办公室风险管理防控
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经办人
车辆加油流程图
廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
工作事项
环
节
名
称
涉及对象
廉政风险点
风
险
等
级
防控措施
责任
主体
厅办公室
车辆管理
车辆保养及维修
驾驶员
虚报保养和维修申请。
低
1、落实车辆管理规定，固定车辆驾驶人员；
2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度；
3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。
厅办公室工作职责
1.综合协调厅机关和直属单位工作，督促重大事项的落实；
2.负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、政务公开、新闻发布和机关内部规章制度建设等工作；
3.负责起草重要文件、文稿工作；
4.协调厅机关效能建设，组织协调宣传、信息化建设；
5.负责厅机关行政后勤事务。
部门
岗位
职 责
办公室
处室负责人，经办人
车辆维修流程图
廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
工作事项
环
节
名
称
涉及对象
廉政风险点
风
险
等
级
防控措施
责任
主体
厅办公室
公车管理
公务车辆维修管理
经办人
对车辆调配、维修审查把关不严，放任他人报销车辆维修费用。
Ⅱ
严格执行《车辆管理暂行规定》，试行定点修理统一结算的办法。驾驶员向车队长报告车辆需修理的项目，经车队长确认后，凭修理通知单进厂修理。车辆修理后，驾驶员现场核实，满意后办妥车辆接收手续。车辆出厂后先回车队，由车队长检验确认后，予以报销。
Ⅰ
严格执行《档案法》和科技厅有关文件档案管理规定，加强法规学习，提高中防范意识，不被金钱所诱惑，不循私情，遵纪守法；增强责任心，照章办事，杜绝密码电报、密级文件在传阅、管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生。
经办人
公务接待流程图
廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
工作事项
环பைடு நூலகம்
节
名
称
涉及对象
廉政风险点
8、廉政风险点及防控措施一览表…………………………….13
9、物资与服务采购流程图 ……………………………………14
10、廉政风险点及防控措施一览表………………………….15
11、机关食堂采购管理流程图 ………………………………16
12、廉政风险点及防控措施一览表……………………………17
13、厅办公室行政权力廉政风险点和权力运行程序…………18
风
险
等
级
防控措施
责任
主体
厅办公室
公务接待管理
公务接待标准把握等
经办人
擅自扩大招待范围、招待标准、随意接待、私自接待、假公济私、铺张浪费、少吃多结、虚报冒领、索要收受回扣等。
Ⅱ
严格按照厉行节约压缩接待等公务费用的要求，依照厅机关公务接待工作的有关规定和财务管理办法，需要设宴招待的须经分管厅领导批准，接待既要热情大方，又要从简节约，应按接待标准安排在相应的宾馆或酒楼进行宴请，宴请应突出地方风味，一般不主动安排名贵菜肴，不使用高档酒；陪餐人数一般不得超过就餐人数的1/3。杜绝假公济私、铺张浪费、少吃多结、虚报冒领、索要收受回扣等现象的发生。
办公室风险管理防控
前言………………………………………………3
第一部分 工作职责……………………………………………4
厅办公室工作职责………………………………………………4
个人岗位工作职责………………………………………………5
第二部分 业务运行流程图和廉政风险点及防控措施………6
1、印章使用流程图………………………………………………6
责任
主体
厅办公室
印章管理
印章使用审批管理
经办人
违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，管理不严，造成不良影响。
Ⅲ
严格工作纪律，认真执行印章使用审批管理程序，规范用印；使用厅章，重大事项须请示厅主要领导，一般事项须请示厅分管领导。
经办人
文件档案
管理
经办人
为牟取私利，出卖内部信息情报，获得经济利益；因责任心不强，导致密码电报、密级文件在传阅、管理、销毁过程中泄密，造成文件丢失等。
第三部分
廉政风险防控管理机制………………………………....….25
前 言
开展廉政风险防控工作，是贯彻落实党中央，国务院和省委省政府重大决策的政治任务，其目的是完善相关防控制度，化解权力运行过程中可能发生腐败的风险。厅办公室作为海洋与渔业厅的综合协调处室，要求我们在工作中丝毫不容许有任何的不作为、慢作为和乱作为等行为，必须对权力和群众怀有敬畏之心，时刻做到勤勉做事、廉洁奉公。因此，按照福建省海洋与渔业厅开展廉政风险防控工作的统一部署，厅办公室认真对照本部门工作职责，全面梳理岗位职责和业务流程，详细排查每项职权行使过程中可能产生的廉政风险点，并针对每个廉政风险点制定了相应的防控措施，同时明确了各廉政风险防控的责任主体。希望通过建立健全职权的权力运行程序和分权、示权、控权的权力制衡机制等方式，有效建立风险防控机制，促进党风廉政建设。
驾驶员
与4S店、定点维修点串通，提高维修预算，谋取私利。
车辆加油
串通加油站，给其他号码车牌加油
加油后私自从油箱取油转做它用。
物资与服务采购流程图
廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
工作事项
环
节
名
称
涉及对象
廉政风险点
风
险
等
级
防控措施
责任
主体
厅办公室
机关资产管理
资产采购
管理
经办人
未按规定采购物资、办公设备和办公用品，少购多结、以次充真、索要或收受商家馈赠、宴请或娱乐活动，以权谋私。
主任
主持全面工作，协调信访、效能、新闻发布、信息化建设。
副主任
协助主任负责文秘、督办、政府信息、政务公开、机关内部规章制度建设，行政后勤事务。
副调研员
协助主任负责机要、信访、档案保密工作。
主任科员
具体承办效能、政务公开、内部规章制度建设工作，协调建议、提案办理，配合做好机要、信息化建设工作，发文把关、政府信息公开等工作。
科员
承办文件收发、督办、机要、档案保密等工作。
厅办公室岗位职责汇总表
印章使用流程图
用印处室填写用印登记表
（不同印章填写不同登记表）
厅印章办公室印章
厅领导签批
业务处室领导核发
办公室主任签批
印章管理人员确认无误
存根存档备查
廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
工作事项
环
节
名
称
涉及对象
廉政风险点
风
险
等
级
防控措施
2、廉政风险点及防控措施一览表……………………………..7
3、公务接待流程图………………………………………………8
4、廉政风险点及防控措施一览表……………………………..9
5、车辆维修流程图……………………………………………10
6、廉政风险点及防控措施一览表…………………………….11
7、车辆加油流程图……………………………………………12
车辆加油流程图
廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
工作事项
环
节
名
称
涉及对象
廉政风险点
风
险
等
级
防控措施
责任
主体
厅办公室
车辆管理
车辆保养及维修
驾驶员
虚报保养和维修申请。
低
1、落实车辆管理规定，固定车辆驾驶人员；
2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度；
3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。
厅办公室工作职责
1.综合协调厅机关和直属单位工作，督促重大事项的落实；
2.负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、政务公开、新闻发布和机关内部规章制度建设等工作；
3.负责起草重要文件、文稿工作；
4.协调厅机关效能建设，组织协调宣传、信息化建设；
5.负责厅机关行政后勤事务。
部门
岗位
职 责
办公室
处室负责人，经办人
车辆维修流程图
廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
工作事项
环
节
名
称
涉及对象
廉政风险点
风
险
等
级
防控措施
责任
主体
厅办公室
公车管理
公务车辆维修管理
经办人
对车辆调配、维修审查把关不严，放任他人报销车辆维修费用。
Ⅱ
严格执行《车辆管理暂行规定》，试行定点修理统一结算的办法。驾驶员向车队长报告车辆需修理的项目，经车队长确认后，凭修理通知单进厂修理。车辆修理后，驾驶员现场核实，满意后办妥车辆接收手续。车辆出厂后先回车队，由车队长检验确认后，予以报销。
Ⅰ
严格执行《档案法》和科技厅有关文件档案管理规定，加强法规学习，提高中防范意识，不被金钱所诱惑，不循私情，遵纪守法；增强责任心，照章办事，杜绝密码电报、密级文件在传阅、管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生。
经办人
公务接待流程图
廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
工作事项
环பைடு நூலகம்
节
名
称
涉及对象
廉政风险点
8、廉政风险点及防控措施一览表…………………………….13
9、物资与服务采购流程图 ……………………………………14
10、廉政风险点及防控措施一览表………………………….15
11、机关食堂采购管理流程图 ………………………………16
12、廉政风险点及防控措施一览表……………………………17
13、厅办公室行政权力廉政风险点和权力运行程序…………18
风
险
等
级
防控措施
责任
主体
厅办公室
公务接待管理
公务接待标准把握等
经办人
擅自扩大招待范围、招待标准、随意接待、私自接待、假公济私、铺张浪费、少吃多结、虚报冒领、索要收受回扣等。
Ⅱ
严格按照厉行节约压缩接待等公务费用的要求，依照厅机关公务接待工作的有关规定和财务管理办法，需要设宴招待的须经分管厅领导批准，接待既要热情大方，又要从简节约，应按接待标准安排在相应的宾馆或酒楼进行宴请，宴请应突出地方风味，一般不主动安排名贵菜肴，不使用高档酒；陪餐人数一般不得超过就餐人数的1/3。杜绝假公济私、铺张浪费、少吃多结、虚报冒领、索要收受回扣等现象的发生。
办公室风险管理防控
前言………………………………………………3
第一部分 工作职责……………………………………………4
厅办公室工作职责………………………………………………4
个人岗位工作职责………………………………………………5
第二部分 业务运行流程图和廉政风险点及防控措施………6
1、印章使用流程图………………………………………………6
责任
主体
厅办公室
印章管理
印章使用审批管理
经办人
违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，管理不严，造成不良影响。
Ⅲ
严格工作纪律，认真执行印章使用审批管理程序，规范用印；使用厅章，重大事项须请示厅主要领导，一般事项须请示厅分管领导。
经办人
文件档案
管理
经办人
为牟取私利，出卖内部信息情报，获得经济利益；因责任心不强，导致密码电报、密级文件在传阅、管理、销毁过程中泄密，造成文件丢失等。
第三部分
廉政风险防控管理机制………………………………....….25
前 言
开展廉政风险防控工作，是贯彻落实党中央，国务院和省委省政府重大决策的政治任务，其目的是完善相关防控制度，化解权力运行过程中可能发生腐败的风险。厅办公室作为海洋与渔业厅的综合协调处室，要求我们在工作中丝毫不容许有任何的不作为、慢作为和乱作为等行为，必须对权力和群众怀有敬畏之心，时刻做到勤勉做事、廉洁奉公。因此，按照福建省海洋与渔业厅开展廉政风险防控工作的统一部署，厅办公室认真对照本部门工作职责，全面梳理岗位职责和业务流程，详细排查每项职权行使过程中可能产生的廉政风险点，并针对每个廉政风险点制定了相应的防控措施，同时明确了各廉政风险防控的责任主体。希望通过建立健全职权的权力运行程序和分权、示权、控权的权力制衡机制等方式，有效建立风险防控机制，促进党风廉政建设。
驾驶员
与4S店、定点维修点串通，提高维修预算，谋取私利。
车辆加油
串通加油站，给其他号码车牌加油
加油后私自从油箱取油转做它用。
物资与服务采购流程图
廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
工作事项
环
节
名
称
涉及对象
廉政风险点
风
险
等
级
防控措施
责任
主体
厅办公室
机关资产管理
资产采购
管理
经办人
未按规定采购物资、办公设备和办公用品，少购多结、以次充真、索要或收受商家馈赠、宴请或娱乐活动，以权谋私。
主任
主持全面工作，协调信访、效能、新闻发布、信息化建设。
副主任
协助主任负责文秘、督办、政府信息、政务公开、机关内部规章制度建设，行政后勤事务。
副调研员
协助主任负责机要、信访、档案保密工作。
主任科员
具体承办效能、政务公开、内部规章制度建设工作，协调建议、提案办理，配合做好机要、信息化建设工作，发文把关、政府信息公开等工作。
科员
承办文件收发、督办、机要、档案保密等工作。
厅办公室岗位职责汇总表
印章使用流程图
用印处室填写用印登记表
（不同印章填写不同登记表）
厅印章办公室印章
厅领导签批
业务处室领导核发
办公室主任签批
印章管理人员确认无误
存根存档备查
廉政风险点及防控措施一览表
处室名称
工作事项
环
节
名
称
涉及对象
廉政风险点
风
险
等
级
防控措施
2、廉政风险点及防控措施一览表……………………………..7
3、公务接待流程图………………………………………………8
4、廉政风险点及防控措施一览表……………………………..9
5、车辆维修流程图……………………………………………10
6、廉政风险点及防控措施一览表…………………………….11
7、车辆加油流程图……………………………………………12