ERP系统29中岗位职责分配表剖析
erp系统职员权限分配的概述
erp系统职员权限分配的概述ERP系统作为一种常用的企业信息管理系统，能够通过集成各种业务模块来实现对企业进行全面的信息化管理。
但是，对于一家企业而言，各个模块的管理功能往往需要不同的职员参与，因此，在确定ERP系统的使用权限时，必须对不同职员的权限进行分配和限制，以保证企业信息的安全性和管理效率。
一、员工权限分类在ERP系统中，员工的权限可以分为普通操作人员、管理员、系统管理员三个层级，其中，普通操作人员的权限较低，主要负责执行日常工作和业务操作；管理员的权限较高，可以进行数据添加、修改、删除等操作；而系统管理员则具有最高权限，可以对系统进行设置和维护。
二、权限控制方式在ERP系统中，为了实现精细化的权限控制，可以采用“角色权限分配”和“用户权限分配”两种方式。
在角色权限分配中，根据职位和职责等因素将员工分为不同的角色，并为每个角色分配相应的权限，以便于后续对员工的权限进行快速分配和管理。
而在用户权限分配中，则需要对每个员工进行单独的权限设置。
三、权限分配原则在进行ERP系统职员权限分配时，除了遵循基本的保密和限制原则外，还需要根据企业的实际情况和管理需求进行具体分析和设置。
具体原则如下：1.权限与工作职责相符，而非以人为本。
2.尽可能遵循最小权限原则，只授权相应职能需要的操作权限。
3.对涉及财务、人事等敏感信息的操作权限进行限制。
4.防止权限滥用，采取审批流程等措施进行限制。
5.保证系统安全性，防止非授权人员进行系统操作。
综上所述，ERP系统职员权限分配是企业信息化管理中不可或缺的一环。
合理的权限设置不仅能够提高系统的管理效率和安全性，还能够更好地满足各职能部门的实际需求，从而实现信息化管理的最优化。
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指通过集成全企业资源进行规划、管理和控制的信息系统。
它涵盖了企业各个部门的职责和作业内容，有效地提高了企业的运营效率和管理水平。
1.管理部门：负责ERP系统的规划、部署和管理，包括编制系统实施计划、制定系统使用规范、监督系统运行情况等。
2.财务部门：负责财务相关的数据录入、分析和报表生成，包括会计凭证的录入、财务报表的生成和分析、税务申报等。
3.人力资源部门：负责员工信息管理、招聘、培训和绩效考核等工作，包括员工档案的管理、招聘流程的管理、培训计划的安排等。
4.采购部门：负责采购流程的管理和执行，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购订单的生成和跟踪等。
5.生产部门：负责生产计划的制定和执行，包括生产订单的生成和跟踪、生产工艺的管理和优化等。
6.销售部门：负责销售流程的管理和执行，包括销售订单的生成和跟踪、销售数据的分析和报表生成等。
7.仓储部门：负责库存管理和物料流转，包括物料入库、出库、盘点等。
1.管理部门：制定和完善企业的管理规范和流程，监督和评估ERP系统的运行情况。
2.财务部门：录入财务数据，进行财务报表的生成和分析，提供财务决策的依据。
3.人力资源部门：负责员工档案的管理，招聘、培训和绩效考核等工作，保证企业人力资源的有效利用。
4.采购部门：制定和执行采购计划，选择合适的供应商，生成采购订单并跟踪交货情况。
5.生产部门：根据生产计划生成生产订单，进行生产作业，确保按时完成生产任务。
6.销售部门：根据销售计划生成销售订单，跟踪销售情况，并及时提供销售数据分析和报表。
7.仓储部门：负责库存管理，包括物料入库、出库和盘点，确保库存的准确性和及时性。
1.管理部门：具备信息化管理知识和经验，能够有效规划和管理ERP系统，具有良好的沟通和协调能力。
2.财务部门：具备财务会计知识和技能，熟悉财务报表的编制和分析，精通财务软件的操作。
erp各岗位职责
erp 各岗位职责【篇一：erp 专员岗位职责】erp专员岗位职责【篇二：erp 系统各部门岗位职责、作业内容及要求】erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供应部采购主管1)审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2)审核采购内勤录入系统中的单据(采购单)2、供应部采购内勤1)供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2)采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3)采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4)进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5)退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6)采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7)包装材料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8)供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9)录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统：1、销售部销售主管1)交易对象的录入(包含名称、编码原则的制定)，保证信息准确性，及时更新和维护。
2)客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3)销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4)销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售定单、调账用的销售定单、销货单)。
2、销售部销售内勤1)客户定单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、定单品名、品号、数量、价格的填写。
erp系统岗位分配表
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品管档案员 3）负责品管类别录入，并保证信息的准确和完整性。经
品管部长审核后，及时更新和维护数据。
4）负责检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。经
品管保证信息的准确和完整性
。经品管部长审核后，及时更新和维护数据。
1）负责生产转移检验单录入，并保证信息的准确和完整
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品管部
内检员
性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 2）负责生产入库检验单录入，并保证信息的准确和完整
性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
1）负责进货检验单录入，并保证信息的准确和完整性，
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外检员 经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
数据处理要求 要求： 1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确 。禁止无单价请购。 2、对确定不需要的请购单在维护请 购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时确保 ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。
ERP系统岗位职责分配表
序号 责任部门
岗位名称
职责
1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信息 的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及 时更新和维护数据。
2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证
1
客户档案员 信息的准确和完整性。打印出来经销售部门领导签字后
归档，及时更新和维护数据。
要求：退货数量和批号为必输信息，并要核对进货单、 采购单。 要求：供应商、验退日期和退回数量为必输信息，并要 核对进货单。注意：验退是指 IQC直接判退，未入库上账 的料件退货是指 IQC判合格入库上账，后因别的原因退货 。
要求：打印转移检验单并检验，检验结果录入电脑，检 验人员、验退数和报废数为重要信息。 要求：打印生产入库单并检验、检验结果录入电脑，检 验人员、验退数和报废数为重要信息。 要求：打印进货验单并检验，检验结果录入电脑，检验 人员、验退数和报废数为重要信息。
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统：1、供应部采购主管1)审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据(采购单）2、供应部采购内勤1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性,并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入,所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入,所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入,所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建.注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写.8)供应部所管辖库房的单据撤销审核,及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统：1、销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定）,保证信息准确性，及时更新和维护. 2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性.5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售订单、调账用的销售订单、销货单)。
2、销售部销售内勤1）客户订单录入,所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写,注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
ERP系统岗位责任管理制度
ERP系统岗位责任管理制度一、背景随着企业的发展，各个部门之间的业务流程和数据管理变得越来越复杂。
为了提高企业的运营效率和管理水平，许多企业引入了ERP系统。
ERP系统是一种集成的管理软件，可以帮助企业实现信息共享、业务自动化和流程优化。
为了确保ERP系统的有效运行，需要制定相应的岗位责任管理制度，明确各岗位的职责和权责。
二、制度目的1.规范ERP系统管理，明确各岗位的职责和权责。
2.提高ERP系统运行的效率和管理水平，减少人为错误和信息泄露的风险。
3.加强对ERP系统岗位的监督和管理，促进岗位工作的协调和合作。
三、制度内容1.ERP系统管理员1.1.职责1.1.1.负责日常的ERP系统管理，包括系统维护、数据备份、安全监控等工作。
1.1.2.负责新用户的注册、权限管理和培训工作。
1.1.3.协助其他岗位解决系统问题和提供技术支持。
1.2.权责1.2.1.有权访问和操作ERP系统的全部功能。
1.2.2.有责任确保系统的稳定运行，及时备份重要数据。
1.2.3.有责任保证用户权限的合理设定和及时更新。
2.业务管理员2.1.职责2.1.1.负责业务流程的设计和优化，根据业务需求进行系统配置。
2.1.2.负责用户的培训和技术支持，解答用户的问题和提供相关指导。
2.1.3.负责系统测试和版本升级，确保系统的正常运行。
2.2.权责2.2.1.有权调整系统配置和业务流程，以适应企业的需求变化。
2.2.2.有责任确保用户能够熟练使用系统，提供相应的培训和技术支持。
2.2.3.有责任及时发现和解决系统中的问题，确保系统的稳定性和可用性。
3.数据管理员3.1.职责3.1.1.负责数据的录入、导出和清洗，确保数据的准确性和完整性。
3.1.2.负责数据的备份和恢复，防止数据丢失和泄露的风险。
3.1.3.负责数据权限的管理和数据访问的监控。
3.2.权责3.2.1.有权访问和操作系统中的数据，确保数据的正确和完整。
3.2.2.有责任定期备份重要数据，并制定相应的数据恢复计划。
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求对于ERP系统中的各个部门，岗位职责、作业内容和要求可以根据实际情况稍有不同。
下面是一个对于一般企业中常见的ERP系统部门的岗位职责、作业内容及要求的概述。
1.项目管理部门：-岗位职责：负责项目的规划、组织和管理，协调各个部门的合作，确保项目按时、按需、按质地完成。
-作业内容：制定项目计划和进度安排，配合各个部门完成项目相关任务，跟踪项目进展，协调解决问题。
-要求：熟悉项目管理方法和工具，有较强的组织和协调能力，具备良好的沟通和团队合作能力。
2.供应链管理部门：-岗位职责：负责企业供应链的规划、管理和优化，确保物料采购、生产和销售的高效运转。
-作业内容：制定采购计划和物流方案，协调供应商和物流公司，跟踪物料和产品的流向和库存情况，解决供应链问题。
-要求：熟悉供应链管理的流程和方法，了解物流和仓储的基本原理，有较强的分析和解决问题的能力。
3.财务部门：-岗位职责：负责企业的财务管理和会计核算，确保财务数据的准确性和及时性。
-作业内容：进行会计核算和财务报表的编制，监控资金流动和费用开支，参与预算编制和审计工作。
-要求：熟悉会计原理和财务管理的方法，具备良好的数字分析和统计能力，有较强的责任心和细致的工作态度。
4.人力资源部门：-岗位职责：负责企业人力资源的招聘、培训、绩效管理和员工关系等工作。
-作业内容：招聘合适的人才，制定培训计划和绩效考核制度，解决员工的问题和纠纷。
-要求：熟悉人力资源管理的理论和方法，具备良好的人际沟通和协调能力，具备一定的法律和劳动法规知识。
5.销售与市场部门：-岗位职责：负责产品的销售和市场推广工作，达到企业的销售目标。
-作业内容：制定销售计划和市场推广策略，开展销售活动和客户关系维护，收集市场信息和竞争情报。
-要求：熟悉销售和市场推广的理论和方法，具备良好的销售技巧和客户服务意识，有较强的市场分析和判断能力。
以上只是ERP系统中的一部分部门，不同的企业可能有不同的部门设置和具体岗位职责。
ERP系统岗位分配表
9 10
采购内务 采购部长
质量管理系 统（QMS）
1）负责生产转移检验单录入，并保证信息的准确和完 要求：打印转移检验单并检验，检验结果录入电脑，检验人员、验退数 整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 和报废数为重要信息。 12 品管部 内检员 2）负责生产入库检验单录入，并保证信息的准确和完 要求：打印生产入库单并检验、检验结果录入电脑，检验人员、验退数 整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 和报废数为重要信息。 1）负责进货检验单录入，并保证信息的准确和完整 性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 13 外检员 2）负责委外进货检验单录入，并保证信息的准确和完 要求：打印委外进货检验单并检验，检验结果录入电脑，检验人员、验 整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。 退数和报废数为重要信息。 负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生 产入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产 转移检验单。 负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目 要求：打印进货验单并检验，检验结果录入电脑，检验人员、验退数和 报废数为重要信息。 质量管理系 统（QMS）
采购管理系 统（PUR）
7
采购部
8
3） 负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性 。打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和 维护数据。 1）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完 要求：单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对应多个供应商， 整性，打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时 注意选定码勾选；核价单为一个供应商对多种料件。两个单据作用一样 更新和维护数据。 但用法有区别。 要求：1、生成物料需求计划时一定要按计划来源生成采购计划。选择补 货政策为全部，物料需求计算方式为净需求，选择需生成的计划为全 2）负责维护、锁定物料采购计划。 部，采购计划同时会产生。 2、打印出采购计划明细并校对，维护采购 采购管理系 计划并锁定，发放已锁定的采购计划，发放时建议按同供应商、计划批 计划员 统（PUR） 号、品号合并即第二项合并。 要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价请 3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采 购。2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结束。每周清理一 购单。 次。在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。 4） 维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安 要求：保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价采购 排进货，以保证工单按时开工。 。 要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价请 1）负责请购单维护，并保证信息的准确和完整性（由 购。2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结束。每周清理一 计划部门部没统一安排请购）。 次。在月底评审时确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。 2） 负责从请购单生成采购单。 3）负责采购单录入，并保证信息的准确和完整性，打 要求：1保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价采购 印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新和维 。 护数据。 要求：1、采购计划有变动时，要及时维护采购变更单，采购数量、预交 货日、变更原因为必输入信息。注意：如发生销货，订单单身品号及单 采购管理系 4）负责采购变更单录入，并保证信息的准确和完整 位不可更改。 采购业务员 性，打印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更 2、如果未结束的采购单已被确认为失效（例如我们不要了），要指定结 统（PUR） 新和维护数据。 束该采购单，每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的采购单为必 须采购的采购单。
erp岗位职责
erp岗位职责企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是一种综合性的管理信息系统，它将企业的各个部门、业务流程和数据整合在一起，实现了信息的共享和流动，提高了企业的效率和竞争力。
在一个ERP系统中，各个岗位都有不同的职责和任务，下面将介绍一些常见的ERP岗位职责。
一、系统管理员系统管理员是ERP系统的核心管理者，负责系统的安装、配置和维护工作。
他们需要具备扎实的计算机基础知识和技能，熟悉数据库管理和网络管理等相关技术，能够保障ERP系统的稳定运行。
此外，系统管理员还需要负责系统的备份和恢复工作，确保数据的安全性和完整性。
二、业务分析师业务分析师负责与用户沟通，了解用户的需求，并将其转化为系统的功能和流程。
他们需要精通业务流程和ERP系统的应用，具备良好的沟通技巧和分析能力。
业务分析师还需要协调各个部门之间的关系，确保系统的顺利实施和运行。
三、IT支持工程师IT支持工程师是ERP系统的技术专家，负责处理用户的技术问题和故障。
他们需要具备良好的沟通能力和耐心，能够及时解决用户遇到的各种技术问题。
同时，IT支持工程师还需要随时关注系统的性能和稳定性，提供系统的优化和改进建议。
四、数据管理员数据管理员是ERP系统中的数据管理专家，负责数据的备份、清理和维护工作。
他们需要熟悉数据库管理和数据处理技术，能够保证数据的准确性和完整性。
此外，数据管理员还需要与其他部门合作，协调数据的共享和使用，确保信息的一致性。
五、培训师培训师负责对企业员工进行ERP系统的培训和指导工作。
他们需要熟悉ERP系统的功能和操作流程，能够清晰地传达给员工。
培训师还需要针对员工的不同需求，设计和开展相应的培训课程，提高员工对ERP系统的应用能力。
六、项目经理项目经理是ERP系统实施项目的负责人，负责项目的规划、执行和控制工作。
他们需要具备全面的管理能力和项目管理经验，能够协调各个部门和团队，推动项目的进展和实施。
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统：1、供应部采购主管1、审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2、审核采购文员录入系统中的单据。
（采购单）2、供应部采购文员1、供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2、采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3、采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4、进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5、退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6、采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7、包装材料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8、供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9、录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统：1、销售部销售主管1、交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2、客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3、销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4、销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5、审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售助理1、客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2、客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
ERP系统岗位分配表
户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单
2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客
4
商务主管
馈销退单录入，并保证信息的准确和完整 性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更 新和维护数据。
要求：因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退货，不核对订单及 销货单，必须具有权限的人才可录入，不能轻易授权。
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数据处理要求
所属模块 用户编号/姓名
备注
须采购的采购单。
新和维护数据。
束该采购单，每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的采购单为必
8
采购业务员
4）负责采购变更单录入，并保证信息的准确和完整 性，打印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更
2、如果未结束的采购单已被确认为失效（例如我们不要了），要指定结 统（PUR）
1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量、预交货日、变更
2）负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、 要求：订单数量、预交货日为必输入信息。如有客户品号也必输入，以 打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和 保证和客户沟通顺畅。 维护数据。
据。
打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数
理一次。在月底评审时确保ERP系统中的订单为必须生产的订单。
2
订单员
更新和维护数据。
已被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该订单，每周清 统（COP）
整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时 注意：如发生销货，订单单身品号及单位不可更改。2、如果未完成订单 销售管理系
3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完 原因为必输入信息。如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。
ERP定岗职责
生产计划系 统 生产任务系 统
PC
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1.生产投料单的录入与维护
要求：由生产任务单下推生成生产投料单..
批次需求计 划系统 采购管理系 统 存货管理系 统 工单/委外系 统
14在进货验收下做外购入库审核。审核 时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自 1）外购入库单,退料通知单录入与审核。 收料组仓管 审自己的物料。退料通知单审核时要点清数 供应链系统 员 量，按实收数修正并审核。 要求：在仓存系统生产领料单中找到该任务 4）退料单录入与审核。 单对应的领料单,下推生成红字领料单 要求：由生产任务单直接下推生成产品入库 单.免检半成品按照实际生产良品入库,废品 再由生产任务单下推生成外购入库单入到相 1）半成品/成品入库单审核。 生产任务系 对应的废品仓.抽检产品由生产任务单直接下 成品/半成品 统 推生成产品入库单,将不良品入到不良品仓 仓仓管员 (产品请检单需要有合格数量及不合格数量) 要求：1、由各仓库人员录入自己要调拨的物 7）调拨单：在存货管理子系统中录入交易单据，并保证信息 料。录入时转出库、转入库、数量必输信息 的准确和完整性。及时更新和维护数据。 供应链系统 。2、打印出来经需求仓管员签字并审核。 要求：由生产投料单下推生成领料单.注意物 领料员 3）领料单审核。 料在仓库的库存是否满足生产任务数量.
ERP系统岗位职责分配表
序号 责任单位 岗位名称 职责 数据处理要求
要求：订单数量、预交货日为必输入信息。 如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通 顺畅。1、客户订单有变更时要及时维护变更 单据，订单数量、预交货日、变更原因为必 输入信息。如有客户品号也必输入，以保证 和客户沟通顺畅。注意：如发生销货，订单 单位品号及单位不可更改。2、如果未完成订 单已被确认为失效订单（例如客户不要 了），要指定关闭该订单 要求：1、MRP计算生成的生产任务单并维 护，下达已确认的生产任务单 2.生产计划有变动时，要及时维护生产任务 变更单，工单数量、预交货日、变更原因为 必输入信息。注意：如发生入库，工单单身 品号及单位不可更改。2、如果未结束的工单 已被确认为失效（例如我们不生产了），要 指定关闭该工单
ERP系统各部门岗位职能职责作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供给部采购主管1）审核、监督、控制采购内勤供给商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量录入。
2）审核采购内勤录入系统中单据（采购单）2、供给部采购内勤1）供给商信息录入，确保信息正确和完整性，并立即更新和维护新供给商信息数据。
2）采购单录入，全部字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息填写。
3）采购变更单录入，全部字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日填写。
4）进货单录入，全部字段均要填写，进货数量和批号为关键信息，并要查对采购单。
5）退货单录入，全部字段均要填写，退货数量和批号为关键信息，并要查对采购单和进货单。
6）采购发票录入，注意起源单别、起源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价录入。
7）包装材料、五金备件品号新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，关键仓库，品号属性填写。
8）供给部所管辖库房单据撤销审核，立即和库管沟通，确定数据正确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量录入、更新、检验。
二、销售管理系统：1、销售部销售主管1）交易对象录入（包含名称、编码标准制订），确保信息正确性，立即更新和维护。
2）用户信息、用户编码标准录入，并确保信息正确和完整性，立即更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并确保信息正确和完整性。
经销售部门领导审核后，立即更新和维护数据。
4）销售估计录入，注意估计编号录入，确保销售估计基础正确性和立即性。
5）审核销售内勤录入系统中单据（销售订单、调账用销售订单、销货单）。
2、销售部销售内勤1）用户订单录入，全部字段均要填写，注意用户编号、订单品名、品号、数量、价格填写。
2）用户订单变更单录入，全部字段均要填写，注意变更用户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因填写。
erp系统职员权限分配的概述
erp系统职员权限分配的概述
ERP系统是一种企业资源计划系统，它是一种集成的软件应用程序，用于管理企业中的各种业务流程。
在ERP系统中，职员权限分配是非常重要的一部分。
它涉及到组织内部各个职员的访问权限，以确保系统的安全性和数据的保密性。
职员权限分配通常可以分为以下几个层次：
1. 系统管理员：拥有最高权限，可以对系统进行完全控制和管理。
这些权限包括添加、修改和删除用户，管理数据访问权限，设置系统配置等。
2. 部门管理员：负责管理特定部门的权限，可以查看和编辑该部门的业务数据。
他们可以添加、修改和删除用户，但只能影响他们所管理的部门。
3. 普通用户：只能访问其被授权的数据和功能。
他们可以查看和编辑自己的个人信息，但不能影响其他用户或部门。
在进行职员权限分配时，需要仔细考虑每个人的角色和职责，以确保只授予必要的权限。
同时，还需要定期审查权限，以确保它们与实际职责相符并保持安全性。
总之，ERP系统职员权限分配是确保企业数据安全的重要措施。
它需要管理员仔细考虑每个人的角色和职责，并确保只授予必要的权限，以确保系统的安全性和数据的保密性。
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ERP 系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注 1 供销物流部客户档案员 1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信息的准确和完整性。
打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。
要求：录入时必须录入项目有：客户编号、客户简称、客户全称、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、税号、交易币种、部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、信用额度控制（Y 、N 、y ）、订金比率、信用额度、可超出率%、订单审核时,信用超额处理方式、销货单审核时, 信用超额处理方式、税额计算方式（全部设2. 按行项目计算. ）、付款条件、发票种类、税种、税率、类型、地区、国家、定价顺序（为142不要改动）销售管理系统（COP ）2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。
打印出来经销售部门领导签字后归档，及时更新和维护数据。
3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。
打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。
2 订单员 1）负责客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。
打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据。
销售管理系统（COP ）2）负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
要求：订单数量、预交货日为必输入信息。
如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。
3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。
如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。
注意：如发生销货，订单单身品号及单位不可更改。
2、如果未完成订单已被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该订单，每周清理一次。
在月底评审时确保ERP 系统中的订单为必须生产的订单。
4）负责发货通知单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。
2、销货数量为重要信息，并要核对订单。
如有客户品号必须输入。
5）负责销货单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。
2、销货数量为重要信息，并要核对订单。
如有客户品号必须输入。
3 退货员 1）负责客户报价单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
要求：单价、税率、生效日和客户审核为必录入信息。
（注销售部长审核单据时‘客户审核’必打勾后方可审核。
销售管理系统（COP ）2）负责销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
要求：1、产品销退单为整机不良时的退货，退货数量为录入信息，并要核对订单和销货单。
2、配件销退单为配件不良退货，退货数量为录入信息，并要核对订单和销货单。
4 主管 1）负责反馈销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
要求：因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退货，不核对订单及销货单，必须具有权限的人才可录入，不能轻易授权。
销售管理系统（COP ）2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。
5 部长负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。
销售管理系统（COP ）6 采购部供应商档案员 1）负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信息的准确和完整性。
打印出来经采购部长签字后归档，及时更新和维护数据。
采购管理系统（PUR ）2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性。
打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数据。
要求：录入时必须录入项目有：供应商编号、简称、公司全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(%、邮编、联系地址3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。
打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护数据。
7 计划员 1）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
要求：单价和生效日为必录信息。
询价单为一种料件对应多个供应商，注意选定码勾选；核价单为一个供应商对多种料件。
两个单据作用一样但用法有区别。
采购管理系统（PUR ）2）负责维护、锁定物料采购计划。
要求：1、生成物料需求计划时一定要按计划来源生成采购计划。
选择补货政策为全部，物料需求计算方式为净需求，选择需生成的计划为全部，采购计划同时会产生。
2、打印出采购计划明细并校对，维护采购计划并锁定，发放已锁定的采购计划，发放时建议按同供应商、计划批号、品号合并即第二项合并。
3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。
要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确。
禁止无单价请购。
2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结束。
每周清理一次。
在月底评审时确保ERP 系统中的请购单为必须采购的请购单。
4）维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排进货，以保证工单按时开工。
要求：保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。
禁止无单价采购。
8 采购业务员 1）负责请购单维护，并保证信息的准确和完整性（由计划部门部没统一安排请购）。
要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确。
禁止无单价请购。
2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结束。
每周清理一次。
在月底评审时确保ERP 系统中的请购单为必须采购的请购单。
采购管理系统（PUR ）2）负责从请购单生成采购单。
3）负责采购单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
要求：1保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。
禁止无单价采购。
4）负责采购变更单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
要求：1、采购计划有变动时，要及时维护采购变更单，采购数量、预交货日、变更原因为必输入信息。
注意：如发生销货，订单单身品号及单位不可更改。
2、如果未结束的采购单已被确认为失效（例如我们不要了），要指定结束该采购单，每周清理一次。
在月底评审时确保ERP 系统中的采购单为必须采购的采购单。
5）负责退货单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来打印出来送检，经IQC 检验签字、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。
要求：退货数量和批号为必输信息，并要核对进货单、采购单。
6）负责退回验退件录入，并保证信息的准确和完整性。
打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数据。
要求：供应商、验退日期和退回数量为必输信息，并要核对进货单。
注意：验退是指IQC 直接判退，未入库上账的料件退货是指IQC 判合格入库上账，后因别的原因退货。
9 采购内务负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购单、采购变更单、和退回验退件。
采购管理系统（PUR ）10 采购部长负责审核付款条件、询价单和核价单。
负责审核采购计划。
采购管理系统（PUR ）11 质管部质管档案员 1）负责抽查基础录入，并保证信息的准确和完整性。
经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
质量管理系统（QMS ）2）负责不良原因录入，并保证信息的准确和完整性。
经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
3）负责品管类别录入，并保证信息的准确和完整性。
经品管部长审核后，及时更新和维护数据。
4）负责检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。
经品管部长审核后，及时更新和维护数据。
5）负责品号检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。
经品管部长审核后，及时更新和维护数据。
12 内检员 1）负责生产转移检验单录入，并保证信息的准确和完整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
要求：打印转移检验单并检验，检验结果录入电脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。
质量管理系统（QMS ）2）负责生产入库检验单录入，并保证信息的准确和完整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
要求：打印生产入库单并检验、检验结果录入电脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。
13 外检员 1）负责进货检验单录入，并保证信息的准确和完整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
要求：打印进货验单并检验，检验结果录入电脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。
质量管理系统（QMS ）2）负责委外进货检验单录入，并保证信息的准确和完整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
要求：打印委外进货检验单并检验，检验结果录入电脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。
14 主管负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移检验单。
质量管理系统（QMS ） 15 部长负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目质量管理系统（QMS ） 16 技术部产品工艺员 1）负责品号、供应商、客户、固定资产编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。
经开发部长审核后，及时更新和维护数据。
要求：因编码原则关系重大，不能随意更动，做任何变动都须走申请流程，经批准后方可变更。
因此品号原则新增或更改须经讨论通过后方可更改。
2）负责品号信息录入，并保证信息的准确和完整性。
经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。
要求：1、新增品号要填申请单，经研发部审核通过后方可建立，禁止随意新增品号。
2、品号信息中仓管、财务、采购、销售、生管和品管信息由仓库、财务部、采购部、销售部、生产部和品质部提供完整资料，并经各部门领导审核确认。
3）负责料件认可信息、料件认可变更录入。
并保证信息的准确和完整性。
经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。
要求：制造商、供应商简称、认可型号、认可状态、主要来源、认可文号、送样日期、生效日期为必填信息。
注意：认可状态、主要来源可多选表示被认可。
4）录入取替代料并保证信息的准确和完整性。
经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。
要求：1、元件、主件、取替代料（新增输入时自动缺省「2. 替换料件」及「3. 替代料件」. ）品号、数量、生效日期、失效日期、取替代料顺序（当MRP 展算时有多个替换件或替代件时可定义优先取替代的顺序. ）2、替换：新旧料替换，表示旧料从此不用了。