员工出差实行包干制需要发票吗
员工出差费用报销办法
员工出差费用报销办法随着企业的发展和全球化的推进，员工出差已成为许多企业日常运营的一部分。
为了促进员工的工作积极性、加强企业与客户之间的合作，企业需要为员工提供合理的出差费用报销办法。
本篇文章将详细介绍员工出差费用报销办法，包括费用范围、报销流程和注意事项。
一、费用范围员工出差费用报销范围包括以下几个方面：1. 交通费用：包括往返交通费、公共交通费、机票费用等。
2. 住宿费用：员工在出差期间的住宿费用，包括酒店费用、住宿服务费等。
3. 餐费：员工在出差期间的三餐费用，以合理的标准为限。
4. 通讯费用：员工在出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费等。
5. 综合费用：员工在出差期间的其他合理费用，如会议费、礼品费等。
以上费用应当在合理范围内，符合企业的费用报销政策，并附上有效的发票。
二、报销流程员工出差费用报销的流程如下：1. 出差申请：员工在出差前需向上级提出出差申请，并注明出差地点、出差目的、出差时间等详细信息。
2. 费用预估：根据出差地点和预计天数，员工在出差前预估出差费用，并向财务部门进行报备。
3. 出差报销单填写：员工在出差结束后，根据实际费用情况填写出差报销单。
包括费用明细、发票附件等。
4. 主管审批：员工填写完成出差报销单后，需提交给上级主管审批。
5. 财务审核：上级主管审批通过后，出差报销单将交给财务部门进行审核。
财务部门审核时将重点关注费用的合理性和规范性。
6. 报销款发放：财务部门审核通过后，将报销款及时发放给员工。
发放方式可根据实际情况选择，如银行转账、现金等。
三、注意事项在员工出差费用报销办法中需要注意以下几个问题：1. 出差期限：员工出差费用只包含在出差期限内发生的费用，出差期限过后的费用将不予报销。
2. 政策规定：员工在填写出差费用报销单时需遵循企业的相关政策规定，并尽量以合理的标准报销。
3. 发票保存：员工需要妥善保存相关费用的发票，并在填写报销单时附上有效的原始发票作为凭证。
公司出差费用包干制度
公司出差费用包干制度公司出差费用包干制度明细一、出差包干费用，由员工将发票交回方式报账。
拓明通信是服务性高新技术企业，大部分业务是外阜项目，目前，我公司在职员工近200人，其中涉及到出差的人员100多人。
我公司采取差旅费包干的办法，由员工自行解决异地住宿、用餐费等出差费用。
为加强公司财务管理，真实客观反映每月的费用支出，出差人员归来后，应及时将此次出差的`费用统计并填写报销单据，出差包干费用报销每月统计一次，将发票统一整理粘贴汇总签字后，按照报销流程进行报销。
发票内容为：异地住宿费或者房租、培训费、会议费、办公费、交通费、租车费、少量餐费等。
二、报销规定及时间为了加强财务管理，完善报销制度，现明确报销时间：每月员工将报销单据粘贴好，填写好日常费用报销单、出差费用报销单及出差费用报销明细单，根据费用报销流程，于每月20日前将有项目经理和部门经理签字的单据由部门经理转交到财务部。
财务部将票据于26日前复核完毕，并于27日交到主管副总及总工处进行审批主管副总及总工签批票据的时间：每月27日至次月5日总经理签批票据时间：次月5日至15日财务部于次月16日取得审批后的单据，开始发放报销款，于每月20日前发放完毕。
注意事项:1 员工出差回京后，为了不影响员工报销时间，应及时填写报销单据，到财务及时报账。
2 员工票据粘贴要均匀、整齐、美观，便于装订，如出现疑问可以随时询问财务部58767830-138，如果报销单据填写错误或填写不规范，财务部可做退票处理。
3 由于银行提现有限，次月16日不能集中一次发放完毕，会采取陆续发放的方式，于每月20日前发放完毕，请员工理解、耐心等待。
4 长期出差在外的员工，部门经理应提前及早邮寄票据，避免票据在20日前不能及时到达公司，影响员工报销。
三、报销流程为了加强财务管理，使员工报销更加明晰化，为了公司更好的实行项目核算，以及为将来的预算做准备，建议优化现有的报销流程。
备注：一、公司员工将发票分类黏贴，写明报销人员姓名、项目编号、费用名目、金额、附件数量制单签字，交由项目负责人先行审核。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定为加强财务管理,严格控制费用开支，结合近年来差旅费开支的实际情况，现将有关差旅费报销管理规定如下:一、出差管理：公司职员出差须填制出申请单(附表一），报部门经理核准、主管领导审批,副总级以上人员出差须经总经理或董事长批准,出差人员出差回到公司后一周内须将经批准的申请单须交部门领导确认出差时段,出差人员凭经核准确认的申请单及有关单证方可办理报销手续。
二、报销规定：1、基本差旅费实行职务等级包干制.即将出差人的市内交通费、日常通迅费、伙食补贴等费用进行捆绑式包干补助，每日补助费按行政职务执行不同标准,出差人的住宿费按规定标准限额报销。
2、对不同区域实行不同标准,一类区域包括直辖市、省会城市、计划单列市、经济特区，其他地区为二类区域.3、住宿及补助标准：附表(二）：住宿及补助标准表4、出差报销办法：（1）、短期出差：指同一城市留住时间不超过七天（含七天），出差补助按附表（二）规定标准执行;（2）、长期出差：指同一城市留住时间超过七天（不含七天）, 出差住宿标准按附表（二）规定二类标准报销。
5、出差人员出差需报销住宿费的，住宿费发票上需注明住宿人及合住人、住宿起止时间,如有电话费及其他费用务必在发票中注明，否则财务部不予报销；。
三、特殊情况报销规定：1、出差人员如系参加经批准的有关会议，会议统一安排食宿的，其补助按会议规定标准执行，会议未统一安排的，其补助标准按附表二规定执行；2、特殊情况下出差如陪同重要客户，可实报实销，但需经股份公司总经理、董事长批准,报销时需经股份公司规定程序审批;3、出差时凡经特别审批报销业务招待费的不再计发当日出差补助；4、出差乘座飞机、软卧、海轮一等舱、江轮一等舱须经股份公司总经理或董事长批准方可报销；5、来往机场、火车站等交通工具出发点的交通费用，不纳入包干费用范围,但单次不得超过50元。
6、公司职员外地出差时，一般情况下不得乘出租车。
但在没有其他交通工具的情况下，从机场、码头、车站至住地的往返出租车费可给予实报实销；7、乘座火车在区间行驶时间六个小时以内(含六个小时）不得购买卧铺票，行驶时间在六个小时以上可以购买卧铺票，但购买硬座者，可以按硬座票价的60％给予额外补助;8、公司职员出差凡接待单位已提供免费食宿的以及因公赴外地培训、学习的，在该城市工作、学习、培训期间不再享受出差补助，须往返住所的，可报销市内交通费,但不得超过20元/天；9、公司派往国内各分公司、项目组工作的人员，临时出差或工作其食宿均由各分公司或项目组统一安排，其间均不得享受出差补助；10、各分公司、项目组来深圳出差以及各公司、项目组职员出差到所属公司所在城市当天能够来回的一般不再享受出差补贴；11、出差人员前往珠三角地区的,若当天往返公司的，不再享受出差补助，特殊情况不能当天返程的按规定补助标准执行;另外出差人员出差目的地为家庭居住所在地的一般情况下不享受出差补助；12、公司职员如有同性两人以上同城出差的,必须合住标准间，不准个人单开房间，住宿费标准可按较高级别者标准报销，同住另一人不予报销住宿费;陪同股份公司总经理、董事长一同出差的,陪同人员费用实报实销,不再享受出差补助；13、股份公司总经理、董事长出差时，其出差费用可实报实销，其他人员一律按本规定有关条款执行。
差旅费实行费用包干制后还需要提供发票吗
第 十 一 条差 旅 费 支 出规 定 ： １ ．纳 生 的 费 用 ，取 得 外 国实 际 支 出 的
Ｔ Ａ Ｘ Ｐ Ａ ＹＩ Ｎ Ｇ ２ ０ １ ５ 年 ８月号 月刊
２
报 销 。 当天 来 回的 按 一 天 计 算 报 旅 费 （ 包括 实 行差 旅 费 包干 办 法 ） 销 。 出 差 人 员 实 际 发 生 住 宿 而 无 和 国外 费 用 税 前 扣 除 凭证 的 问 题
住 宿 费 发 票 的 ，不 得 报 销 住 宿 费 规 定 ：１ ． 根 据 出 差 人 员 取 得 乘坐 以 及 城 市 间交 通 费 、伙 食 补 助 费 交 通 工 具 的发 票 、住 宿 费发 票据 和 市 内 交 通 费 。 因公 出 差 由单 位 实 扣 除 ； ２ ． 出差 人 员的 出 差 补 助 派车 的 ，不 另 行补 助市 内 交 通 费 。 按 照 本 单 位 规 定 的 统 一 标 准 及 实 参 考 天 津 市 关 于 ２ ０ ０ ８ 年企 业 所 际出差的天数 计算 扣除 ； ３ ． 纳税 得 税 汇 算 清 缴 若 干 问 题 的 通 知 人 因生 产 经 营 需 要 在 国外 实 际 发
采 取 定 额 包 干 制 ，应 以城 市 间 交 支付凭证等 。参考 广西壮 族 自
赵
墨
通费票据 和住宿 费发 票为凭据按 治 区 地 方 税 务 局 关 于 明确 若 干 所 规定标 准计算报 销。无城市 间交 得税 税收 政策管 理 问题的 通知 》 桂地税发 ￣ ２ ０ １ ０ ］１ ９ 号 ）关于差 通费票 据的 ，凭住宿 费发票计算 （
税前扣除 。伙食补助费和 公杂 费
实 行 定 额 包干 。 出差 人 员 的 出 差
理性 。现 行 （ （ 差 旅 费管 理 办 法》 与 其 经 营 活 动 有 关 的 合理 的 差旅
通知关于员工出差报销的通知
通知关于员工出差报销的通知
尊敬的各位员工：
根据公司相关政策规定，为了规范和便利员工出差报销流程，特
向全体员工发布以下通知：
一、出差报销范围
公司对员工出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用提供
报销支持。
具体包括但不限于：交通费（车票、机票、高铁票等）、
住宿费、餐饮费、通讯费（如电话、上网费用）、会议费等。
二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。
住宿费：按照公司规定的标准进行报销，需提供住宿发票。
餐饮费：按照公司规定的日常餐补标准进行报销，需提供餐饮发票。
通讯费：按照实际发生的通讯费用报销，需提供相关发票或清单。
会议费：按照实际发生的会议费用报销，需提供会议相关文件和
发票。
三、报销流程
出差人员在出差结束后，需及时整理好相关费用票据和报销清单。
填写《出差报销申请表》，并由直接主管审批签字。
将完整的报销资料提交至财务部门进行审核。
财务部门审核无误后将款项安排到员工个人账户。
四、注意事项
报销申请需在出差结束后5个工作日内提交，逾期将不予受理。
报销资料必须真实有效，不得虚假报销或冒领。
对于特殊情况或超出标准范围的费用，需提前向主管部门请示并说明理由。
希望各位员工遵守公司规定，如实合理地进行出差报销申请。
如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
公司员工费用报销制度
公司员⼯费⽤报销制度公司员⼯费⽤报销制度 在发展不断提速的社会中，制度使⽤的情况越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的⼯作、劳动、学习、⽣活的秩序，保证国家各项政策的顺利执⾏和各项⼯作的正常开展，依照法律、法令、政策⽽制订的具有法规性或指导性与约束⼒的应⽤⽂。
什么样的制度才是有效的呢？下⾯是⼩编帮⼤家整理的公司员⼯费⽤报销制度，欢迎⼤家借鉴与参考，希望对⼤家有所帮助。
公司员⼯费⽤报销制度1 ⼀、原则 本着既有效节约、⼜要考虑出差⼈员⼯作与⽣活需要，同时保证⼯作效率与公司形象的原则，制订本制度。
⼆、适⽤范围： 因公出差的员⼯。
三、差旅费标准： （⼀）市区 1、员⼯中午因⼯作外出不能在公司就餐时，午餐补助5元/⼈。
2、市内交通费按⽉填报，经考勤等有关部门审核后报销。
3、员⼯因公外出⼀般乘坐公交车、地铁，实报实销。
4、如特殊情况需乘坐出租车时，应先请⽰，报销时必须写清楚起始地点及原因，由公司总经理签字后⽅可报销。
（⼆）短途 1、寻找客户尽量乘坐公交车，如需乘坐出租车，费⽤控制在30元以内，凭票报销。
2、拜访客户也应尽量乘公交车；如需乘坐出租车，费⽤控制在20元以内，凭票报销。
3、拜访客户应有计划性、连续性，尽量减少当⽇往返、重复路线。
（三）外地 1、员⼯出差实⾏包⼲制。
即住宿、交通、膳⾷统⼀计算。
标准如下： 1）北京、上海、⼴州、深圳：每天160元。
若⼀⼈出差，没有确定住宿标准，第⼀天⾸选公司规定的地⽅（如家），第⼆天另找就近合适的地⽅住宿。
不产⽣住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。
2）省会城市及天津、重庆、青岛、苏州、⽆锡：每天100元。
若⼀⼈出差，没有确定住宿标准，第⼀天⾸选公司规定的地⽅（如家），第⼆天另找就近合适的地⽅住宿。
不产⽣住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。
3）地级城市：每天80元。
不产⽣住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。
报销单程出租车票。
公司财务报销管理制度
公司财务报销管理制度公司财务报销管理制度公司财务报销管理制度 LOGO单位名称为了进一步规范公司费用开支管理，加强费用控制，以达到开源节流的目的,特制定本制度。
并于2020年1月1日起执行（如本制度暂未规定的其他费用开支规定也将陆续制定执行）。
费用报销流程管理一、公司员工报销费用需按要求填制费用报销单。
费用报销必须提供正式发票，报销的票据必须是税务部门或财政部门印制的合法票据，否则财务人员可以拒绝受理。
票据除合法之外，还须符合以下条件，方可进行报销：1、票据时间、单位等内容完整、真实，支出项目清楚，无涂改现象。
如为采购支出，还要附有明细单，详细开列所购物品的品名、规格、数量，单价、金额等；2、填制的大小写金额相符，如为裁剪发票，大小写金额还要与裁剪金额相符；3、有开具单位的财务发票印章；4、票据背面必须有经手人、证明人签字；所有报销须由经办人亲自办理，不得由他人代报或挤占其他部门支出。
5、发票附于“费用报销单”后，票据分类粘贴，票据粘贴遵循先贴小票后贴大票的原则，票据的末端与原始凭证粘贴单的右边距对齐，从右至左粘贴，原始凭证粘贴单的左边距不需要留装订位置。
6、审批手续完整；二、费用报销审批流程及权限（预算内）：总公司：经办人——部门负责人——财务部长——分管领导——财务总监子公司：经办人——部门负责人——子公司财务负责人——子公司负责人——分管领导——财务总监预算外支出除需经以上审批程序外，还需经董事长批准。
三、考虑到财务报表报送和报税等时间因素，公司每月10日以后逢周二、四两天为财务部费用报销日，其他时间不受理费用报销业务。
四、员工将签字审核后的费用报销单据交由出纳报销付款。
业务招待费报销制度一、公司业务招待费实行预算包干制（包干经费按月发生，按季考核）。
二、管理范围:公司一切经营活动、公关活动应酬性接待开支，不论其发生地点在长沙或长沙以外地区，均属业务招待费范围，一律按本办法进行管理。
三、各部门业务招待费标准：副总经理每人每月4000元，总公司各部门按所需接待的各部门、各线，严格按预算定额执行，不得超支。
关于员工出差报销规定的通知
关于员工出差报销规定的通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高经费使用效率，特制定了员工出
差报销规定，现将相关事项通知如下：
一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务出差两种情况。
公务出差指公司安排的与公务相关的出差活动，需提供相关证明
材料。
业务出差指员工因工作需要自行安排的出差活动，需提供出差计
划和报备。
二、报销标准
出差期间的交通费用按照公司规定标准报销，需提供有效票据。
住宿费用以实际发生为准，需提供酒店发票或预订记录。
餐饮费用按照每餐不超过人民币金额进行报销，需提供餐厅发票
或消费清单。
其他合理费用如通讯费、办公用品等，需提供购买凭证。
三、报销流程
员工需在出差结束后个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。
报销申请须填写真实有效的信息，包括费用明细、金额、时间等。
相关费用报销需由直接主管审批签字确认后方可提交财务审核。
四、特殊情况处理
如遇特殊情况需超标报销，需提前向直接主管请示并说明理由。
超标报销需公司领导审批同意后方可办理，未经批准不得擅自报销。
五、其他事项
出差期间如有个人行为导致费用增加或损失，应当自行承担责任。
报销过程中如有违规操作或弄虚作假行为，将按公司规定进行处理。
以上为员工出差报销规定的通知，请各位员工严格遵守相关规定，如有疑问请及时与财务部门联系。
谢谢合作！
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
差旅费报销制度
差旅费报销制度1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准职火轮飞其他交通住宿标准市内伙食补助费工具（不包一般特殊一般特殊务车船机括出租汽车）地区地区交通费地区地区董事长软一公按实按实总经理卧等务报销200 350 报销80 100董事舱舱副总经理软二公按实按实总工程师卧等务报销200 350 报销60 80 舱舱部门经理硬三普按实按实高级工程师卧等通报销150 250 报销50 60总经理助理舱舱其他工作硬四按实按实人员卧等报销50 150 报销20 50舱2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。
（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。
符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。
乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。
（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。
（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。
3、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。
（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
差旅费包干是什么意思
差旅费包干是什么意思
是差旅费报销的两种不同的方式。
1、差旅费实报实销是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用根据实际消费单据来报销方式。
2、差旅费包干是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用按不同的分配标准来报销的一种报销方式。
3、报销范围：
（1）差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
（2）一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
（3）差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
扩展资料
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，
经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。
差旅费报销制度及流程67717讲课讲稿
差旅费报销制度及流程67717差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。
出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。
5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。
6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8、报销凭证的有关规定：（1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。
“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。
（2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。
凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。
单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。
差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。
（3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
差旅费报销制度及流程
米高时尚集团差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。
出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。
5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。
6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8、报销凭证的有关规定：（1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。
“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。
（2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。
凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。
单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。
差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。
（3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
员工出差费用报销规定
员工出差费用报销规定员工出差费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司所有员工因工作需要而发生的出差费用报销。
二、费用报销范围1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通工具费用，以及出租车、公交车等城市交通费用。
2. 住宿费：包括酒店住宿费用。
3. 餐饮费：包括在出差期间的餐饮费用。
4. 通讯费：包括电话费、上网费等与出差相关的通讯费用。
5. 其他费用：包括出差期间发生的必要费用，如会议费、礼品费等。
三、报销标准1. 交通费：按照实际发生的费用报销，需提供有效的票据或发票。
2. 住宿费：按照公司规定的标准进行报销，需提供酒店发票。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准进行报销，需提供餐厅发票。
4. 通讯费：按照实际发生的费用报销，需提供相关通讯费用的发票或账单。
5. 其他费用：按照实际发生的费用报销，需提供相关的发票或费用明细。
四、报销流程1. 出差人员在出差结束后，需填写《员工出差费用报销申请表》，并附上相关的费用票据或发票。
2. 出差人员所在部门负责人审核并签字确认后，将申请表和相关票据提交给财务部门。
3. 财务部门对申请表和票据进行审核，如符合规定，则进行费用报销。
4. 财务部门将报销款项转账或发放现金给出差人员。
五、注意事项1. 出差人员在出差前需提前向所在部门申请出差，并获得部门负责人的批准。
2. 出差人员在出差期间需妥善保管好相关费用票据或发票，以备报销使用。
3. 出差人员应按照公司的费用报销规定进行合理的支出，不得违规使用公款或超出规定的报销范围。
4. 如出差人员的费用报销申请存在问题或不符合规定，财务部门有权拒绝报销。
六、附则本规定自发布之日起生效，如有需要修改或补充的情况，将另行制定相应的规定并通知全体员工。
差旅费包干财务制度
差旅费包干财务制度第一章总则第一条为规范企业差旅费的管理，节约开支，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条差旅费包干制度适用于企业全体员工在工作出差期间发生的差旅费用。
第三条差旅费包干制度的实施目的是通过统一管理和控制差旅费用支出，规范员工报销流程，保证企业的财务稳健。
第四条企业的差旅费包干制度应当遵循公开、公平、公正、公正、公正的原则，严格执行，不得私自调整。
第五条企业全体员工应当遵守本制度，如有违反，将追究责任。
第二章出差费用包干制度第一条出差费用包干制度是指企业根据员工职务和出差地点确定每人每日的差旅费用标准，员工在出差期间按照规定的标准自行解决食宿和交通费用。
第二条出差费用包干制度适用于企业全体员工在工作出差期间，解决食宿和交通费用。
第三条出差费用包干标准应当根据员工职务和出差地点进行合理设定，不得超过国家规定的差旅费用标准。
第四条员工在出差期间发生的食宿和交通费用应当按照规定标准自行解决，不得超出标准金额。
第五条员工在出差期间发生的其他费用，如会议费、通讯费等，需提前报备并经相关部门审核通过后方可报销。
第六条员工应当认真填写出差报销单，按照规定流程报销，提供相关票据和资料，一经审核通过，及时报销。
第七条出差费用包干制度的执行时间为每年1月1日至12月31日。
第三章管理流程第一条出差费用包干制度的管理主要由企业财务部门和人力资源部门共同负责，统一执行。
第二条财务部门应当负责出差费用标准的设定和调整，监督出差费用的报销流程，保证费用标准的执行。
第三条人力资源部门应当负责审核员工的出差计划和报销单，保证员工的出差行为符合企业规定。
第四条员工在出差前需提前向人力资源部门提出出差计划，包括出差地点、出差时间、差旅费用标准等，并提供相关证明材料。
第五条员工在出差期间应当认真履行职责，妥善处理工作中遇到的问题，并按照规定标准解决食宿和交通费用。
第六条员工在出差结束后，需按照规定时间填写出差报销单，提交相关票据和资料，并接受相关部门的审核和报销。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定1、目的为了加强费用管理，合理开支，特制定差旅费报销规定。
2、适用范围总经理以下全体员工。
3、本规定执行的前提如下3.1各出差人员必须在月报表中体现出差计划并报相关领导审批、财务备案；3.2发生突发事件需要紧急出差必须电话或短信申请。
4、出差标准4.1城市分类：4.1.1 A类：北京、上海、天津、广州、深圳、厦门、大连、青岛、宁波、杭州、温州。
4.1.2 B类：除A和C以外的城市；4.1.3 C类：省内地级市，全国县及县以下的城市。
4.2费用标准：4.3核报要求：4.3.1行政人员出差住宿报销以不超过住宿标准范围内按照实际发生制原则，需要提供住宿费的正规发票，住宿发票需注明：公司名称、起止日期、单价；4.3.2业务人员出差标准实行包干制，主要包含当天住宿费、市内交通费、公共交通工具及餐费等，以上费用务必提供70%的合格发票方可报销。
由于机场所处位置均远离城市，故对于需乘坐飞机出差的可另行报销往返机场的交通费。
若有特殊招待费及其他费用需事先请示，来不及请示的事后需补详细说明，并由主管领导审批核报且每餐补助减少10元计算。
4.3.3凡由公司给员工在工作区域租房住宿、外埠人员常驻地，不享受出差标准。
4.3.4凡两名同性员工出差到同一城市，必须住同一双人间，出差补贴分别按照标准的70%。
4.3.5凡出差期间因个人原因造成交通工具误点的损失、费用自付。
5、其他规定：5.1凡公司或者参加其他单位统一组织的培训会、总结会、全国订货会或地区的会议等，住宿、餐饮、交通有统一安排标准和费用的按照实际结算，不享受出差补助；没有统一安排的按照出差标准执行。
5.2任何员工到家庭所在地出差，只享受50元/天补助；上午12：00点以前乘车返昌的享受20元的差旅补贴；12：00点以后乘车返昌的享受20元的差旅补贴。
5.3 9：00以前离开南昌的享受50元的补贴，12:00点以前离开南昌的享受40元的补贴，12:00以后离开南昌的享受30元的餐费补贴；在火车或汽车上过夜时，按照50元/夜给予补贴。
财政部出差报销规定
财政部出差报销规定财政部出差报销规定差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
下面爱汇网店铺就为您详细介绍下关于财政部出差报销规定!财政部出差报销规定篇1(1) 由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
(2) 出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
(3) 借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。
(4) 差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
(包括：食宿，市内交通费)。
二类城市：除a类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元(包括：食宿,市内交通等)。
三类城市：a、b类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括：食宿，市内交通费)。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分(以总额计)不予报销，由报销人自理。
须经分管副总事先批准，否则超标部分个人自理。
公司所在地出发(及到达)机场或车站的市区交通费，须以注明日期的真实相关发票为准实报实销;如公司已安排车子接送则不予报销以上费用。
五、出差地相关费用规定：包括出差地住宿费、出差地市内交通费、伙食费用。
采用费用包干的形式，以在出差地住宿的天数为基数。
包干的标准(最高限额)如下：例外：如在出差期间接受其他单位接待的，则不按上述包干标准核审发放。
出差补助包干的财务制度
出差补助包干的财务制度第一章总则第一条：为规范和统一出差补助包干的管理，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条：出差补助包干是指公司向出差人员支付一定金额的补助费用，用于支付出差期间的食宿、交通等费用，从而节省出差人员的时间和精力。
第三条：出差补助包干的管理遵循公开、公平、公正的原则，遵守财务制度，保证经济合理性、合法性和规范性。
第四条：公司设立出差补助包干管理委员会，负责出差补助包干的制定、执行、审核和监督等工作。
第五条：公司严格遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度，保证出差补助包干的资金来源合法有效。
第六条：公司制定出差补助包干的实施细则，并不定期进行评估、调整，确保制度的科学性和实效性。
第二章申请与审核第七条：出差人员在出差前必须提前向所在部门提出出差申请，并说明出差的目的、地点、时间等相关信息。
第八条：部门经理或主管审核出差申请，并提交公司出差补助包干管理委员会进行审批。
第九条：出差补助包干管理委员会对申请进行综合评估，根据出差人员身份、职务、出差目的等因素确定补助标准。
第十条：审核通过后，出差人员须签署出差补助包干协议，并办理相关手续。
第三章发放与报销第十一条：出差补助包干资金由公司财务部门统一管理和发放，按月或按季度统一结算。
第十二条：出差人员在出差结束后须及时向公司财务部门提交相关支出、发票等报销材料，并填写报销单。
第十三条：财务部门对报销材料进行审核，符合要求的可报销部分将在规定时间内退还给出差人员。
第十四条：出差人员必须按照规定时间内报销，逾期未报销的费用不予退还。
第十五条：出差人员应当如实填写报销单，不得虚报或冒领，如发现违规行为，公司有权追回违规款项，并视情节给予相应处罚。
第四章监督与奖惩第十六条：公司设立内部监督机构，对出差补助包干的执行情况进行监督和检查。
第十七条：对违反出差补助包干管理制度的，根据违规情节轻重，公司将给予相应处罚，严重者将追究法律责任。
第十八条：对执行出差补助包干管理制度出色的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
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员工出差实行包干制需要发票吗
如果住宿和吃饭实行包干百制,是不需要出差人提供发票的,只要有来回的车票就可以了.
所谓费用包干,就是给一个费用标准,超支部分由自己支付, 节余部分作为奖励的行式发给个人,也就是"超支不补,节余自用".如果你们单位的标准过高,税务局是一定会查的.但如果真是180元,讲真话,住宿都不够,税务局是不会管的.一般地区的住宿标准在300元左右.
员工出差餐补需要发票吗?
出差补助是不要发票的.出差报销单不能出现"餐饮费"字样和餐饮发票.出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及。