制程能力稽查清单
IPQC制程稽查表
LCDTV IPQC 制 程 稽 核 表
编号： 日期：
稽核时间 稽核项目
1、各工段接触基板人员是否正确佩带静电手环？ 2、各工段/工位是否悬挂或摆放相对应的作业指导书？ 3、各工段线体、电烙铁及电脑等设备是否良好接地？ 4、各工段物料是否分类存放并作相应的标识？ 5、各工段/工位是否按照作业指导书进行作业？ 6、各工段所用仪器、设备、线体是否处于正常工作状况？ 7、检查panel料号、型号是否正确，panel与基板匹配是否正确？ 8、流程卡是否与实物相符，填写是否正确？ 9、检查各类原材料（包装材料、panel）是否存在问题？ 10、panel锁附方式是否正确？ 11、螺丝规格是否正确及是否有锁好？ 12、检查panel线材是否正确植入？ 13、耐压测试值、对地阻抗值是否合乎规格？ 14、实验机标示是否按要求进行标示？ 15、检查所用之包装材料、各类标贴是否正确？ 16、抽查各项电气参数是否在规格内？ 17、首件检查有无异常？ 18、成品良品与不良品或待处理品是否放入规定位置？ 19、各检验位修理位是否正确真实填写报表记录？ 8:00-10：：30 15：30-17：30 18：30-20：30 20:30:-
备注：1、成品段各工段含：装配线、调试线、包装组、维修组。2、“√”表示无异常，“×”表示有异常，有异常需在备注栏注明具体现象。
FORM NO: SQY-QAD-C011 检验员： 确认： 审核：
制程稽核表格空白表
制程稽核表
序号稽核项目稽核内容
创亿欣
品保确认
创亿欣
业务确认
立讯确认
1各生产站别有无定义关于生产及安装方式之作业指导书？
2指导书是否规定了所要用到的机器设备，治工具及生产程式等？(如料号，品名，装配工具，检验工具,焊接温度，电批扭力设定，调整/测试规范）
3所有品质文件（如QC流程图/作业指导书，记录表单）是否受版本控制，在发行之前有无经审核及核准？
4必要时，是否建立和时当标示限度样品和外观参照工具？
5是否有针对机器，工具和标准样板的全面定期维护计划和更新记录？
6工治具是否有进行生命周期管理，以防止破损而影响品质？
7作业员是否可以及时知道他们工作的品质？8冲压是否使用钨钢刀口
9冲压刀口模修记录（1000K模修一次）
10冲压每盘留样毛刺确认
11电镀端子每批进料毛丝确认
12moding过程是否用铁块预压
13注塑巡检是否每两小时确认毛刺并记录
14注塑过程是否悬挂作业SOP，作业员是否按SOP执行作业15制程使用物料是否有物料标签
16装配端子裁切是否摆放整齐
17全检作业员是否按SOP执行CCD全检
18不良品是否有标示清楚
19机台及仪器是否定时保养并记录
20测试仪器是否有校准合格标签
21测试仪器是否在校准有效期内
22是否使用不良样板验证电测仪器有效性
23QC是否按SIP要求检验并记录
24冲压铁壳错位是否纳入管控，量测结果是否记录。
25品保是否制定不良样品以利生产自检
26装配CCD检测是否有不良样品验证治具有效性
沖麥拉刀模維修更換管控記錄，是否有實際執行記錄，27
監督人确认。
制程检验稽查项目1
5.關鍵工序是否有作業文件(品質標準書、檢驗規範、檢驗記錄等)
二、《安全隱患》
1.設備操作時是否穩定
2.模具操作時是否穩定(安裝是否準確、定位是否牢固)
3.車間現場的照明度是否足夠
4.環保設施是否正常有效運轉
5.消防通道是否保持順暢
6.車間現場是否執行5S(整理、整頓、清掃、清潔、素養)管理
7.電線是否外露 □ 是 □ 否
7.水、電、氣是否有外洩等現象
8.不良品是否即時維修 □ 是 □ 否
不良物料是否有即時退倉
9.呆滯物料是否即時退倉
10.報廢品是否合理(可修復或再利用的物料而直接報廢之行為造成浪費)
若技術員以上作業不完整，品管員的對策為何??
日期：
□是 □是 □是 □是 □是
□否 □否 □否 □否 □否
□是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是
14.作業員在工作中是否有嬉戲打鬧、串崗行為
15.作業員是否有依操作指引文件執行
16.危險工種是否有相關安全配置
三、《成本隱患》
1.原物料利用率是否合理
2.生產耗品使用是否合理
3.邊角料是否有依程序退倉
4.技術員對生產人力的配置是否適當
5.機台配置是否合理(工藝與設備是否匹配洽當)
6.設備是否有空轉等行為
□是 □是 否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否
□否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否
若技術員以上作業不完整，部門主管的對策如何??
部門主管
當事人
稽查人
XXX有限公司
製程稽查報告
車間：
技術員：
制程品质保证稽核表
確認 /Check de by:
表單編號: FCFA4050
___
日期/DATE: _______________
IPQA AUDITING/製程品質保證稽核
Note / 備注
8:00~ 12:00~ 16:00~ 20:00~ 24:00~ 4:00~
12:00 16:00 20:00 24:00 4:00 8:00
℃
%
核准/ApprovIPQA AUDITING RECORD/製程品質保證稽核表
生產線/PRODUCTION LINE:□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 其它/ELSE: ___________ AUDITING ITEMS 稽核項目
各製程之作業指導書是否在作業者周圍? Is Instruction around operators? 機台操作說明書是否放在機台上? Is M/C Operating Instruction placed on machine? 機台操作說明書&作業指導書是否有被作業人員塗改? Have M/C Operating Instruction & Instruction been modified by operators? 作業人員是否遵循作業指導書作業? Do Operators follow Instruction? 作業人員是否有帶手套及靜電環? Do operators wear glove & ESD wrist? 機台保養是否確實,並且記錄? Is M/C maintenance performed & recorded? 首件檢查是否確實,並且記錄? Is first article inspection performed & recorded? 烙鐵溫度是否符合規定,並且記錄? Are iron temperatures within spec. & recorded? 教育訓練卡是否在作業人員周圍,並通過該製程站認可通過? Are training card around operators who have been qualified by that process? 錫膏冷藏溫度(4~8℃)及攪拌時間(1分鐘)是否符合規定? Are solder paste frige temp.(4~8℃)& disturbing time (1min.)within spec.? 錫膏型號是否與作業指導書符合? 開瓶時間是否超過12小時? Is solder paste model correspondance with Instruction? Over 12 hrs after open? SMT鋼版擦拭是否符合規定,並且記錄? Are SMT stencil wipe rate correspondance with spec.& recorded? 迴風爐`錫爐`BGA安裝&拔取溫度曲線是否有量測且正確,並放置在機台上? Are reflow,wave-soldering,installer & remover profiles measured and placed on M/C? 迴風爐後使用X-Ray檢驗30pcs BGA.如不良超過3pcs,即發出品質異常回饋單. Inspect 30pcs BGA after reflow with X-Ray, issue CAR immediately if over 3 defects. 機種標籤是否符合BOM? Is PCBA label correspondence with BOM? 接地系統及空調機是否有記錄? Is ground monitoring system and air conditioning recorded? SDRAM(SGRAM)是否使用同一廠商? Is same supplier's SDRAM(SGRam) used? 是否在零件上有極性記號(限ATI)? Is there any polarity marking on components?(ATI) 庫房溫濕度是否在18~28℃&<70%?Is warehouse temp. & humidity within 18~28℃&<70%. 散熱塊(11.02~12.18kg/cm)螺絲(4.03~5.18kg/cm)扭力是否符合規格? Is heatsink(11.02~12.18kg/cm) and screw(4.03~5.18kg/cm) torque within spec? 稽核者/日期(Audited by Date)
包装产线制程稽核表
时间结果（OK/NG)责任人班组责任人包 装 产 线 制 程 稽 核 表不符合项描述临时应对措施1.1作业员是否戴手套作业稽核内容1.人员1.2附件（螺丝、胶塞）组装方式是否正确verb 12.物料25木框规格是否用错/外观是否破损2.1纸箱规格是否用错/外观是否破损2.2平卡规格是否用错/外观是否破损2.3PE袋规格是否用错/外观是否破损、脏污2.4栈板规格是否用错/外观是否破损2.7包装附件螺丝规格是否用错/外观是否OK物料2.5木框规格是否用错/外观是否破损2.6木盖板规格是否用错/外观是否破损2.8包装附件胶塞是否用错/外观是否OK3.1是否悬挂作业指导书/内容与实物是否一致实3.5产品是否漏装、多装螺丝/胶塞3.2产品是否混料3.3产品是否短装3.4产品是否漏装PE袋、平卡36每层产品数量/摆放方式是否OK 3.9整板货物围膜是否OK3.10打包带是否紧固、歪斜3.包装3.6每层产品数量/摆放方式是否OK 3.7每栈板摆放产品数量/摆放方式是否OK3.8包装螺丝、胶塞是否歪斜、碰伤粉体4.1标签是否用错/字体是否清晰4.2标签内容是否能通过读码器识别43标签贴附位置方向是否OK4标识3.12整板货物是否打纸护角3.11电镀产品是否漏装防腐剂4.4尾数箱/尾数板标识是否清晰5.1货物包装方式是否正确4.3标签贴附位置、方向是否OK 4.3是否漏贴标签4.标识5.2整板数量/每箱数量是否正确5.3产品外观检验是否OK5.4产品CTQ功能性尺寸是否OK 5.5标签内容与实物是否一致5.6包装附件是否漏装、少装5.终检57标签位置是否贴附正确审核人：稽核人：日期：5.7标签位置是否贴附正确5.8标签内容读码器是否能识别。
制程稽核检查表
日期 班次
序号
机型：
白班□ 夜班 □
料号：
工序
项目
稽核项目要求
判定标 准
稽 核 人:
组长确认：
稽核频率（2次/班）
稽核结果
稽核结果
实测 值
OK/NG
处理 措施
实测 值
OK/NG
处理 措施
终究判定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
问题点及处理方法
NO.
问题点
1
责任组 责任科
长
长
原因分析
改进措施
完成日 期
成效确认
2
3
4
5
6
备注：1.稽核结果要照实填写实际确认/测量的结果，针对非常在下表中记录，并要求生产组长以上管理人员确认签名，并回复原因 分析与改进措施；
2.不需要测量、测试的稽核项，稽核结果实测值栏不需要填写。
制程稽核表(塑胶)
是否有每日首末件,生产前FAI,巡机检验或入库检验记录，记录可追溯 是否有每日喷漆线线检或入库检验记录,记录可追溯 是否有每日出货检验记录,记录可追溯 检验站灯光亮度是否符合500~1000LUX，是否有定期测量光源记录 上述报表是否保存4年以上，并有品保主管签核 是否制订标准外观,结构检验规范,并对技术员,检验员进行教育训练 首末件是否有对应检查成型工艺之壓力溫度速度,与成型工艺表一致 是否有将制程质控点品质数据、品管检验数据、客户反馈的品质数据汇总成周 报、月报，对达成状况，召集内部责任单位进行检讨，并制订改善措施与实施 计划 品管课是否对重大品质及改善措施设立品质看板对检验员进行培训（如早会宣 导记录等） 对重大品质不良是否有追踪AUDIT改善效果，并留有记录 对料件的变更（如设计或异常造成的模具变更、客户指定的原材料或设备等变 更）是否有管控流程，并及时报备给客户（ECR变更切换通知书），留下记录 品管人员的岗位的编制是否满足检验频次及检验量要求 检验站位是否有最新版本的检验SOP，版本发放是否有管控记录 检验指导书中需包含有产品尺寸、包装方式、包装数量等要求 品管所使用的检测仪器是否有经过校验及符合客户的要求 半成品或喷印检验是否有首、末件CHECK LIST，并依list项目作业(如尺寸、 料件组配，平整度、落球测试等等），阻燃料首件要有阻燃测试 是否有作喷漆/印刷等外观件,首末件确认并记录其位置参数与颜色色差测量, 耐模硬度等信赖性测试 品检员是否对机台或喷印线同一不良或多项不良超过品管制定的管制目标时要 求停机、停线改善。所有单据要有追踪结果 新产品及样品管理得分 有NPI小组，负责处理新产品的相关事情 新产品导入时品管是否有组织进行发布,并确认相关单位是否有进行新产品认 知培训（列出各种注意事项及各种材料使用清单确认） 在新模量产时，是否有对设备关键参数及产品关键参数进行全面和精确的评估 、验证模具在此机台的可生产性并保存记录（射出工艺参数表） 新产品导入时是否有进行失效模式分析及对分析结果采取相应的对策 新产品量试时是否有对品质进行评估，并制定品质目标 新产品量试前是否有对设备机台（如：注塑机）进行评估 是否有明确的签样流程 样品在送出时是否经过品管单位的确认,并留有记录 对于客户提出的样品之缺陷，是否有及时改善，并保留改善记录，再送样 样品是否保存完好，并列清册管理,有保存期限及更新记录、限量及维护样品 的管理办法等，保留使用记录 复制样品是否经过品管组长级以上确认 是否有CHECK量产或检验与样品之一致性，样品是否为最新有效的。 样品报废是否有保留记录及报废原因说明 品管是否对样品相关要求进行培训并记录 品管是否按样品上所要求的关键参数及特殊要求,对SOP进行更新 新产品及新上模的产品要有三次元量测记录 新产品阻燃料件要做阻燃测试，并保留记录
现场制程稽核内容表(检查表)-文件
2
文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？
3
文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的情 况？
4
是否存在工艺或作业方法 变更，而文件未更新的情 况？
5
文件规定是否有遗漏或错 误？
6
临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？
14现执行的工程标准是否与产品设计文件详细规范总规范产品行标及国标规定要求一致序号稽查项备注1受控文件是否是最新版
文件稽核 序号 稽查项 受控文件是否是最新版？ 文件格式是否符合公司规 定？ 稽查情况 备注
1
2
文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？
3
文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的文件未更新的情 况？
5
文件规定是否有遗漏或错 误？
6
临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？
7
是否有文件丢失、文件不 全、文件破损等情况？
8
其他文件缺失？
4
是否存在工艺或作业方法 变更，而文件未更新的情 况？
5
文件规定是否有遗漏或错 误？
6
临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？
7
是否有文件丢失、文件不 全、文件破损等情况？
8
其他文件缺失？
9
是否存在临时文件的内容 已列入正式文件，而临时 文件未回收的情况？
工程标准中涉及到的速度 、温度、时间、压力等技 10 术参数是否有公差要求和 范围要求？ 关键工序使用的文件是否 有盖有“GJB”标识？盖有 “GJB”标识的文件，是否 11 是“关键工序使用文件清 单”上的文件？（此项只 针对绕线工序） 12 已作废的文件是否未回 收？
电子部车间制程稽核表
稽核时间:
电子部各车间稽核检查表
稽核人员：
各车间分数： 94 96 96 94 98 94
项目 序号
稽核内容
生产管 理
质量管 理
设备管 理
安全管 理
备注： 每次稽
ห้องสมุดไป่ตู้
1 生产现场有相应的作业指导书？
2 作业工具、作业手法是否与作业指导书要求一致？ 有无生产工艺的培训记录，作业人员是否经考核合格后上
3 岗？
原材料、半成品、成品搬运过程中是否适用对应的工具，采 4 取相应的防护措施？ 5 现场员工作业是否进行自检及互检动作？ 6 产线在制品是否有堆积、叠置、碰撞的隐患？ 7 生产中的各种检查报表、看板是否及时填写？
8 车间物料及辅料是否按照先进先出原则进行使用和记录？ 9 车间地面、生产作业台及设备等工作区域是否干净整洁？ 10 上班时间有无着装不规范（工衣、工鞋、工帽）？
工作时间有无闲聊、玩手机、打瞌睡、吃零食等违反车间规 11 范的现象？
12 现场物料有没有进行标识，物料摆放是否整齐？
13 现场不良品是否及时处理
14 员工离岗是否佩带离岗证并进行离岗登记？
15 栈板、不良品箱、叉车是否按照指定位置摆放？ 1 检验人员是否有培训和考核记录？ 2 产品的首件记录是否完整？ 3 产品的巡检记录是否完整？ 4 不合格品是否有明确的区域、状态标识？ 5 客诉的纠正措施是否有实行？ 生产设备、检验设备是否有相应的设备操作规程？时间作业 1 过程是否按要求使用设备？ 2 检验设备是否有经过校验，并在有效期内？ 3 有无设备日常点检，定期保养计划？是否按要求执行？ 4 设备治具的设定参数是否和标准一致？ 5 所有设备及治具是否有编号？ 1 现场对使用的化学品是否有进行标识？使用容器是否正确？ 2 生产现场有无乱拉电线的现象？机电设备是否有接地？ 3 消防设施是否齐全？有没有定期点检？ 4 车间安全通道标识及应急疏散指示标志是否明确？
制程稽核清单
e. 作業者是否按要求作好安全防護ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ施
f. 作業者手汗是否會接觸到產品
2. 機器
a. 機器設備周邊的油脂、污垢是否有清潔，是
否會污染產品
b. 機器設定參數是否與規定相符
c. 試機品是否有清楚標示、是否有過期或無校
驗
d. 測試機是否能確實檢驗出不良品
e. 機器設備用消防設施是否按規定點檢及保
養
f. 調機品是否用黃色盤隔離，調機後量否有清
c. 工作台/燈架是否有灰塵
6. 測量
a. 量規儀器是否按規定點檢及保養
b. 量規儀器是否有校驗標示，是否在有效期內
c. 被測物使用儀器精度是否足夠
d. 測量者是否為合格測量員
e. 測量數據是否真實
f. 測量方法是否正確
1. 稽核現場發現不符合項，經責任單位人員確認後
記錄 於制程稽核查檢表中
2. 不符合項匯總後通報至責任單位組級以上主
環境管制物質管理規范
d. 現場不合格物料是否及時處理
檢驗狀態作業辦法
4. 方法
a. 作業方法是否同 SOP 一致
b. 制程中使用的文件是否破損或模糊不清
c. 制程中使用的文件是否受控，且為最新版本
d. 現場是否懸掛相對應之 SOP
5. 環境
a. 環境中的織維粉塵是否有污染產品、設備
b. 現場溫濕度是否符合規
流程圖 稽核 准備
現場 稽核
作業內容
參考文件
記錄表單
1. 准備制程稽核查檢表
制程稽核查
2. 准備近期與制程有關之客訴信息或客戶新增要
檢表
求（包含 HSF 要求）
內部稽核控制程序
3. 准備近期制程參數、工序或設備調整資料
各工序制程稽查表
Acc Rej Acc RejAcc Rej Acc Rej除油温度是否正常各缸打气是否正常均匀各水洗缸是否干净干净、无杂质各药水缸液位是否正常液位高于板子3cm以上各整流器电流是否正常与测量电流±5A 天车运转是否正常运行平稳铜缸温度是否正常24±4℃锡缸温度是否正常25±5℃水洗缸有无按时更换每班更换一次过滤系统是否正常无漏液夹棍有无按时消铜无残铜阳极袋高度是否正常高于液面3-5cm 摇摆是否正常正常振动马达是否正常工作有振动设备高压接线头有无露铜无露铜设备有无漏水现象无漏水设备周边有无异物干净无异物各水洗缸是否干净干净、无杂质各药水缸液位是否正常液位高于板子过滤系统是否正常无漏液各缸打气是否正常均匀天车运转是否正常运行平稳摇摆是否正常正常整流器输出电流是否正常，测量电流与显示电流±5A 自动/手动图电线生产时夹具不允许有破损和夹具螺丝松动现象药水是否按千尺量，分次数进行添加，并保存相关记录生产中夹棍、螺丝不允许有上铜、上锡现象上下板时必须清洗一次手套下板时手上不允许超过2块板夹板只允许夹板边，禁止夹进干膜及单元内上板后夹棍上如果有空余的螺丝，则应夹上双面板条设备点检作业要求每5天添加一次铜球(新铜球添加需用硫酸浸泡2H),保存记录设备点检自动沉铜线第一次20:00判定白班实际稽查结果晚班实际稽查结果相关要求其他稽查内容第一次8:00判定第二次01:00判定工序稽查项目岗位稽查频率第二次13:00判定Acc Rej Acc RejAcc Rej Acc Rej第一次20:00判定白班实际稽查结果晚班实际稽查结果相关要求其他稽查内容第一次8:00判定第二次01:00判定工序稽查项目岗位稽查频率第二次13:00判定Acc Rej Acc RejAcc Rej Acc Rej第一次20:00判定白班实际稽查结果晚班实际稽查结果相关要求其他稽查内容第一次8:00判定第二次01:00判定工序稽查项目岗位稽查频率第二次13:00判定Acc Rej Acc RejAcc Rej Acc Rej第一次20:00判定白班实际稽查结果晚班实际稽查结果相关要求其他稽查内容第一次8:00判定第二次01:00判定工序稽查项目岗位稽查频率第二次13:00判定Acc Rej Acc RejAcc Rej Acc Rej第一次20:00判定白班实际稽查结果晚班实际稽查结果相关要求其他稽查内容第一次8:00判定第二次01:00判定工序稽查项目岗位稽查频率第二次13:00判定。
IPQC制程巡查内容清单
IPQC制程巡查内容清单
01.确定工单号及档案，确定检验规范
02.是否悬挂作业指导书，排拉是否按工序流程安排
03.上线物料是否符合工单BOM要求，小到螺丝大到纸箱，每换一箱(袋)物料是否及时确认
04.认真按时填写巡检报表，检测、记录静电环佩带，检测、记录电批扭力1次/2H
05.测量、记录烙铁/锡炉温度1次/4H，烙铁是否有接地防漏电措施
06.确定有开发/工程确认合格的首件、样板
07.用首件、样板校对仪器、治具是否正常；确定在仪校有效期内；确认设置的参数与工单一致
08.用首件核对插件方式,内部点胶工艺,结构等与样版一致
09.员工操作是否与作业指导书一致，下拉前5个产品是否从前跟到后，再次抽检5个/2H/工位，进行确认
10.新产品、新员工是否重点巡查，特采、代用、试产、让步放行的必须重点稽核、记录情况及结果反馈
11.作业定格定位摆放，无堆积，轻拿轻放，员工是否自检、互检合格品才下拉
12.不合格品是否有标识，且用红胶箱盛装进行隔离，不合格品是否准时记录
13.任何来料及作业不良造成物料无法正常使用、影响订单完成的，要及时发<<异常单>>反馈
14.不良比例超过品质目标要填写<<异常单>>并要追踪处理结果
15.物料、半成品、产成品摆放是否有落实状态标识及签名
16.老化报表记录是否完整，确认输入电压、负载电阻是否符合要求，死机要及时反馈
17.有客诉及退货情况是否了解及跟进。
返工情况必须跟进、统计不良及结果反馈
18.易磨损型测试用插座、电池、触片等及时更换及记录
19.任何操作、包装、储存不能有潜在影响品质。
制程稽核重点
2 储存物料有无相应标签，标签日期有无在合格日期内 成品仓 3 需规划不良品或暂存区域并标识清晰明确。 4 区域划分有无按照平面图摆放 5 有无按照先进先出作业及出入库记录，记录需明确。 制作： 审核：
2 储存物料有无相应标签，标签日期有无在合格日期内 半成品仓 3 需规划不良品或暂存区域并标识清晰明确。
4 区域划分有无按照平面图摆放 5 有无按照先进先出作业及出入库记录，记录需明确。 1 区域规划需明确：不良区，物料区 2 是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致 检验车间 3 员工有无按照SOP作业 4 员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服） 5 看板及生产记录是否确实填写 1 区域规划需明确：不良品区，物料存放区 2 机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致 自动机车间 3 机台是否有悬挂首件，首件与所生产物料是否一致 4 每台机需有保养记录卡并落实点检保养 5 员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服） 1 温湿度管控每日进行点检，且需在规定范围内；当温湿度异常时 是须有处理对策及处理记录。
2 机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致 冲压 3 机台是否有悬挂首件，首件与所生产物料是否一致 4 每台机需有保养记录卡并落实点检保养 5 员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服） 1 区域规划需明确：不良品区，物料存放区 2 机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致 3 员工有无按照SOP作业 AC车间 4 每台机需有保养记录卡并落实点检保养 5 员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服） 6 看板及生产记录是否确实填写 1 区域规划需明确：不良品区，物料存放区 2 机台是否有悬挂SOP，SOP与所生产物料是否一致 3 员工有无按照SOP作业 装配车间 4 每台机需有保养记录卡并落实点检保养 5 员工是否遵守厂纪厂规（如：有无穿工作服） 6 看板及生产记录是否确实填写 1 温湿度管控每日进行点检，且需在规定范围内；当温湿度异常时 是须有处理对策及处理记录。
制程稽核检查表
类别NO 12345671234567812341234512341234567注状况记录中, 应如实记入稽核的实际内容, 以 "V"表示符合, 以"X"表示不符合, 当不符合时, 通知现场主管立刻予以纠正编号：GMCC-QR-124-R0其它2S整理整顿是否确实人机料法品质电源线,空气管路是否整齐作业区光线是否充足空箱及成品是否摆放太高垃圾箱是否摆放定位,外围是否清洁危险物,可燃物是否有标示通道走道是否放置杂物是否有不良品放置区,并当日按时做报废处理是否建立限度样件并标示制造批号日期是否正确,字体是否清晰首三件是否按规定执行生产流程是否顺畅(不可堆积)是否有产品的不良履历并明确对策内容机械日常点检表是否确实执行及点检质量检查纪录表是否确实执行并详细纪录在线零件是否摆放凌乱无容器存放作业标准书是否注明油品规格及涂油位置成品是否按规定包装、放置及标识油品是否有明确标识及防尘检具是否确实正确使用及校验标签物料是否依规定包装,存放及标识治具是否有标示及定位治具是否有定位锁紧治具防误功能是否足够及有确实在使用机台安全装置及防误功能是否足够及有确实在使用机台条件设定值与作业标准书是否相符气压管线是否漏气及破损作业员是否按规定穿制服及佩戴识别证机台及治具是否清洁作业员是否了解近期该产品不良作业对策内容作业员是否了解该工程的质量检查重点作业员是否有确实检查工件的动作作业动作要素是否安全作业标准书是否与正在生产之产品相符作业员装配手顺与作业标准书内容是否一致稽 核 项 目评定稽核不良说明不良改善对策预计完成日期实际完成日期烯晶碳能电子科技无锡有限公司单位/线别车型件名件 号现场主管稽核人员稽核日期。
QPA制程稽核表
80-100%
2
有文件,绝大部份确实执行,少部份未执行 Documentary but implemented record is incompelete 有文件,少部份执行,绝大部份未执行; 无文件,有执行 Documentary with no implemented record; Implement without documentary 无文件,亦无执行 No document and implemented record
Standard
包装出货及库存环境 (Packing, Shipping & Warehouse)
综合评分 (Total)分數 Score0 Nhomakorabea判定
80%
评分标准
3
有文件,确实执行良好 Document and implementation are well-done
合 格 Approved 条件合格 Conditionally Approved 不合格 Rejected
合格项目类别最高得分实际得分比率目标1808080808023456800080分數score380100260791600清洗clean震动研磨medium包装出货及库存环境packingshippingwarehouse无文件亦无执行nodocumentandimplementedrecord评分标准standard有文件确实执行良好documentandimplementationarewelldone有文件绝大部份确实执行少部份未执行documentarybutimplementedrecordisincompelete有文件少部份执行绝大部份未执行
60-79%
1 0
< 60 %
关键制程稽核表附表一
烧机部分
1.烧机负载是否正确
2.烧机步骤是否正确及烧机时间是否足够
3.烧机过程中是否有人监视
包装部分
1.产品表面要清洁
2.木箱/铁网/手握管是否有刮伤﹑掉漆﹑露底﹑打痕﹑流痕
3.螺丝/螺帽等五金部件不能有氧化生锈
4.压克力/面板等容易刮伤的料品在包装擦拭后才能撕下保护膜
5.LOGO不能出现歪斜﹑脱落或颠倒
6.接收机与发射机频率及序号需一致
7.包装附件不能短缺﹐规格需正确
8.摇晃本体时不能出现机械噪音
说明﹕检查合格的产品打“ˇ”﹐不合格的产品打“×”﹐不合格品需通知生产线负责人及时处理。
单位主管﹕检查人﹕
线关键工序检查表一
机种型号﹕生产数量﹕生产日期﹕
工序
检查内容
检查结果
备注说明
制程检查
1.生产线不良品是否有标示
2.生产线是否有使用流程卡
3.作业人员是否按照要求配戴静电手环
4.烙铁的温度设定是否符合SOP要求
5.螺丝刀扭力设定是否符合SOP要求
6.仪器的设定与使用是否符合SOP要求
7.生产线备好的物料是否有明确的标示
8.所有物料的标示应统一规范﹐并且放在指定位置
9.《关键过程(工序)清单》是否落实
机内工艺
1.PCB板不能有脏污﹐焊盘不能有脱落
2.组件不能出现空焊﹑假焊﹑短路﹑包焊
3.机内不能有残留物(组件脚﹑锡渣﹑螺丝等)
4平电缆座是否松脱﹐线材之间要有应力释放(铁三角多次抱怨)
制程稽核检查表(新)1
文件编号：AT-D-质-022（B/1） 序列号:8:30-10:3018:30-21:00机种:版本:123456789101112131415 IPQC： 审核： 制造部确认： 核准：次出货：出货（装柜）是否立放？是否记录出货数量和序列号？是否车内拍照1张？备注合盖：打合盖螺丝工位物料是否与BOM 一致？螺丝是否打到位？是否有错位、打滑？贴端子功能标签和后盖铭牌标签是否贴对齐？能效标是否贴？包装：包装确信物料是否与BOM 一致？是否有破损？机器会不会倒？附件包是不是会少物料？外箱标识与实际机型是否一致？防折标贴的位置及机器外观不否脏污或者其它缺陷？序列号与隨机表是否一致？维修：维修工位是否用错物料（螺丝及PCB 板）？是否有维修记录？修后是否打到烤机模式？FQC 测试：测试工位测试视频、色差、VGA 、音频、电脑及双点触摸功能、外观、声音、图象是否正常？3C 标识、QC PASS 是否漏贴？是否在隨机表上记录并贴序列号？不良品是否标识并贴红色不合格标？是否测试高压及接地？产线测试：视频、色差、VGA 、音频、电脑、USB 线双点触摸功能是否正常？LOGO 、图象、声音是否正常？测试结果是否记录随机流动表上？不良是否标识并隔离？是否调为烤机模式？老化：老化（煲机）是否保证4小时煲机并记录煲机异常？装主板：确认物料是否与BOM 一致？触摸框转接板是否与BOM 一致？灵畅触摸框是否配灵畅的转接板？汇冠的触摸框是否配汇冠的转接板？灵畅转接板上是否加磁珠？USB座及插座焊接是否牢固？是否有假焊、锡尖、锡渣、烫坏现象？插排线：LVDS 线白点是否对准主板三角标记？线布置的是否合理？主板螺丝、排插是否插到位？火线零线需是否接对位置？螺丝是否有漏打.打错位.打滑、打不到位？盖壳：盖壳确认物料底盖、螺丝是否与BOM 上一致？是否把随机流动表等其他物件盖进机器？是否有线夹到？模组装支架：五金支撑螺丝是否漏打？五金、线材是否与BOM 上一致?是否有漏打.打错位.打滑？确认线材是否与BOM上一致？屏线是否插到位？屏组立：模组表面是否清洁干净?屏是否偏位？屏压码压屏下部是否贴泡棉？LED 背光模组固定支架螺丝是否打到位?(扭力大小)装喇叭：、按键板、遥控窗及板物料（喇叭、海绵、塑胶支架、排线、螺丝及垫子）是BOM 单一致？喇叭方向是否正确？电批扭力是否合适？螺丝是否有漏打.打错位.打滑、打不到位？随机流动表是否与BOM一致并如实填写（日期、机型、主要物料名）？稽核结果 (工作完成打“√”未做好，未完成打“Ⅹ”)烫装饰条：烫装饰条是否外观均匀，美观、牢固？物料是否与BOM 一致？烙铁温度是否合适？壳内海绵是否贴美观不露边？贴泡棉：.触摸框泡棉海绵是否贴美观不露边？触摸框是否测试双点触摸？线别:稽 核 时 间日期：10:30-13:3013:30-15:3015:30-17:30深圳雅图数字视频技术有限公司Shenzhen ACTO Digital Video Tech Co.,Ltd.制程稽核查检表(一平板)。
BGA制程点检稽核清单
序号
过程
要求 PCB/BGA包装：无损坏，满足 MSD等级要求
PCB/BGA外观：无变形
1 来料 BGA焊脚外观：无缺失、潮湿、
氧化
PCB焊盘外观：无潮湿、氧化、工
艺不良
物料MSD等级要求，相应措施，
管理规范
2
存储 二次包装要求：有无原装托盘，真
空包装，防潮柜存储
ESD防护
稽核结果
16
插件
PCBA平整放置于载具上，无变形\ 压件
17
波峰焊接
BGA位置对应载具保护厚度/热应 力
ESD防护 18 功能测试
测试方式（有无应力隐患，电气损 坏风险）
回流参数
检验标准、设备 9 QC检验
ESD防护
分板方式（有无应力隐患） 10 分板
ESD防护
烧录方式（有无应力隐患） 11 烧录
11 烧录 ESD防护
功能覆盖率
12 功能测试 测试方式（有无应力隐患）
ESD防护
13 维修 ESD防护
ESD\MSD要求 14 周转/存储
撞件\压件风险
15 二次回流 核心板BGA温度
原因分析
改善措施Leabharlann 责任人 完成时间备注
烘烤标准，记录，标识
3 发料 ESD防护
包装要求：有无原装托盘，真空包 装
锡膏可焊性 4 锡膏物料
锡膏管理
锡膏回温标准，记录，标识
钢网开口设计
5 锡膏印刷 钢网清洁度
钢网管理：有无变形
锡膏印刷参数
6 SPI 检测标准
7 自动贴装 贴装精度
设备温度稳定性
8 一次回流焊设备传输稳定性
MOV供应商制程稽核Check List
1.09是否有对使用新工艺流程进行文件化规定?1.10是否有建立PCN通知程序?22.01测试模拟结构有多少测试参数?2.02使用怎样的抽样计划?2.03每批抽测多少片烧结体/器件?2.04终测时是否按要求设定温度?2.05全部仿真功能测试是否在封装前或之后依据datasheet进行?2.06是否在规定的温度条件下作烧结体/器件测试?2.07封装后是否对每一器件执行老化测试?是否在规定的条件下执行?2.08老化后器件失效率是多少?是否符合要求? 33.01是否提供电子数据管理系统接口，方便用户下载资料进行分析?3.02当设计有需要时，能否提供整套精确导出的器件模型，以方便设计工程师进行电路仿真及库的描述?测试能力制造资料管理系统3.03在压敏阀片面积变化多少时或烧成工艺变更时会更改料号?44.01原材料进料，是否有进行氧化锌原料的成分、形状、粒度、处理温度、堆积密度等制定规定的验收标准?4.02是否检查压敏阀片的电阻非线性?4.03是否检查压敏阀片的通流流量? 4.04是否检查压敏阀片的电压梯度?4.05是否监控磨片制程设备参数?4.06是否监控烧结炉制程设备参数? 4.07如何监控氧化锌晶粒分布均匀性?4.08是否具备光学量测、SEM量测能力?4.09在整合量测中，是否有测试方式及流程变更，停用，启用控制流程?55.01进料时，是否对环氧树脂塑封材参数检查，如热应力（σ）、吸湿性、机械强度和电介性质等特性?压敏电阻制程封装制程7.04是否具备SEM或X-ray能力?是否有切片分析能力?7.05能为客户提供何种程度的功能失效分析服务? 7.06是否具有电性能测试能力(如全功能测试)?。
整机 IPQC制程稽查表(工程)
5set/17hr
17
网口检测
网口信号功能检测
网口读写功能是否正常，网 口信号灯是否亮起闪烁
通过电脑连接能Ping通， 如显示request time out则表 明没有ping通，读写信号灯 亮，正常工作
WII
5set/18hr
18
软件版本检 CM版本信息 测 系统版本
CM版本信息 软件版本信息
进入菜单CM选项，测试CM板各 机器版本信息必须符合CM板版 本信息 版本信息是否与订单通知书，软 软件发布通知书 件发布通知一致
★
5set/12hr
12
高压检测
机器耐高压性能
电源开关两端无击穿和飞弧 1、高压仪是否按照WII要 ，在测试过程中蜂鸣器报警,“ 求设置/高压3KV，时间3S， 高压测试仪 超漏”指示灯灭，输出电压也被 漏电流小于5MA 切断，说明机器不合格
5set/13hr
13
测试上下行 键控板指示灯
信号输入时指示灯亮，
1
固定脚垫
电批
电批力矩
8.5±1Kgf.cm
电批力矩记录表 /用扭力计测量/ 用手动螺丝刀
★
5set/2hr
2
固定CM板
CM转接线
CM转接线是否拧紧/打黄胶固 用手以2kg的力去扭转头不应松 手动扳手/目视 定 脱/胶量是否够量
5set/3hr
3
固定电源板 电批
1、电源板外观检查 2、电批力矩
1、TOB面元器件倾斜角不大于5 °ＢOT面元件引脚长在1.2cm2.5cm之间 2、8.5±1Kgf.cm
检查方式
特别 特性
检查 5set/14hr 周期
8:00
Check 记录
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当湿度低时有无程序规定怎样操作ESD敏感元件?
6、工具与设备 金属外壳的机器设备(如波峰焊,AI机等器材)是否正确接地? 在机器设备上,有无手腕带的接地安装点和正确地标示这些点? 有无检测烙铁嘴是否接地以防止ESD损坏到元件? 固定夹具(如镀锡夹具)是否使用防静电产生材料制成? 利用的CRT(如示波器;显示器等)设备是否有对ESD风险? 7、ESD敏感器件的包装/贮存/配置/周转 是否有ESD敏感元件清单? ESDS物料出贷包装上供应商有无特别标识? 在收贷区是否有清单列明哪些是静电敏感元件? 从P/N上有无一个方法识别ESDS物料,以保证贴标签和操作? 打开ESDS包装时是否须由一合格人员拿到防静电台上开封? 处理ESDS元件的SQA和贷仓人员是否合格? ESDS产品在离开ESD保护台是否正当的标识和包装? 人员在拿持ESD敏感元件时有有效的ESD保护措施? 在ESD保护台上移动ESD敏感产品是否使用ESD防护包装或容器来进行? ESD敏感元件暂时不用时是否使用ESD防护材料防护或放到保护袋中? ESD敏感元件从一个区域运输到另一个区域中是否充分保护?(如从波峰焊机器到清洁设备) 放置在静电保护台上的ESD敏感器件是否有防静电材料包装防护? 装有ESD敏感元件的容器或包装是否有清楚的标识? ESD保护包装是否恰当地封闭? 重新使用的ESD防护材料有无测试? 除了在接触ESD敏感器件的区域是否覆盖了耗散性的衬垫之外，货架和存储柜是否是导电的？ 导电的货架或者贮存柜是否独立接地到ESD公共地？ 测量货架和存储柜的接地点到ESD公共地的电阻，< 1 欧姆 是否货架和存储柜的每一层与其他层相连结？ 在耗散性的货架和存储柜上，是否使用了托盘或者盒子来装ESD敏感材料？ 测量货架和存储柜周围的电场，< 200V 员工在操作货架和存储柜里的ESD敏感物之前会先接地吗？ 转移ESD敏感材料的手推车是否通过接地连或者导电轮接地？ 多层手推车的各层之间是否连接？ 是否在耗散性的容器上加盖来屏蔽电场对产品的影响？
是否有识别员工需要接受ESD培训或再认证的机制？ 是否对ESD培训材料和参考资料进行了集中保管？ 4、ESD保护台和控制区 全体人员都是否清楚地知道ESD控制区? 如何知道现存的保护台是合格的? ESD保护台是否被正确地安装和验收?ESD保护台有无接地? 手腕带测试仪和接地测试仪是否足够? 在保护台和工作区是否有非防静电产生的物料? 静电产生物料是否使用离子中和处理或使用其它防静电办法处理(如塑胶测试设备外壳,安全屏蔽,显微镜台,放大镜等)? 装有松香的小瓶子有无防静电处理或是使用防静电产生瓶? ESD保护工作区域有无清楚界定? ESD控制区域有无清楚规定和标识? ESD保护工作台接地线是否牢固,以防损坏? 是否所有的接地线都连接在公共接地点? 公共接地点有无清楚标识? 在ESD保护台,手腕带的接地点有无清楚标识? 防静电保护台上有无另一个手腕带接地点供客人和管理人员使用? 保护台上其它带电设备是否连接到公共接地点? 5、温湿度控制 ESD区域的湿度是否保持在30-75%之间，该区域的湿度是否被控制？ 对湿度是否有控制和记录? 湿度计是否有周期校准? 是否有一个系统来提醒人员,湿度在规格外?
推车在没有运输的时候是否恰当连接到了ESD公共地？ 测量推车固定和运输时周围的电场，< 200V 使用耗散性包装容器运输的产品在打开之前是否通过桌面放电 员工在操作放在推车，容器或者工作台上的ESD敏感器件的时候是否先接地？
8、人员控制
在ESD控制区所使用的ESD防护地板的地方是否有脚接地装置或传导性脚套? 人员进入ESD防护地板时有无检查脚套的接地? ESD保护台的所有人员有无戴接地手腕带? 是否使用人体电阻测试仪来每天检测人员手腕带及静电脚套情况?检查结果是否被保存？ 静电检查仪和接地测试仪有无定期校验? 使用的手腕带和接地是否正确? 有无专门人员检查手腕带在保护台上的连接? 一次性的ESD防护物品是否限制为仅可一次性使用? 手腕带和脚接地的维护有无测试记录? 有无要求什么时候穿ESD防护衣服? 有无防止非必要人员进入ESD控制区? 接续而来指套和手套是否会产生静电? ESD控制区的人员是否都参加过ESD培训? 员工在ESD区域是否穿戴了ESD保护工衣？ ESD保护工衣是否正确着装？（无破损、严重脏污、穿着不当等情况）
稽查项目
1、接地/全面ESD控制/ESD参数量测
整个工厂是不是有一个公共接地点？ 员工操作产品时需要移动的ESD控制区域是否使用了防静电地板？ 当使用ESD防静电地板时，是否把地板接到了ESD公共地？ ESD地板在规定的间隔内接地是否良好？ 测量地板的电阻，＜1x10e9 欧姆 测量地板的表面电压，< 200V 测量地板接地点到公共地的电阻，规范值< 1欧姆 ESD地板用作人员接地的时候，是否使用了脚跟带或者导电鞋？ 测量ESD导电鞋的导电性，＜1x10e9 欧姆 是否所有工作台的接地点和ESD公共地相连结？ 测量工作台接地点和公共地之间的电阻，< 1 欧姆 如果有使用，持续接地监控器是否有定期检查和维护？ 用于定期ESD检测的仪器是否有定期检查和维护？ 测量ESD工衣的导电性，1x10e5-1x10e11 欧姆 是否所有的设备接地点都和ESD公共地连结？ 测量设备接地点和公共地之间的电阻，< 1 欧姆 测量设备周围的静电场，< 200V 没有接地的人员是否远离保护区域12英寸（30CM）？ 易产生静电的设备是否远离保护区域12英寸(30CM)？ 是否操作ESD敏感器件的工作台的表面都铺设了静电耗散台垫？ 静电台垫和ESD公共地之间在规定的周期内接地是否良好？ 测量工作台面的电阻，<1x10e9 欧姆 测量台垫的接地点到公共 工作台和设备的接地点是否适当的进行了标识？ 工厂是否有一个预定的程序或者周期来清洁ESD保护地面/表面一维持其导电/耗散特性？ ESD区域是否有非必需的个人用品？ 测量非必需个人用品周围的电场，< 200V ESD区域是否有绝缘材料，如，塑料袋，塑料信封，塑料文件夹，盒子？ 当有ESD区域中存在绝缘材料的时候，是否使用了离子风机？ 当使用离子风机的时候，这些离子风机是否被恰当的定位已提供充分的ESD保护？ 当使用离子风机是否有定期检查和维护？ 测量绝缘体/摩擦起电材料附近的静电场，<200V 2、工厂ESD控制程序 是否有一个员工，实体或者项目组来负责工厂的ESD控制流程？ 是否有一个指标/目标来表达ESD控制程序成功的级别 是否有一个适当的系统来持续的评审/改善公司的ESD控制流程？ 是否有一个定期的ESD控制审核系统？ 审核时是否使用了标准的审核清单？ 审核清单是否包含了对导电性和电场的实际测量？ 审核时，是否使用了电阻仪/电场仪来测试实际的导电性和电场？ 对于内部审核发现的问题，是否有一个追踪和关闭的系统？ ESD控制要求对于参观人员是否适用？ 是否有一个监控员工违反ESD控制的系统？ 是否有一个纠正导致ESD控制失效的系统问题的机制？ 是否有一个对违反ESD控制人员进行训练的机制？ 3、ESD控制培训 是否所有的员工都接受了ESD意识和控制的培训 是否有所有员工的ESD培训记录？ 是否有对新员工进行ESD培训的标准模块？ 是否所有在ESD区域操作的员工都接受并通过了ESD的培训？ ESD培训老师是否接受并通过了培训？