WI 05-003,HACCP计划,R.2

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编号:WI 05-003 版本号:R.2 2/4 生效日:2011-06-08 产品:复合磷酸盐、单体磷酸盐、WBS系列、泡打粉系列、复配卡拉胶系列
盖发文专用章及日期章
HACCP 计划表
步骤
危害
控制措施
CCP CP
监控 关键控制限
对象
哪里
方法
频率
负责人
纠偏措施
记录
验证
1) 包装破 (A1) 原料进厂 (B1) 包材进厂 损 2) 与有毒、 车辆检查 腐 蚀性、放射性 严格查验 等物品混运造 成交叉污染 1)微生物 (依 据原料验收 标准) (A5) 原料评价 1) 属等化学残 验收标准) 2) 掺假 供应商资质评 重金属等化 (B5) 包材评价 学残留 (依据 GB9687 -1988) 价及供应商提 供质量承诺书, 每年提供一次 第三方的检测 报告及每批次 的 COA CCP1’ 供应商资质评 价及供应商提 重金 供质量承诺书, 每年提供一次 报告及每批次 CCP1 CP
1) 包装完好,货证相 符 2) 食品添加剂用原料 不与有毒、腐蚀性、 发射性、鲜货、浓烈 异味的物品同运,并 保持车内清洁 1.供应商资 供应商资质评价及 供应商提供质量承 诺书,每年提供一次 第三方的检测报告 及每批次的 COA 资质证明、 COA 质保部 订货前由业务员 向供应商索取资 质证明,每批次 进货向供应商索 取 COA, 交由质 保部审核 每批 检验 员 1)拒收 2)若放行须由质 保部评估及认可 质及 COA 备 案 2. 原 料 到 货查验报告 3.不合格品 评审单 4.原料定期 验证报告 1.供应商资 供应商资质评价及 供应商提供质量承 诺书,每年提供一次 第三方的检测报告 及每批次的 COA 资质证明、 COA 质保部 订货前由业务员 向供应商索取资 质证明,每批次 进货向供应商索 取 COA, 交由质 保部审核 每批 检验 员 1)拒收 2)若放行须由质 保部评估认可 质及 COA 备 案 2. 原 料 到 货检验报告 3.不合格品 评审单 4.原料定期 验证报告 1.质保部 主管评审 报告 2.对供应 商现场评 价 3.定期对 供应商到 货进行验 证 1.质保部 主管评审 报告 2.对供应 商现场评 价 3.定期对 供应商到 货进行验 证 到货原料、 包材 根据严重程度采取 接收区 外观查验 每批 仓管员 相应的处理措施如 隔离、退货等, 到货查验记 录 仓库主管 评审到货 查验记录
留 (依据原料 第三方的检测 可能 的 COA

编号:WI 05-003 版本号:R.2 3/4 生效日:2011-06-08 产品:复合磷酸盐、单体磷酸盐、WBS系列、泡打粉系列、复配卡拉胶系列
盖发文专用章及日期章
HACCP 计划表
步骤
危害
控制措施
CCP CP
监控 关键控制限
对象
哪里
方法
频率
负责人
纠偏措施
记录
验证
(自动线/ 筛分/粉碎 A10、 半自动 线 A11、预 水合 A12) 筛分, (筛分 /粉碎 A13) 粉碎 异物
定期检查筛网 的完好程度; 当 筛选出大量异 物杂质时要反 馈给质保部, 对 质疑的物料进 行评估。 CP 检查记录 工人作业 车间现 场 现场监控
投料 站:每 1.操 次投料 作员; 隔离质疑产品,重 前;筛 2.班 分机: 每天 长 新筛分
1.班长/质 检员随时 验证;2. 筛网检查清 生产主管 在每个生 理记录 产通知单 结束后审 核记录
参照 (C1) 设备清洁 微生物和过 敏原 清洁 CP 工人严格按照清洁 程序进行清洁 工人作业 车间现场 现场监控 清洗 消毒 计划
1.操作 员 2. 质检员 重新清洁 3.微生 物检验 员 班后卫生检 查表
1. 生 产 主 管每日审 核记录 2. 定 期 对 清洁效果 进行检验
(预水合 A15、 半自动 线/筛分/粉 碎 A18、自 动线 A19) 金属探测 金属异物 金属探测器探 测 CCP2 窗式:铁 2.0mm,非 铁 2.5mm, 2.5mm。 金属探测 SUS 喉式:铁 1.2mm,非 器灵敏度 铁 1.5mm, 1.8mm。 SUS 用标准金属探块 车间现场 检测金属探测器 灵敏度
开工前 /每班 次结束 时;加 工中每 2 小时 一次 当班 班长 1.校正金属探测器 金属探测器 2.保留/隔离/重探 监控记录 质疑产品 生产主管 每日审核 记录和质 保部在线 QA 审核记 录

编号:WI 05-003 版本号:R.2 4/4 生效日:2011-06-08 产品:复合磷酸盐、单体磷酸盐、WBS系列、泡打粉系列、复配卡拉胶系列
盖发文专用章及日期章
HACCP 计划表
步骤
危害
控制措施
CCP CP
监控 关键控制限
对象
哪里
方法
频率
负责人
纠偏措施
记录
验证
文件修订历史记录 版本号 修改点 修订前内容 修订后内容 R.0 R.1 非铁探块 窗式:铁 2.0mm,非铁 2.0mm,SUS 2.5mm。窗式:铁 2.0mm,非铁 2.5mm,SUS 2.5mm。
修订原因 覆盖金探盲区
发布/修订时间 2010-09-20 2011-6-8








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