公司物料采购申请表-通用模板
采购管理必备表格
第
二
部
分
采
购
管
理
表
格
范
本
XFGFCGBG-001采购计划表
采购计划表
NO：
要求到
序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数
备注
货日期
编制部门：_______________ 批准：_________________ XFGFCGBG-002用料计划表
用料计划表
材料材
料
材
料
三月底
库存
四月五月六月七月
编号名
称
规
格仓
库
验收
前
已够
未入
量
总
存
量
计
划
用
量
本月
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划
用
量
本月
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划
用
量
本月
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划
用
量
本月
底结
存
注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表
采购数量计划表
每日耗用数量: 供应商本日存货本日存货订购I／L L／C 装船船到入
日期数量
耗用期限日期申请
日期开出
日期
吨
开船
日期
抵达
日期
库后总
存量
XFGFCGBG-004采购预算表
采购预算表
制表部门：预算期间：单位：元
物品名单位单价生产需本月末上月末预计采预计采预计本预计支预计支
称及规格用量计划库
存量
库存量购量购金额期支付
采购资
金
付前欠
货款
付本期
货款
审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单
采购申请单
请购部门请购
日期
交货
地点
单据
号码
项次
物料
编号品名规格
请购
数量
库存
数量
需求
日期
需求数
量
单位
技术协议
及要求
会签说明
采购部门请购部门
主管经办批准主管申请人
分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。XFGFCGBG-006 采购变更审批表
采购变更审批表
编号：申请日期：年月日申请部门
采购管理必备表格
XFGFCGBG-00采购计划表米购计划表
XFGFCGBG-00用料计划表
注：()安全存量为半个月之计划用量。
(2) 七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-00采购数量计划表
采购数量计划表
每日耗用数量
采购预算表米购预算表
: XFGFCGBG-005采购申请单
XFGFCGBG-006采购变更审批表
采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
制表人：电话：
XFGFCGBG-007采购开发周期表
采购开发周期表
编号：___________ 修订日期：__________________ 部门：_____________________ 编制日期：_______
编制: 审核: 批准: 表单编号XFGFCGBG-008青购单
请购单
请购单位: 请购日期：年月
备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。XFGFCGBG-00临时采购申请单
临时采购申请单
NO:
XFGFCGBG-01采购订单
采购进度控制表米购进度控制表
XFGFCGBG-01采购电话记录表
XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表
到期未交货物料一览表
XFGFCGBG-015采购订单进展状态一览表
XFGFCGBG-01采购追踪记录表
米购追踪记录表
备注:
XFGFCGBG-01交期控制表交期控制表
XFGFCGBG-01来料检验日报表来料检验日报表
XFGFCGBG-01不合格通知单
不合格通知单
编号：填表日期：年月曰
改善对策
品管确认
损失索赔通知书
NO
公司：
本公司于年月日向贵公司采购之下列货
品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司家受_元的损失，兹检附：□损失计算表份; □品质检验报告份；□本公司客户索赔函
办公耗材采购申请表
办公耗材采购申请表
申请部门：____________________
申请人：______________________
日期：________________________
申请理由：
我们部门在日常办公中需要使用一些办公耗材，以保证工作的正常进行。为了提高工作效率和节约资源，特向您提交以下办公耗材采购申请。
申请物品清单：
1. 笔记本：数量 __________
2. 钢笔：数量 __________
3. 文件夹：数量 __________
4. 订书机：数量 __________
5. 订书针：数量 __________
6. 便签纸：数量 __________
7. 文件袋：数量 __________
8. 透明胶带：数量 __________
9. 计算器：数量 __________
10. 信封：数量 __________
申请理由及用途说明：
1. 笔记本：用于记录会议纪要、工作计划等重要信息，提高工作效率和交流便利性。
2. 钢笔：用于签字、填写表格和书写重要文件，保证书写的清晰和规范。
3. 文件夹：用于整理归档文件，提高工作效率和文件管理的方便性。
4. 订书机：用于装订文件和资料，保证文件的整洁和防止遗失。
5. 订书针：用于固定纸张，防止文件散落和遗失。
6. 便签纸：用于记录临时信息、备忘录和重要事项，提醒工作人员及时处理。
7. 文件袋：用于存放重要文件和资料，防止污损和遗失。
8. 透明胶带：用于封装文件和修复纸张，保证文件的完整和防止损坏。
9. 计算器：用于办公中的简单计算和数据处理，提高工作效率和准确性。
采购申请表
采购申请表
B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似
规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。
C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划
表并进行询价。
1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。
2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。
3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合
公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。
4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公
司领导）D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购
时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质
要求、包装要求及违约责任等E：1）采购订单下发后办公室采购员每天
需密切跟催货品交货期。
F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送
货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理
入库手续。
2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当
时拉回。
G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、
供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。
H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品
入库或发放需求部门。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，
建筑物料申请表模板(钢筋、水泥等)
X X 集团
物料申购单
申购部门：申购人：
申购时间：技术员审核：
队长审批：项目经理审批：工程部
主管领导：
注明：第一联采购部留存，第二联工程部留存，第三联项目部留存
零星物料采购申请单模板
采购签收：
保存期限：二年
编号：CG-Q-05-002 版本：A*
**月 **日 备注
本表格最终解释权为本人
零星物料采购申请单
表单编号：CG-Q-05-002 版Baidu Nhomakorabea：A* 申购部门： ***
** 年 **月 **日 产品名称 规格型号（列出尺寸） 品牌 材质
档次（高 /中/低）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 申请人：
单位
预计 单价
数量
需用日期 年 月 日
计划总价
购置原因
部门主管： 分管领导： 本表一式三份，申购部门、采购部、计划部各一份 注解：根据需要可以另外明细附件 **********有限公司 表单制定部门：**部
单位物品采购申请书范文应如何向领导写申请采购物品
单位物品采购申请书范文应如何向领导写申请采购物品这还不简单:
一般公司会有申请单的,如果没有就自己拿张白张写就好了:
格式如下:
申请单
由于XX部门或者什么工作需要,关系到什么产品,用在什么地方,(把原因写清楚就好了),特此申请..请批准
申请人:XX
日期:xx-11-15
就好子,上级同意就会在这张纸上签名了...
xxx上级领导：
正文内容（申请采购的原因，申请采购的物品即数量，采购金额等）
祈领导批准为盼！
预算申请单位：xxxx（章）
单位负责人：（签字）
首先，我觉得针式打印机不应该算办公用品（办公用品从管理费用中列支），而应该列入固定资产。写购置申请很简单的，只要把事情说清楚了就行。以下是我写的一个购置申请。
购置申请
公司管理部：
我公司针式打印机（售票用）于XX年购置，到现在己使用XX 年。近一段时间，经常出现故障（说明一下理由）。因此，急须购置以下设备：
序号名称生产厂家单价单位数量总价
1
2
3
合计元。
以上当否，请批示。
申请人：
年月日
举个例子，说明一下：
xxx上级领导：
正文内容（申请采购的原因，申请采购的物品即数量，采购金额等）
祈领导批准为盼！
预算申请单位：xxxx（章）
单位负责人：（签字）
规范企业采购申请流程：
一、请购及其规定
1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
物料采购申请表
物料采购申请表
说明：
1.序号：物料的序号，用于标识和排序。
2.物料名称：物料的名称，如零件、原材料等。
3.规格型号：物料的规格和型号，如尺寸、材质等。
4.需求数量：所需的物料数量。
5.单价：每单位物料的单价。
6.总价：所需的物料总价值。
7.申请日期：填写申请的日期。
8.申请人：提交采购申请的员工姓名。
9.审核人：负责对申请进行审核的员工姓名。
物料管理表格
五A10 请购单（A） No.
日期：
批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：
五A10 请购单（B） No.
部门：日期：
批准/日期；审核/日期：请购：
五A12 委外加工申请单 No.
日期：
制
造
说
明
批准/日期：审核/日期：制表：
五A13 原料耗用分析表No. 月份: 分析日期:
厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；
2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）
No.
批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图
五A02 物料存货订购示意图
存量
订购点
安全存量时间变动
A
B C
D
注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程
五A04 物料分析表
分析日期：
分析员：
说明：1．依据订单及BOM表分析用料；
2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）
No.
说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；
2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表
年度：
说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；
2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单
No. 申请部门：日期：
批准：主管：申请：
说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告
No.
日期：
批准： 审核： 报告：
五A09 ABC 分析法
10090807060504030
2010
10090
807060
504030
20
10
%
%
9%
18%
53%20%
4%
11%
25%
60%
项目数% 成本区分 年用金额%
物料申请工作流程表格
物料申请工作流程表格
物料申请工作流程表格
步骤 | 描述
--------------|-----
申请物料 | 申请人填写物料申请表格，并注明所需要的物
料的名称、数量、用途等详细信息。
审批流程 | 提交申请表格后，由相关部门主管进行审批。
如果物料申请对应的预算超过一定金额的限制，需要额外经过财务部门的审批。
采购流程 | 经过审批后，物料申请表格将交给采购部门，
采购部门根据申请表格的信息，进行供应商选择、价格谈判等采购流程。
订单确认 | 采购部门与供应商达成一致后，采购部门会生
成采购订单，并将订单确认给相关部门。
物料发放 | 物料发放部门根据采购订单的内容，进行物料
的库存管理和发放工作。
使用及归还 | 相关部门按照物料的用途进行使用，并及时归还未使用的物料。
记录及整理 | 物料发放部门对物料的使用情况进行记录，并定期对物料进行整理和盘点。
评估及反馈 | 相关部门对物料的使用效果进行评估，并提供使用反馈给相关部门和采购部门。
维护及报废 | 物料发放部门负责对物料进行日常维护工作，并定期检查物料的状况，如有需要，及时报废并采购替代物料。
以上是一个常见的物料申请工作流程表格，其中包括了从物料
的申请、审批、采购、发放、使用、记录、评估、维护、报废等环节。不同公司的物料申请工作流程可能会有所差异，可以根据具体情况进行调整和修改。
采购管理表格大全By我的TOP网
采购管理表格大全
表-001采购计划表
采购计划表
NO：
序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数
要求到
货日期
备注
编制部门：_______________ 批准：_________________
表-002用料计划表
用料计划表
材料材
料
材
料
三月底
库存
四月五月六月七月
编号名
称
规
格仓
库
验收
前
已够
未入
量
总
存
量
计
划
用
量
本月
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划
用
量
本月
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划
用
量
本月
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划
用
量
本月
底结
存
注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表
采购数量计划表
每日耗用数量:
供应商
本日存货
本日存货
耗用期限
订购
日期
I／L
申请
日期
L／C
开出
日期
装船船到入
库后总
存量日期数量吨
开船
日期
抵达
日期
表-004采购预算表
采购预算表制表部门：预算期间：单位：元
物品名
称及规
格单位单价
生产需
用量
本月末
计划库
存量
上月末
库存量
预计采
购量
预计采
购金额
预计本
期支付
采购资
金
预计支
付前欠
货款
预计支
付本期
货款
审批：制表人：
表-005采购申请单
采购申请单
请购部门请购
日期
交货
地点
单据
号码
项次
物料
编号品名规格
请购
数量
库存
数量
需求
日期
需求数
量
单位
技术协议
及要求
会签采购部门请购部门
说明主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。表-006采购变更审批表
采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
申请部门
变更内容概述
原采购请购单编号原采购审批表编号
变更金额变更采购方式
部门经理意见
采购经办人意见
物料管理表格
五A10 请购单（A） No.
日期：
批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：
五A10 请购单（B） No.
部门：日期：
批准/日期；审核/日期：请购：
五A12 委外加工申请单 No.
日期：
制
造
说
明
批准/日期：审核/日期：制表：
五A13 原料耗用分析表No. 月份: 分析日期:
厂长：主管：分析员：
说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；
2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）
No.
批准/日期：核对：填写：
五A01 物料订单订购流程图
五A02 物料存货订购示意图
存量
订购点
安全存量时间变动
A
B C
D
注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程
五A04 物料分析表
分析日期：
分析员：
备注
说明：1．依据订单及BOM表分析用料；
2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）
No.
说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；
2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表
年度：
说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；
2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单
No. 申请部门：日期：
批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告
No. 日期：
批准： 审核： 报告：
五A09 ABC 分析法
10090807060504030
2010
10090
807060
504030
20
10
%
%
9%
18%
53%20%
4%
11%
25%
60%
项目数% 成本区分 年用金额%
采购申请表(采购流程,采购计划)
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程
物料管理表格
物料管理表格
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
五A10 请购单（A） No.
日期：
批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：
五A10 请购单（B） No.
部门：日期：
批准/日期；审核/日期：请购：
五A12 委外加工申请单 No.
日期：
批准/日期：审核/日期：制表：
五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:
厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；
2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）
No.
批准/日期：核对：填写：
五A01 物料订单订购流程图
五A02 物料存货订购示意图
存量
订购点
安全存量时间变动
A
B C
D
注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程
五A04 物料分析表
分析日期：
分析员：
说明：1．依据订单及BOM表分析用料；
2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）
No.
说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；
2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表
年度：
说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；
2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单
No. 申请部门：日期：
批准：主管：申请：
说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
五A09 ABC 分析法
10090807060504030
2010
10090
807060