个方面：1、发现问题整改清单可以帮助企业或机构把疑点和疏漏问题列一个清单，有助于对问题进行集中梳理和针对性的解决，让企业或机构更加高效地进行工作。
2、减少错误和事故整改清单与工作实践结合，可以帮助企业或机构预防和防范机构和个人的失误，避免工作过程中发生意外事故。
3、加强执行力整改清单可以帮助企业或机构明确责任与任务，建立有效的监控、纠正流程，使问题和不足被及时发现，督促整改措施得到落实，从而提高企业或机构的执行力。
二、整改清单的构成整改清单一般由问题部分和解决措施两个部分组成。
1、问题部分问题部分主要记录的是企业或机构在工作过程中遇到的问题或存在的疑点，包括但不限于：质量问题、安全隐患、业务流程疏漏、组织管理不当等。
2、解决措施部分解决措施部分主要记录的是解决问题的方法和步骤，包括但不限于：责任人、执行时间、监控流程等。
三、措施一览表的使用方法措施一览表是根据整改清单制定出来的一份整改计划表，主要是为了让企业或机构更好的管理和执行整改计划，具体使用方法如下：1、制定整改计划对于问题和疑点进行全面的分析和定位，确定整改措施，制定整改计划，分配任务，明确责任人。
2、落实整改措施整改措施中落实责任人执行相应的任务和工作，通过监控流程及时了解整改进展情况，并做好反馈和修改。
3、跟踪整改效果整改计划实施后，应及时跟踪整改成效，对于效果不好或未能达到预期目标的地方，及时调整或重新制定整改方案。
四、注意事项整改清单及措施一览表是企业或机构依靠管理手段来进行工作流程管理和质量管理的工具，在使用过程中注意以下事项：1、制定时应具备针对性和综合性，尽量避免纷杂或大而全的情况。
问题整改跟踪表
6、管理人员、营业人员交 接登记簿是否建立
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险 程度
整改措施
整改 人
整改时限
责任 监督 人人
状态
类别
整改单位： 问题
事项
1、办理告特殊业务时是否 客户身 保存客户身份证明 份识别 管理 2、新开户、代开户是否按
照规定要求实行实名制
整改单位： 问题
事项
3、储蓄资金上划是否实行 审批
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险 程度
整改措施
整改 人
整改时限
责任 监督 人人
状态
现金日 记账、 银行日 记账管 理
1、现金日记账、银行日记 账是否按日登记、完整情况 如何点资金提取是否实行 分级审批
资金管 理是否 2、市县支行提取是否实行 实行审 审批
批
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险 程度
整改措施
整改 人
整改时限
责任 监督 人人
状态
资金管 理是否 实行审 类批别
整改单位：
问题
类别
事项
1、进出库、钥匙、密码、 值守是否实行双人管理
2、库存现金是否建立日记 帐，账实是否相符
3、值守记录、交接手续是 否完整
4、非日常工作人员进出是 现金业 否建立登记簿 务库管
理 5、备用钥匙是否按要求由 业务主管封存管理
6、人员变动时保险柜密码 是否更改
7、是否建立查库登记簿
8、出纳员（收款员）到机 构收款时签收手续是否完整
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
医院存在问题持续改进跟踪表
医院存在问题持续改进跟踪表
2.近3个月问题整改和管理有哪些效果？（尽可能提供数据信息结果）
经过对相关医护人员血标本采集培训，不合格标本率有所降低，医护人员对血标本采集知识的熟知。
在持续监督过程中，未发现病理标本漏登、标本乱放的现象。
负责部门：日期：年月日
说明：1、反馈意见中所提存在问题要根据条款内容进行准确关联；
2、按照已整改到位、部分整改到位及未整改到位的顺序进行排列；
3、“改进措施”及“改进成效”要具体明确，尽量用数据信息说明，可附页和相关佐证材料。
医疗机构存在问题及整改措施报告表
明了。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷资，配料不置试仅技卷可术要以是求解指，决机对吊组电顶在气层进设配行备置继进不电行规保空范护载高与中带资负料荷试下卷高问总中题体资，配料而置试且时卷可，调保需控障要试各在验类最；管大对路限设习度备题内进到来行位确调。保整在机使管组其路高在敷中正设资常过料工程试况中卷下，安与要全过加，度强并工看且作护尽下关可都于能可管地以路缩正高小常中故工资障作料高；试中对卷资于连料继接试电管卷保口破护处坏进理范行高围整中，核资或对料者定试对值卷某，弯些审扁异核度常与固高校定中对盒资图位料纸置试，.卷保编工护写况层复进防杂行腐设自跨备动接与处地装理线置，弯高尤曲中其半资要径料避标试免高卷错等调误，试高要方中求案资技，料术编试交写5、卷底重电保。要气护管设设装线备备置敷4高、调动设中电试作技资气高，术料课中并3中试、件资且包卷管中料拒含试路调试绝线验敷试卷动槽方设技作、案技术，管以术来架及避等系免多统不项启必方动要式方高，案中为；资解对料决整试高套卷中启突语动然文过停电程机气中。课高因件中此中资，管料电壁试力薄卷高、电中接气资口设料不备试严进卷等行保问调护题试装，工置合作调理并试利且技用进术管行，线过要敷关求设运电技行力术高保。中护线资装缆料置敷试做设卷到原技准则术确：指灵在导活分。。线对对盒于于处调差，试动当过保不程护同中装电高置压中高回资中路料资交试料叉卷试时技卷，术调应问试采题技用，术金作是属为指隔调发板试电进人机行员一隔，变开需压处要器理在组；事在同前发一掌生线握内槽图部内纸故，资障强料时电、，回设需路备要须制进同造行时厂外切家部断出电习具源题高高电中中源资资，料料线试试缆卷卷敷试切设验除完报从毕告而，与采要相用进关高行技中检术资查资料和料试检，卷测并主处且要理了保。解护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。