关于危险源和环境因素辨识

关于危险源和环境因素辨识、评价管理的规定

第一条目的

为了使公司职业健康安全和环境管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险和环境因素的全面管理和有效控制，特制定本规定。

第二条适用范围

1. 本规定适用于公司所有活动及服务所产生的与职业健康安全、环境因素有关的危险源、环境因素的二次辨识、评价活动。

2. 不适用于本公司危险源和环境因素的初始辨识、评价。

第三条职责

1. 公司管理者代表负责重要环境因素和重大危险源清单的审核与批准。

2. 全公司危险源和环境因素分为二级管理。公司负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。项目经理部负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制。

3. 公司安保科是本办法的主控部门，负责指导公司各业务部门、项目经理部环境因素和危险源的调查评价，并汇总调查评价结果，编制并发放《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》；负责组织评价公司重要环境因素和重大危险源，编制公司《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，经公司管理者代表批准后发放到各业务部门与各项目经理部。

4. 公司安保科负责组织相关部门针对公司重要环境因素和重大危险源制定相应的控制措施。

5. 公司安保科每三年定期组织机关各相关部门和所属各单位，更新识别施工生产及办公活动中的环境因素和危险源，并对出现本规定（第五条、㈡、2.⑴）情况时的重要环境因素和重大危险源更新评价。

6. 公司综合办公室负责对本单位办公楼或办公场所环境因素和危险源进行识别、排查。

7. 公司技术质量科负责对推广“四新”时可能发生的危险和环境破坏进行评估。

8. 公司机关各业务部门负责对本部门分管业务工作范围环境因素和危险源进行识别、排查，并分别报安保科汇总。

9. 项目经理部根据公司《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》负责对本项目施工生产、办公、生活区域内的环境因素和危险源进行二次识别、评价。项目工程部门负责编制健康安全和环保的控制措施或管理方案；项目安全部门负责监督检查落实情况。

第四条识别和评价方法

㈠环境因素识别和评价

1. 环境因素识别的范围

⑴公司工程施工、服务及管理活动中的环境因素。

⑵公司所使用的服务、产品中可施加影响的环境因素（即相关方的）。

2. 识别环境因素应考虑：

⑴三种时态

a. 过去：过去发生并遗留至今的环境因素。

b. 现在：现在正在发生影响的环境因素。

c. 将来：将来会产生的环境因素。

⑵三种状态

a. 正常：指正常的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施工机械的噪声。

b. 异常：指非正常但可预见的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施工机械检修。

c. 紧急：不可预见何时发生且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况，如火灾。

⑶要考虑的八个方面：

大气污染、水体污染、废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土地污染、原材料与自然资源的使用、当地其它环境问题及社区问题。

3. 环境因素的识别方法

环境因素识别采用工艺过程分析与现场排查、员工评议相结合的方法。识别环境因素时应贯彻生命周期思想并体现污染预防。工艺过程分析法是根据各个工

艺过程，识别、排查出每个过程的环境因素。

4. 环境因素的评价

⑴重要环境因素的评价依据

a. 环境影响规模

b. 严重程度

c. 发生的频次

d. 影响持续的时间

e. 控制情况

f. 相关方的要求

g. 对组织公众形象的影响程度

⑵重要环境因素的评价方法

①采用是非判断法

凡符合下列原则之一，可直接评价为重要环境因素：

a.超标排放。

b. 资源、能源、材料消耗高于同行业平均水平。

c. 可回收利用的危险废弃物而未回收利用。

d. 有节约潜力，且对企业发展有直接影响。

e. 潜在的、发生后对环境会造成较大影响或财产损失。

f. 国家法律、法规和其他要求。

g. 过去超标排放，后建立治理设施，做到达标排放。

h. 社区居民投诉较多。

i. 可回收利用的资源、能源而没有回收利用。

j. 发生过污染事故或伤亡事故。

②专家评价法

由施工管理科召集具有中级以上（含中级）职称的环保专业人员3-5人根据（第四条、㈠、4、⑴）所列评价依据和专家的经验与学识对《环境因素调查评价表》中的环境因素进行评价，评出是非判断法涵盖不了的部分重要环境因素，所做会议记录由专家签字确认。

③采用打分法进行评价

5. 环境因素评价打分法

⑴污染物及噪声排放的评价

①内容及取值：

a.法规符合性

超标 a=5

未超标但接近标准 a=3

未超标 a=1

b.发生频率

持续发生 b=5

间断发生 b=3

偶然发生 b=1

c.影响范围

超出社区 c=5

周围社会 c=3

场界内 c=1

d.影响程度

严重 d=5

一般 d=3

轻微 d=1

e.社区关注度

非常关注 e=5

一般关注 e=3

基本不关注 e=1

②重要环境因素评价标准

当a=5或b=5或c=5或d=5或e=5或总分Σ（a+b+c+d+e）≥14时，确定为重要环境因素。

⑵能源、资源消耗的评价

①内容及取值：

f.万元年产值消耗量

大 f=5

中 f=3

小 f=1

g. 可节约的程度

加强管理可明显见效 g=5

改造工艺可明显见效 g=3

较难节约 g=1

②重要环境因素评价标准

当f=5或g=5或总分Σ（f+g）≥7时，确定为重要环境因素。

㈡危险源辨识及风险评价

1. 危险源辨识范围

为充分辨识危险源，根据公司的主要活动和服务过程存在的不安全因素的特点，对容易导致高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾、职业病等方面的危险源进行辨识（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用的设备、设施、物资等）。

2. 危险源辨识应考虑：

三种状态

a.正常(例如：每天的正常施工过程)

b.异常(例如：设备维修、检修)

c.紧急(例如：火灾、爆炸、坍塌)

三种时态

a.过去(例如：已经发生过的伤害事故)

b.现在(例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态)

c. 将来 (例如：作业将发生变化，设备、设施变更，新工艺使用时的安全控制状态)

3. 危险源辨识方法

使用《危险源辨识及风险评价表》，按照下列方法进行危险源辨识：

a. 询问、交流。对于某项工作具有经验的人，往往能指出其工作中的危害。从指出的危害中，可初步分析出工作所存在的危险。

b. 现场观察。通过对工作环境的现场观察，可发现存在的危险。

从事现场观察的人员，要求具有安全技术知识和掌握职业健康安全法规、标准。