员工差旅费报销管理规定
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司差旅费报销管理制度范文(3篇)
公司差旅费报销管理制度范文一、背景介绍差旅费报销管理是公司财务管理的重要组成部分，旨在规范差旅费报销流程，确保费用合理、合规。
为了进一步优化差旅费报销管理，提高工作效率，特制定如下差旅费报销管理制度。
二、目的与适用范围本制度的目的是为了规范差旅费报销行为，明确费用报销的权限与责任，提高公司资源利用效率，适用于全体员工在公司工作期间因公出差所产生的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 出差人员在出差前必须向所在部门提出差旅费报销申请，详细列明出差事由、出差时间、出差地点等相关信息。
2. 出差人员须提交差旅费报销申请表，包括差旅费用明细、费用预算、费用支付方式等相关内容。
3. 差旅费报销申请应在出差结束后的7个工作日内提交。
四、差旅费用标准1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费以及其他与出差相关的费用。
不同地区、不同级别的出差人员，差旅费用标准需根据公司制度进行具体规定。
2. 出差人员应合理选择交通工具、住宿、用餐方式，并尽量节约费用。
五、差旅费报销审核1. 差旅费报销申请人所在部门经理或财务主管负责审核差旅费报销申请。
2. 审核内容包括费用明细是否合理、是否符合公司差旅费用标准等。
3. 审核人员应确保审核结果的公正性和准确性。
六、差旅费报销支付1. 经审核通过的差旅费报销申请，由财务部按照公司财务管理制度进行支付。
2. 经理、财务主管应确保报销支付的准确性和及时性。
七、差旅费报销记录与归档1. 差旅费报销记录应详细记录每次差旅费报销的申请、审核、支付等环节的信息。
2. 差旅费报销记录应按照公司的文件管理制度进行归档保存，保存期限为3年。
八、差旅费报销违规处理1. 差旅费报销违规行为包括但不限于虚报、冒领、重复报销等。
2. 对于差旅费报销违规行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，包括扣减相应工资、取消相应的报销权限、并可能追究法律责任。
九、差旅费报销制度的监督与改进1. 公司领导应定期对差旅费报销制度的执行情况进行监督，发现问题及时进行改进。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
通知公司员工外出差旅费报销规定
通知公司员工外出差旅费报销规定尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高经费使用效率，特制定了外出差
旅费报销规定，希望各位员工严格遵守并按照规定执行。
具体规定如下：
一、差旅费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费和其他必要支出。
交通费包括往返车票、机票、出租车费用等。
食宿费包括住宿费用和就餐费用。
通讯费包括电话、上网等通讯支出。
其他必要支出指因公出差产生的其他合理费用。
二、报销标准
交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出部分不予报销。
食宿费：国内差旅按照当地最高限额标准执行，国外差旅按照外
派标准执行。
通讯费：合理且必要的通讯费用可报销，超出部分需提供有效证明。
其他必要支出：需提供详细的发票和相关证明材料，经审批后方
可报销。
三、报销流程
出差前填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可出差。
出差结束后，填写《差旅报销单》，并附上相关票据和证明材料。
财务部门审核通过后，将在下个月工资中统一发放报销款项。
四、注意事项
出差期间应当节约开支，遵守公司相关规定，不得私自增加支出。
报销单据必须真实有效，不得虚假报销或套取公款。
如有特殊情况需要超标报销，需提前向部门负责人请示并取得书
面同意。
希望各位员工严格遵守以上规定，如有违反将按公司相关制度进
行处理。
谢谢大家的配合！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司管理部。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
员工出差费用报销管理制度
员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度7篇完善员工出差费用报销管理制度，更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,下面是小编为大家整理的关于员工出差费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定一、总则差旅费报销管理规定旨在规范和统一公司内部差旅费用的报销行为，保障公司差旅经费的合理使用和预算控制，并确保员工差旅费报销的公正、透明和便捷。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工的差旅费报销。
三、出差申请1. 员工在计划出差前，应提前向上级经理递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息。
2. 上级经理对员工的出差申请进行审批，并根据公司预算控制要求和出差目的的必要性作出决策。
3. 出差申请获得批准后，员工方可着手准备出差行程和相关费用。
四、差旅费用的报销范围1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的差旅支出。
2. 交通费指员工出差期间的交通工具费用，包括机票、火车票、出租车费、公交车费等。
3. 住宿费指员工在差旅地的合理住宿费用，应以公司规定的标准为准。
4. 餐费指员工在差旅期间的伙食费用，以合理和节约为原则进行报销。
5. 其他必要的差旅支出，如上网费、电话费等，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
五、差旅费用的报销申请与审批1. 员工应在差旅结束后的五个工作日内，将差旅费用的报销申请提交至财务部门。
2. 差旅费用报销申请应包括员工个人信息、出差行程、费用明细、附属发票或凭证等，确保报销申请的准确性和完整性。
3. 财务部门对差旅费用的报销申请进行审核，并根据公司规定的报销标准和预算使用情况进行审批。
4. 差旅费用报销申请获得财务部门的审批后，将在七个工作日内将费用报销款项支付至员工指定的银行账户。
六、差旅费用的发票与凭证管理1. 差旅费用的发票和凭证应妥善保存，并按规定的期限归档。
2. 员工提供的发票和凭证应真实、合法、清晰可辨，以便于财务部门对费用的核实和审计。
3. 发票和凭证的丢失或损毁情况应及时报告财务部门，由财务部门与员工共同协商处理。
七、其他规定1. 员工应根据公司的出差政策和费用控制要求，在出差期间合理安排差旅费用。
2. 如有特殊情况需要超支或调整费用预算，请提前向上级经理进行申请并说明理由。
企业差旅费的管理规定范文(3篇)
企业差旅费的管理规定范文第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。
第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费(一)、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。
(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。
(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早____点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。
本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。
(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。
(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的____%发给个人。
2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第____条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。
3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。
4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
员工差旅费报销管理规定
员工差旅费报销管理规定第一条为加强公务支出的管理与控制，规范员工差旅费报销行为，按照必需、合理、节约的原则，结合集团实际情况，制定本管理规定。
第二条差旅费是指员工经批准到工作机构所在地以外地区（境内）出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
境外出差根据《浙建集团出国（境）工作管理办法》和集团的有关规定执行。
工作机构所在地指集团、分公司、驻外机构的经营场所所在地。
第三条差旅费的报销范围，包括出差期间发生的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、其他公务支出等。
第四条除集团高层领导、分公司经理、在建项目经理外，其他员工因公出差，须由派遣人签发“派遣单”（见附件一），注明出差任务、目的地、路线、人数（多人出差时注明负责人）。
第五条根据管理权限，集团高层领导、部门经理、分公司经理、在建工程项目部经理等单位主持工作的领导有权派遣下属出差；其他职级的员工需要派遣下属出差的，应由上级有派遣权限的领导签发“派遣单”。
第六条出差人员回单位后，应在十五个工作日内凭“派遣单”（集团高层领导、分公司经理、在建项目经理除外）办理报销手续，逾期财务部门不予报销。
因特殊情况逾期的，应作出书面说明，由原派遣人审签后交集团总会计师审批，否则一切费用自理。
第七条员工报销差旅费须填写报销单,据实注明出差起止日期、出差天数、出差事由、出差起始地点等，在“派遣单”上注明交通费、伙食补助费、住宿费等内容，按照费用审批程序审批后，由财务部门予以报销。
第八条员工出差期间的交通、住宿、伙食补助标准，根据出差员工职级和出差地域按出差自然天数计算（详见附件三）。
第九条员工出差往返交通工具为：火车、长途客运汽车、轮船、飞机，根据路途远近和任务缓急，以此次序选择交通工具，并按照员工职级和相应的标准乘坐。
超标准乘坐交通工具的，按可乘交通工具最高限乘标准报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以报销交通意外保险一份。
通过第三方订票的，可报销合理的订票费。
企业差旅费报销管理制度
企业差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强企业差旅费管理，规范差旅费报销行为，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和财务管理的规定，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部员工因公出差的差旅费报销管理。
第三条差旅费报销管理应遵循合规、合理、节约、高效的原则。
第二章报销范围和标准第四条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、行李托运费等与出差相关的费用。
第五条交通费报销标准：（一）长途交通费：员工出差应优先选择公共交通工具，凭有效票据报销。
特殊情况需要乘坐飞机、火车卧铺的，需经领导批准。
（二）市内交通费：员工在出差地市内出行，凭有效票据报销。
优先选择公共交通工具，确需打车出行的，应在合理范围内选择。
第六条住宿费报销标准：员工出差期间的住宿费，凭有效发票报销。
住宿标准按照企业制定的住宿费标准执行，超出部分自理。
第七条伙食补助费报销标准：员工出差期间的伙食补助费，按照企业制定的伙食补助标准执行。
凭有效票据报销。
第八条通讯费报销标准：员工出差期间的通讯费，凭有效票据报销。
报销金额不超过企业制定的通讯费标准。
第三章报销流程第九条员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，报财务部门备案。
第十条员工出差结束后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核同意后，报财务部门报销。
第十一条财务部门对差旅费报销单及相关票据进行审核，对符合规定的予以报销。
对不符合规定的，退回重新办理。
第十二条员工收到报销款项后，应在规定时间内办理报销手续，逾期未办理的，视为自动放弃。
第四章监督与处罚第十三条企业财务部门应加强对差旅费报销的监督和检查，确保报销行为的合规性。
第十四条对违反本制度规定的，一经查实，将按照企业相关规定予以处罚，并追究相关人员责任。
第五章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
员工差旅费报销规定
员工差旅费报销规定
一、费用报销审批流程：
1、当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，交上级主管审批手续，再交由总经理审核，超出3日的费用不予报销，责任自负。
2、主管必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》，交上级主管签字确认；再由总经理审核签字审批，然后交至出纳处进行报销支付。
4、原则上所有的费用都必须提供发票进行报销，特殊情况下可以提供收据，凭证进行报销。
（申报人写报销单-部门主管-总经理-财务出纳-支付）
二、出差费用标准：
1、交通：以最合理的方式选择交通方式，根据实际发生的费用开具发票凭证按实报销；
2、补贴:因公外出超过2天的，按30元/每天的标准；
3、住宿：不得超过200元/每夜的标准，同性以一个房间报销。
三、外出交通费标准：
1、经总经理批准，因公外出的车费、油费（仅限公司车辆）可实报实销；
2、无特殊事由市内交通工具均以公交车、地铁为主，每日最多报销
50元；
3、无特殊事由省内跨城外出交通工具以城际大巴、火车、地铁为主，每日最多报销100元；
4、跨省外出根据实际情况向总经理申请合适的交通工具；
4、其他特殊情况，需总经理批准。
差旅费报销管理制度【9篇】
差旅费报销管理制度【9篇】办理程序篇一1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
差旅费报销管理制度模板篇二为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准（参照7天连锁、速8或同等酒店）。
员工差旅费报销管理规定
员工差旅费报销管理规定第一章总则第一条目的为规范员工出差、外出管理，提高工作效率、工作质量，明确出差费的借款及报销流程，根据公司实际情况，特制订本管理办法。
第二条范围本办法适用于公司各类出差、外出人员的审批，费用的预算、支出、结算等。
第二章出差管理办法第三条出差的界定因公司开展业务活动需要必须离开工作所在地一日（含）以上，视为出差，本细则出差不包含国外出差。
第四条出差审批及借款流程（一）出差审批流程1. 出差前由出差申请人在办公软件上提交“出差”，按照流程完成审批流程。
2. 若需公司代订车、船、机票的，在“备注”中填写需运营保障部进行预定，否则费用由申请人先行承担。
（二）出差借款流程1. 差旅费实行预借支制度（按照出差计划的预算进行借款）。
2. 由出差人员按差旅费标准及预计出差天数计算借款金额，在办公软件钉钉上提交“备用金申请”，审批通过后由财税管理部办理借款。
财税管理部对于符合借款规定的，向借款人支付现金或转账至账户。
第五条差旅费标准本办法所称差旅费，是指因业务需要，赴外地出差所产生的有关费用，具体包括：（一）参照标准1. 交通1. 交通费是指含乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具到达目的地所发生的费用以及相关的订票费用，此费用实报实销。
2. 因工作需要带车往返出差目的地的按照实际产生的停车费、过路费、加油费报销。
3. 员工在出差地，办理公务事项时，因时间紧急须搭乘出租车时，原则上搭乘出租车里程需控制在15公里之内，特殊情况必须经主管领导同意，否则不予报销。
4. 出差期间从单位往返机场／车站乘坐的交通工具为地铁、机场大巴，费用据实报销；如出差时间过早或过晚，无法赶上早班或末班车，可乘坐出租车，除上述费用外，其余费用一律自行承担。
5. 出差期间发生招待费的，单次招待金额500元以下须报部门主管批准；单次招待金额超过500元的报高层领导批准，招待费另附列明参加人员、证明人、日期、金额、未经批准发生的招待费不予报销。
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员工差旅费报销管理规定
一、目的
为加强公司因公出差人员的费用管理，保证正常出差人员业务需要，合理使用资金，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，结合本公司实际情况并依据国家相关法律和政策，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于公司所有出差人员。
三、出差审批程序
公司及市场、营业、工程（项目）部所有员工出差均需填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、行程、时段等，按以下程序审批后，出差人将《出差申请单》交由综合管理部存查；
公司各部门负责人出差由分管领导或总经理审批；
公司其他员工出差均由各部门负责人审批。
四、出差规定
1、员工因工作需要出差，差旅费和出差补助执行本规定，员工出差完毕后，应及时返回公司（岗位工作地）报到，公司综合管理部是本规定的主管部门，负责本规定日常执行的监督实施。
2、交通、住宿及出差补助标准（见附表）
(1)路途中的出差补助按每天40元执行，出差补助已包含伙食补助、通讯补助。
(2)公司人员到除西安以外工程项目（市场/营业），工程项目（市场/营业）人员到公司及其他项目期间只发放途中伙食补助，非途中出差期间补助按公司《薪酬福利管理制度》执行。
(3).出差期间住宿必须住快捷酒店，未经总经理批准不得入住商务酒店，公司同各家快捷酒店签署协议价名单由综合管理部定期公布，出差地无快捷酒店的可选择其他酒店住宿。
3、当地常住居民或居住在该辖区的（不享受住宿部分）；以下情况不享受出差人员各项补助：
(1）外出参观或参加会议、培训（学习）的（如会议或培训机构不安排的可按公司标准执行）；
(2）市区内短途出差视为出勤，不应享受出差补助及住宿补助；
(3）长期驻外的所有人员不享受出差补助及住宿标准；
(4）公司人员到工程项目或单位上出差由工程项目或单位安排住宿的不得报销住宿费；
(5）出差当天可以往返的不享受出差补贴。
4、出差交通报销标准：
(1）各职员出差乘坐交通工具必须在《出差申请单》上注明，原则上以火车、汽车为主要交通工具。
其它特殊情况因工作需要或者事由紧急，需改乘飞机的，按出差规定执行。
未办理审批手续擅自超标乘坐者按实际应享受的标准予以报销，其余部分自行承担；
(2）员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日返回，不得无故逗留，一经发现取消所有津贴。
(3)市内交通费：出差期间市内办理公务应以公共交通为住，不得乘坐出租车，确因公务急需或陪同客户要乘坐出租车的，在报销时必须在票据上备注说明事由及往返地，凡无正当理由的情况计划财务部有权不予报销。
5、差旅费报销程序及规范
(1）报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况只能以收据代替的应在收据上加盖对方单位公章并注明联系电话号码以及开票人姓名，以备核查；
(2）出差返回必须及时办理出差返回签到手续，并填写《差旅费报销单》（计划财务部特定表单），《差旅费报销单》和《出差申请单》同时呈报审批人员审批后交计划财务部办理出差报销手续；
(3）出差期间发生费用单据，均须附在《差旅费报销单》后面以备核查；
(4）《差旅费报销单》应认真填写，返回之日起一周内报销完毕，如超过七日未申报的将不以报销（如遇特殊情况未按时报销，报销人需书面说明延期原因，报上级领导批准后方可允许报销）；
(5）特殊情况的超标部分，必须书面阐述并逐级核实，审核后报总经理审批后计划财务部方可办理报销手续。
(6)出差期间，因非工作需要（包括就近回家）需延长时间的必须经部门负责人或上一级主管领导批准，期间按事假计算考勤，在此期间所发生的一切费用均由个人自理，出差补贴不得连续计算。
如因生病或自然灾害等特殊原因延长期限，应及时向部门负责人或上一级主管汇报，否则不予核销出差费用。
五、其它规定
1、员工出差要与公司保持密切联系，以确保安全；
2、报销人员须对票据的真实性、合法性、正规性负责，对内容不清楚、超标准的不合格票据，计划财务部有权拒绝报销；出差人员在办理差旅费报销时应据实提供原始票据，如有虚报不实等情况，除将所领报销差费追回外，并按照虚报部分的10倍处以罚款，并视情况给予其他处分。
3、员工出差购买车票的订票费用最高不超过50元，特殊情况需申请批准，未经申请超过部分自理；需要出差的机、车、船票可由综合管理部负责订购；
4、出差人员必须按计划前往目的地，在规定的时间内返回，如有特殊原因需要变动时，需请示上级领导批准后方可进行调整；
5、乘坐火车必须按正常路线、不得无故绕道。
出差途中，因客观原因需绕道的，需请示上级领导批准。
未经批准的绕道车、船等费用自行承担。
6、出差期间所有费用需凭据按标准报销；因个人不慎丢失，责任自负。
六、附则
1、本规定最终解释权、修订权、日常管理权归公司综合管理部；费用标准执行
权和管制权归公司计划财务部；
2、若有与本规定相抵触的有关条款，以本规定为准；
3、本规定经总经理批准后，由综合管理部负责实施；
4、本规定自2016年3月1日起执行。
附表：1.《员工出差申请单》
附表：2.《差旅报销标准》
附表1
员工出差申请单
备注：出差审批程序参照本规定“三”相关（部门、综合管理、审批人）要求执行。
附表2
差旅费报销标准（待定）。