WI 05-003,HACCP计划,R.2

编号：WI 05-003 版本号：R.2 2/4 生效日：2011-06-08 产品：复合磷酸盐、单体磷酸盐、WBS系列、泡打粉系列、复配卡拉胶系列
盖发文专用章及日期章
HACCP 计划表
步骤
危害
控制措施
CCP CP
监控 关键控制限
对象
哪里
方法
频率
负责人
纠偏措施
记录
验证
1） 包装破 (A1) 原料进厂 （B1） 包材进厂 损 2） 与有毒、 车辆检查 腐 蚀性、放射性 严格查验 等物品混运造 成交叉污染 1)微生物 （依 据原料验收 标准） (A5) 原料评价 1) 属等化学残 验收标准） 2) 掺假 供应商资质评 重金属等化 (B5) 包材评价 学残留 （依据 GB9687 -1988） 价及供应商提 供质量承诺书， 每年提供一次 第三方的检测 报告及每批次 的 COA CCP1’ 供应商资质评 价及供应商提 重金 供质量承诺书， 每年提供一次 报告及每批次 CCP1 CP
1) 包装完好，货证相 符 2） 食品添加剂用原料 不与有毒、腐蚀性、 发射性、鲜货、浓烈 异味的物品同运，并 保持车内清洁 1.供应商资 供应商资质评价及 供应商提供质量承 诺书，每年提供一次 第三方的检测报告 及每批次的 COA 资质证明、 COA 质保部 订货前由业务员 向供应商索取资 质证明，每批次 进货向供应商索 取 COA, 交由质 保部审核 每批 检验 员 1）拒收 2）若放行须由质 保部评估及认可 质及 COA 备 案 2. 原 料 到 货查验报告 3.不合格品 评审单 4.原料定期 验证报告 1.供应商资 供应商资质评价及 供应商提供质量承 诺书，每年提供一次 第三方的检测报告 及每批次的 COA 资质证明、 COA 质保部 订货前由业务员 向供应商索取资 质证明，每批次 进货向供应商索 取 COA, 交由质 保部审核 每批 检验 员 1）拒收 2）若放行须由质 保部评估认可 质及 COA 备 案 2. 原 料 到 货检验报告 3.不合格品 评审单 4.原料定期 验证报告 1.质保部 主管评审 报告 2.对供应 商现场评 价 3.定期对 供应商到 货进行验 证 1.质保部 主管评审 报告 2.对供应 商现场评 价 3.定期对 供应商到 货进行验 证 到货原料、 包材 根据严重程度采取 接收区 外观查验 每批 仓管员 相应的处理措施如 隔离、退货等， 到货查验记 录 仓库主管 评审到货 查验记录
留 （依据原料 第三方的检测 可能 的 COA

编号：WI 05-003 版本号：R.2 3/4 生效日：2011-06-08 产品：复合磷酸盐、单体磷酸盐、WBS系列、泡打粉系列、复配卡拉胶系列
盖发文专用章及日期章
HACCP 计划表
步骤
危害
控制措施
CCP CP
监控 关键控制限
对象
哪里
方法
频率
负责人
纠偏措施
记录
验证
（自动线/ 筛分/粉碎 A10、 半自动 线 A11、预 水合 A12） 筛分， （筛分 /粉碎 A13） 粉碎 异物
定期检查筛网 的完好程度； 当 筛选出大量异 物杂质时要反 馈给质保部， 对 质疑的物料进 行评估。 CP 检查记录 工人作业 车间现 场 现场监控
投料 站：每 1.操 次投料 作员； 隔离质疑产品，重 前；筛 2.班 分机： 每天 长 新筛分
1.班长/质 检员随时 验证；2. 筛网检查清 生产主管 在每个生 理记录 产通知单 结束后审 核记录
参照 (C1) 设备清洁 微生物和过 敏原 清洁 CP 工人严格按照清洁 程序进行清洁 工人作业 车间现场 现场监控 清洗 消毒 计划
1.操作 员 2. 质检员 重新清洁 3.微生 物检验 员 班后卫生检 查表
1. 生 产 主 管每日审 核记录 2. 定 期 对 清洁效果 进行检验
(预水合 A15、 半自动 线/筛分/粉 碎 A18、自 动线 A19) 金属探测 金属异物 金属探测器探 测 CCP2 窗式：铁 2.0mm，非 铁 2.5mm， 2.5mm。 金属探测 SUS 喉式：铁 1.2mm，非 器灵敏度 铁 1.5mm， 1.8mm。 SUS 用标准金属探块 车间现场 检测金属探测器 灵敏度
开工前 /每班 次结束 时；加 工中每 2 小时 一次 当班 班长 1.校正金属探测器 金属探测器 2.保留/隔离/重探 监控记录 质疑产品 生产主管 每日审核 记录和质 保部在线 QA 审核记 录

编号：WI 05-003 版本号：R.2 4/4 生效日：2011-06-08 产品：复合磷酸盐、单体磷酸盐、WBS系列、泡打粉系列、复配卡拉胶系列
盖发文专用章及日期章
HACCP 计划表
步骤
危害
控制措施
CCP CP
监控 关键控制限
对象
哪里
方法
频率
负责人
纠偏措施
记录
验证
文件修订历史记录 版本号 修改点 修订前内容 修订后内容 R.0 R.1 非铁探块 窗式：铁 2.0mm，非铁 2.0mm，SUS 2.5mm。窗式：铁 2.0mm，非铁 2.5mm，SUS 2.5mm。
修订原因 覆盖金探盲区
发布/修订时间 2010-09-20 2011-6-8