采购与供应商管理制度
采购管理与供应商合同管理制度
采购管理与供应商合同管理制度1. 引言2. 采购管理制度2.1 采购流程管理采购需求提出采购需求由相关部门提出，并经过审批后转交至采购部门。
供应商选择采购部门应根据招标、比较报价、考察等方式选择合适的供应商，并形成评审报告。
报价评审采购部门应对供应商的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货时间、服务等因素进行综合评估。
合同签订采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并按照规定的流程进行审批。
订单下达合同签订后，采购部门应及时将订单下达给供应商，并关注供应商的交货进展。
2.2 供应商管理供应商评估按照一定的评估标准，对供应商进行定期评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、服务水平等。
供应商培训定期组织供应商培训，提高供应商的技术能力和服务水平。
供应商考核根据供应商评估结果，结合采购部门和供应商的实际情况，进行供应商的绩效考核，并及时反馈给供应商。
供应商退出机制对于不符合要求的供应商，组织应建立供应商退出机制，根据实际情况决定是否继续合作。
3. 供应商合同管理制度3.1 合同签订与审批合同签订与审批是供应商合同管理的重要环节，为确保合同的合规性和执行力，应根据下列原则进行管理合同签订合同签订需经过相关决策层的审批，并由法律和采购专业人员参与评审，确保合同的合规性和有效性。
合同审批对于超过一定金额的合同，需按照一定的审批流程进行审批，并进行合同评审，确保合同风险可控。
3.2 合同履行与管理合同执行监督监督供应商按照合同约定的标准和要求进行供货，并对供应商履约情况进行及时跟踪和记录。
合同变更管理对于确有需要变更的合同，应按照一定的变更管理流程进行调整，并及时与供应商进行沟通和协商。
合同终止与违约管理对于发生合同违约情况的供应商，应按照合同约定进行处理，并及时与法律部门进行沟通和协商。
4. 相关责任与措施4.1 相关责任采购部门负责组织实施采购管理制度和供应商管理制度，确保采购工作的顺利进行。
合同管理人员负责制定和实施供应商合同管理制度，监督合同的履行情况。
采购供应商管理制度
采购供应商管理制度一、总则为了严格管理供应商的采购工作，规范采购行为，提高采购效率和质量，本公司特制定了《采购供应商管理制度》。
二、适用范围本公司所有采购行为及相关工作。
三、采购供应商管理的基本原则1. 公平公正：采购供应商管理必须坚持公平、公正的原则。
严格按照相关法律法规进行操作，保证供应商的合法权益；2. 透明公开：采购供应商管理应当做到透明公开，确保信息的透明，公开公示结果；3. 合理高效：采购供应商管理应当根据采购需要，以最合理、最高效的方式进行管理；4. 责任追踪：对供应商管理中存在的问题，及时进行追责处理，确保管理的严肃性和有效性。
四、采购供应商管理的主要内容1. 供应商准入管理（1）采购部门根据公司的采购需求，制定供应商准入的标准和流程；（2）供应商准入需要对供应商进行严格审核，包括供应商的资质、信誉以及生产能力等；（3）符合条件的供应商，应向公司提交一份详细的资料，经公司审核通过后，方可成为公司的合格供应商。
2. 供应商绩效考核（1）对履约期间供应商的质量、价格、交期及配合度等多方面进行绩效考核；（2）考核结果作为供应商绩效的依据，对供应商的绩效进行分类管理；（3）绩效考核结果将直接影响供应商的地位和优先级。
3. 供应商企业文化管理（1）公司要求供应商要遵守国家相关法律法规，承诺对公司进行合法经营；（2）对供应商进行企业文化的教育，引导供应商与公司建立和谐的合作关系；（3）对违规行为进行处罚并有权终止与供应商的合作关系。
4. 供应商风险管理（1）公司采购部门要制定供应商风险防范和处理方案；（2）对供应商风险进行分类管理，建立风险管控机制；（3）及时了解供应商的动态信息，做到风险应对的即时性。
五、采购供应商管理工作纪律1. 采购人员必须遵守公司的采购管理制度，否则将受到相应处罚；2. 采购人员必须严格按照流程办理相关手续，不得擅自变更流程；3. 采购人员不得接受供应商的任何不正当利益；4. 采购人员必须对所采购产品的质量负责，不得将不良产品进厂；5. 采购人员对供应商的信息以及公司的相关信息必须保密。
供应商管理制度与采购管理制度
供应商管理制度与采购管理制度一、制定规章制度的目的和范围1.1 目的编写“供应商管理制度与采购管理制度”的目的在于规范企业的供应商管理与采购管理行为，加强与供应商的沟通与交流，提高采购效率，保障企业的正常运营与利益。
1.2 范围本制度适用于企业内部所有与外部供应商的关系，包括采购管理部门、供应商联络部门、财务部门以及其他相关部门。
二、规章制度的制定程序2.1 研究起草企业管理人员应当主持研究起草本制度，进行相关调研，了解行业前沿信息、法律法规等要求，梳理企业内部的供应商管理与采购管理流程，并根据实际情况或法律法规进行修改。
2.2 颁布公告管理人员应当在完成起草后，按照公司规定的程序颁布公告，将制度正式实施。
2.3 范围宣传颁布公告之后，企业管理人员应当对本制度进行全员宣传，以便在实际操作中大家能够更好地适应规章制度。
三、法律法规及公司内部政策规定的收集整理为了更好地制定本规章制度，企业管理人员应当收集、整理与供应商管理与采购管理相关的法律法规及公司内部政策规定，包括：3.1 国务院文件，如《中华人民共和国外商投资法》；3.2 工商行政管理法规，如《公司注册管理办法》；3.3 劳动法律法规，如《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》等；3.4 公司内部政策规定，如《供应商管理制度》、《采购管理制度》、《公司内部审批制度》等。
四、制度名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容4.1 制度名称本制度名称为“供应商管理制度与采购管理制度”。
4.2 制度范围本制度适用于企业内部所有与供应商管理与采购管理有关的活动。
4.3 制度目的本制度旨在规范企业的供应商管理与采购管理行为，确保企业的正常运营与利益。
4.4 制度内容（1）供应商管理制度1）供应商准入程序；2）供应商评价标准；3）供应商审批流程；4）供应商合同签署与执行等。
（2）采购管理制度1）采购需求的确认与审核；2）供应商查找与比较评估；3）采购报价协商与谈判；4）采购合同签署与执行；5）采购委托合同管理等。
采购供应商管理制度十篇
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下面是小编给大家带来的采购供应商管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!采购供应商管理制度(一)一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度供应商管理制度和采购制度是企业内部管理体系中非常重要的两个环节。
供应商管理制度主要是为了保障企业和供应商之间的合作关系，确保采购过程的透明和公平；采购制度则是为了规范企业的采购行为，确保高质量的采购结果。
下面将分别从供应商管理制度和采购制度这两个方面进行详细阐述。
一、供应商管理制度1.供应商的资质评审：企业在与供应商合作之前，应对供应商进行资质评审，评估其是否具备满足企业需求的能力。
资质评审的内容包括供应商的注册资金、生产能力、质量管理体系等方面，评审结果将直接影响企业是否选择与供应商开展合作。
2.供应商的评价和监督：企业与供应商建立合作关系后，应定期对供应商进行评价和监督。
评价的内容包括供应商的交货准时率、产品质量、客户满意度等方面，监督的方式可以通过定期进行现场检查或委托第三方机构进行评估。
评价和监督的结果将作为企业是否与供应商继续合作的重要依据。
二、采购制度采购制度是企业规范采购行为的基本要求，主要包括采购计划、采购流程和采购合同管理等内容。
1.采购计划：企业应根据业务需要和市场情况，制定年度采购计划。
采购计划包括采购项目的名称、数量、金额等信息，并应定期进行修订和调整，确保采购工作的有序进行。
2.采购流程：企业应制定严格的采购流程，包括需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
采购流程应以透明、公平、竞争的原则进行，确保采购的结果符合企业的需求，并降低采购风险。
3.采购合同管理：企业与供应商建立合作关系后，应签订采购合同，并对合同执行进行监督和管理。
采购合同应明确货物或服务的数量、质量、交付时间、付款方式等条款，同时还应包括违约责任和纠纷解决的条款，以确保双方权益的保护。
综上所述，供应商管理制度和采购制度是企业内部管理体系中至关重要的环节。
通过建立和执行供应商管理制度和采购制度，企业可以保障与供应商的合作关系，同时规范采购行为，确保采购的透明、公平和高质量，为企业的发展提供有力支持。
采购供应商管理制度
采购供应商管理制度一、引言采购供应商是企业采购过程中至关重要的一环。
有效的采购供应商管理制度能够保证采购过程的顺利进行，确保企业采购的质量、成本和供货周期等方面的要求得到满足。
本文将就采购供应商管理制度进行详细阐述，以期为企业的采购管理提供重要参考。
二、采购供应商的筛选与评估1. 供应商入库审核在采购供应商入库时，必须进行严格的审核，以确保其合法、合规和可靠性。
审核内容包括但不限于供应商资质、经营状况、质量控制能力和信誉度等方面。
2. 供应商绩效评估对供应商进行定期的绩效评估，以评估其在交货期、产品质量、售后服务等方面的表现。
评估结果可以作为选择供应商的重要参考依据，并可根据评估结果及时调整供应商合作关系。
三、采购合同管理1. 合同签订合同签订是采购供应商管理的关键环节，应确保合同内容明确、合法、具体和可执行。
合同中应涵盖产品规格、数量、交货期、检验要求、付款方式等重要信息。
2. 合同履行监督对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同约定的要求进行交货，并确保交付的产品符合预期的质量标准和数量要求。
四、供应商管理与沟通1. 供应商分类管理将供应商根据其绩效、信誉度和重要性进行分类管理，以便对不同类别的供应商制定不同的管理策略和标准。
2. 供应商定期沟通与供应商建立良好的合作关系，定期进行沟通，了解供应商近况、困难和需求，以便及时解决问题，确保供应链畅通。
五、风险管理1. 供应商风险评估对供应商进行风险评估，评估其经济实力、质量管理能力、供货稳定性等方面的风险，并采取相应的措施进行风险防控。
2. 应急预案制定针对供应商突发事件或不可抗力因素，制定相应的应急预案，确保采购供应链的持续性和稳定性。
六、备选供应商的开发1. 多元化供应商资源建立多元化的供应商资源，以降低对某一供应商的过度依赖，并能灵活应对供应商不稳定的情况。
2. 供应商培养与合作与备选供应商建立长期的合作关系，共同成长，提升供应商的能力和竞争力。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度一、引言供应商管理是企业采购链条中至关重要的环节之一。
供应商管理的好坏直接影响着企业的采购成本、供应链的稳定性以及产品质量。
为了确保企业与供应商之间的合作能够高效、有序地进行，制定一套科学的供应商管理制度是非常必要的。
二、目标与原则1. 目标：建立一个合理、透明、公正的供应商管理制度，以优化供应商选择过程，提高供应商整体绩效，确保供应链的高效运作，最终达到降低采购成本、提升产品质量的目标。
2. 原则：a. 公正原则：供应商管理应公正、公平、透明，不搞任何不正当竞争行为，确保每个供应商的机会一样且公平。
b. 效率原则：供应商管理应高效、迅速，以确保采购链条的顺畅运转。
c. 合作原则：与供应商建立长期的合作关系，共同发展与良好合作。
d. 持续改进原则：不断地优化供应商管理制度，不断提高供应商整体绩效，以及企业的采购效率。
三、供应商选择过程1. 供应商准入：a. 建立供应商数据库，对潜在供应商进行登记，包括基本信息、资质认证等。
b. 对供应商进行初步评估，包括对其财务状况、生产能力、服务水平等进行考察。
c. 组件供应商评审委员会，由各相关业务部门组成，对供应商进行详细评估。
2. 供应商筛选：a. 根据企业采购需求和供应商评估结果，制定供应商筛选的标准和流程。
b. 进一步核查供应商的信用状况和声誉，包括与其它客户的合作情况、投诉记录等。
c. 组织供应商面试，对其进行考察和深入了解。
3. 供应商评估：a. 制定供应商评估体系，包括质量管理、交付准时性、价格合理性、售后服务等方面的评估指标。
b. 同时建立供应商绩效考核机制，定期对供应商进行评估和排名。
四、供应商合同与采购过程1. 供应商合同：a. 建立供应商合同管理制度，明确合同签订流程和相关责任。
b. 合同应明确双方的权利和义务，包括产品质量、交货时间、售后服务等细节。
c. 建立合同履行的监督和评估机制，确保供应商按照合同要求履行义务。
供应商管理制度与采购管理制度
供应商管理制度与采购管理制度在现代企业管理中，供应商管理制度和采购管理制度是至关重要的一部分。
这两个制度的有效实施对于企业的运营和发展具有重要意义。
本文将以供应商管理制度和采购管理制度为主题，探讨它们的定义、重要性以及关键要素。
一、供应商管理制度供应商管理制度是指企业与供应商之间建立的一套管理规定和决策程序。
这个制度的目的是确保企业能够从供应商那里获得高质量的产品和服务，并与供应商建立稳定的合作关系。
供应商管理制度包括以下几个重要方面：1. 供应商选择与评估：企业需要根据自身的需求以及供应商的能力和信誉来选择合适的供应商。
评估供应商的质量管理体系、交付能力、价格竞争力等因素，以确保供应商能够满足企业的要求。
2. 合同管理：供应商与企业之间的合作应该以合同为基础。
合同管理制度应确保合同的签订、履行和终止符合法律规定，并明确双方的权利和义务。
3. 供应商绩效评价：企业应定期评估供应商的绩效，包括产品质量、交货准时、售后服务等指标。
根据评价结果，采取相应的措施，如奖惩机制、培训合作等，以提高供应商的整体绩效。
4. 供应商风险管理：企业需要对供应商的风险进行评估和管理。
例如，监控供应商的财务状况、经营稳定性等，以减少合作风险和损失。
二、采购管理制度采购管理制度是指企业为实现有效采购活动而制定的一套规定和决策程序。
采购管理制度的有效实施可以帮助企业降低采购成本、缩短采购周期，同时保证采购的质量和合规性。
采购管理制度的核心包括以下几个要素：1. 采购流程：企业应制定一套标准的采购流程，包括需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
这样可以确保整个采购过程规范、透明，并减少潜在的风险。
2. 供应商管理：采购管理不仅包括从供应商处购买产品和服务，还包括供应商的选择、评估和绩效管理。
通过与供应商的密切合作，企业可以获得更好的采购结果。
3. 采购合同管理：采购活动通常需要与供应商签订合同。
采购合同管理制度应规范合同的签订、履行和终止过程，确保双方权益得到保护。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理制度及供应商管理制度采购管理制度是指企业在采购活动过程中所制定的一系列规章制度，旨在规范采购活动的各个环节，提高采购效率和降低采购风险。
供应商管理制度是指企业在与供应商合作时所制定的一系列规章制度，以确保供应商的质量、交付和价格等各项指标能够满足企业需求。
一、采购管理制度（一）采购流程管理：包括需求确认、寻源、招标、评标、合同签订、执行和结算等各个环节的管理，明确责任人和流程，并建立相应的审批制度和文档管理体系。
（二）供应商资质管理：制定供应商准入标准，对供应商的资质、信誉、质量控制、交货能力等进行评估，确保合作的供应商能够满足企业的要求。
（三）采购合同管理：制定标准采购合同范本，明确合同的签订、履约和违约责任，确保采购合同的合法性和有效性。
（四）采购费用控制：建立采购预算制度，对采购费用进行控制和审批，降低采购成本。
（五）供应商评价管理：建立供应商评价指标体系，对供应商的质量、交货、服务、价格等指标进行考核，并根据评价结果对供应商进行分类管理。
（六）供应链管理：与供应商建立稳定的长期合作关系，加强供应链协同管理，提高供应链的响应能力和灵活性。
（一）供应商准入管理：制定供应商准入标准，对潜在供应商进行资质评估，包括对供应商的经营状况、生产能力、质量体系、技术实力等进行评估。
（二）供应商考核管理：建立供应商考核方案，对供应商的交货及时性、质量合格率、售后服务等进行定期评估，并将评估结果反馈给供应商。
（三）供应商质量管理：通过建立质量标准和质量控制计划，对供应商的产品和服务质量进行监督和管理，确保供应商提供的产品和服务符合企业要求。
（四）供应商价格管理：建立供应商价格管理制度，控制采购价格的合理性，并与供应商进行价格谈判，争取最有利的价格。
（五）供应商合作关系管理：通过加强与供应商的沟通和合作，建立稳定的合作关系，促进双方的共同发展。
（六）供应商风险管理：针对供应商的经营风险进行分析，及时预警和应对，以降低与供应商合作所带来的风险。
采购管理及供应商管理制度
建立科学的采购流程
明确采购需求
在采购前，应明确采购物品的数量、规 格、质量要求等，避免盲目采购。
制定采购计划
根据企业需求，制定合理的采购计划 ，包括采购物品、时间、预算等。
进行市场调研
了解市场行情，收集供应商信息，掌 握物品价格动态，为采购决策提供支 持。
严格执行采购流程
供应商分类与选择
根据调查评估结果，将供应商分为优质、 一般、劣质等不同级别，选择适合企业需 求的优质供应商。
交货验收与结算
对采购的货物进行验收，确保符合质量标 准，并按合同约定进行结算。
合同签订与执行
与选定的供应商签订合同，明确质量标准 、价格、交货期、服务等内容，并按照合 同执行采购计划。
03
采购管理及供应商管理制度的建 立
采购管理及供应商管理制度
2023-11-10
目 录
• 采购管理概述 • 供应商管理概述 • 采购管理及供应商管理制度的建立 • 采购管理及供应商管理制度的实施效果 • 采购管理及供应商管理制度的改进建议 • 案例分析
01
采购管理概述
采购的定义和重要性
采购定义
采购是指企业根据需求，与供应商签订 合同，按照合同要求购买商品或服务的 过程。
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采购管理的流程和内容
采购管理的流程
采购管理主要包括需求分析、供应商选择、合同签订、订单下达、验收入库、结算等环节。
采购管理的内容
采购管理的内容包括对供应商的管理、采购流程的优化、成本控制、质量保障等方面。在采购过程中 ，需要对供应商进行评估和选择，确保供应商的质量和服务水平；同时，需要对采购流程进行优化， 降低成本，提高效率。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度供应商管理制度和采购制度是企业日常运营中不可或缺的重要部分。
它们对于保证企业持续发展、提高业务效率和降低风险至关重要。
在本文中，将详细介绍供应商管理制度和采购制度，并解释它们在企业中的重要性和作用。
一、供应商管理制度供应商管理制度是一个企业规范供应商与企业之间合作关系的规范和指导性文件。
它包括了供应商的选拔、考核、合同管理以及供应链合作的各个环节。
一个良好的供应商管理制度能够帮助企业确保供应商的质量、可靠性和合规性，从而为企业提供稳定和可持续的物资和服务支持。
1. 供应商选拔供应商的选拔是供应商管理制度的第一步。
企业应该建立一套全面的供应商评估和选择体系，包括对供应商的资质检查、财务状况评估、业绩记录和合规性审核等。
通过这样的系统性评估，企业能够筛选出具有高质量和可靠性的供应商。
2. 供应商考核企业与供应商的合作关系不是一次性的，而是一个持续的过程。
因此，供应商的绩效考核是供应商管理制度中的一个关键环节。
企业应该建立一套科学、公平、透明的评估方法，定期对供应商进行质量、交货时间、服务和合规性等方面的考核。
根据考核结果，企业可以采取相应的措施来激励优秀供应商和纠正不足之处。
3. 合同管理合同是企业与供应商之间合作的法律依据和约束，它规定了双方的权利和义务。
因此，合同管理是供应商管理制度中的重要环节。
企业应该建立一套合同起草、评审、签订和执行的流程和制度，确保供应商合同的合规性和有效性。
4. 供应链合作供应商管理制度还包括促进供应链各个环节之间的合作和协调。
企业应该与供应商共享信息、建立开放和透明的沟通渠道，以便更好地解决问题、优化供应链和提高效率。
供应商管理制度应该规定双方在供应链管理中的职责和义务，并为双方提供解决争议的机制和途径。
二、采购制度采购制度是企业日常采购活动的规范和指导性文件。
它包括了采购流程、审批流程、采购组织结构和采购标准等方面的内容。
一个有效的采购制度能够帮助企业实现物资的高效采购和合理配置，从而降低采购成本、提高供应链效率，保证企业的正常运营和发展。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理制度及供应商管理制度一、采购管理制度1. 目的本制度旨在规范公司采购活动，确保采购过程的合法性、公正性和合理性，提高采购效率，保证采购品质和供应商的一致性，同时避免采购过程中可能出现的风险和问题。
2. 范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括物资、设备、劳务等采购，不适用于公司外部业务的合作活动，如对外投资、合作等。
3. 政策（1）采购活动必须遵循法律法规、公司规章制度和项目要求的规定，确保公开、公正、公平、透明，防止利益冲突。
（2）采购活动应尊重市场规律，注重供应商的信誉度、质量和服务等综合条件，实行最优供应商采购制度，尽量保证采购品质和性价比。
（3）在采购过程中，应加强与供应商的联系，保持良好的合作关系，及时给予供应商反馈和解决问题。
（4）资金使用应合理，公开透明，按照公司年度预算控制采购费用，防止滥用公共资金。
4. 制度制定程序（1）采购管理制度的起草工作由公司采购主管领导负责，并邀请有关部门代表参与。
（2）制度起草完成后，经过审核、修改，形成正式文本并报公司领导审批。
（3）制度颁布后，采购部门应对员工进行培训，确保对制度的理解和执行。
5. 责任主体（1）公司采购主管负责采购管理制度推行和执行。
（2）采购部门负责制定公司采购策略、采购计划、供应商审核、合同管理等工作，同时协助其他部门开展采购相关工作。
（3）采购员应执行公司采购策略和计划，按照规范流程进行采购活动，保证采购品质和供应商的稳定性。
6. 执行程序（1）采购申请：各部门向采购部门提交采购申请，采购部门对申请进行审核。
（2）供应商审批：采购部门对供应商进行调查和审核，确定供应商名单，编制最优供应商清单。
（3）询价比价：采购员根据采购物品的特点、采购量等制定询价比价方案，向最优供应商发送询价通知。
（4）商务谈判：采购员根据合同条款和商务条款，与供应商进行谈判，达成合作意向。
（5）合同签署：采购员根据谈判结果，与供应商签订合同。
采购供应商管理制度范本(4篇)
采购供应商管理制度范本一、制度目的采购供应商管理制度的目的在于规范和管理采购供应商的选择、评估、合作和退出等各个环节，确保采购过程的公平、透明、高效，并最大限度地降低采购风险和成本，提高企业的整体竞争力。
二、适用范围本制度适用于所有参与公司采购活动的部门和人员。
三、管理原则1. 公平原则：所有供应商在参与采购活动时，应享有公平竞争的机会；2. 透明原则：采购过程和结果应公开透明，所有决策和评估依据应明确记录；3. 高效原则：采购活动应在合理的时间内完成，减少不必要的延迟；4. 风险原则：采购过程中应充分评估和管理风险，确保供应商的可靠性和稳定性；5. 成本原则：在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交期等因素，追求最佳的采购成本。
四、流程管理1. 选择供应商（1）明确采购需求和技术要求；（2）制定供应商评估标准，包括供应商资质、质量控制能力、交付能力、价格竞争力等；（3）公开招标或询价，征集供应商的报价和技术方案；（4）评估供应商的资质和提交的报价，排定供应商的优先级；（5）与评估通过的供应商进行商务谈判，最终确定合作供应商；（6）与合作供应商签订合同。
2. 供应商评估（1）定期评估供应商的业绩，包括交付质量、交付准时率、售后服务等；（2）评估供应商的风险管理能力，包括供应链稳定性、财务状况等；（3）评估供应商的创新能力和合作态度。
3. 合作管理（1）与供应商建立合作关系，并明确双方的权益和责任；（2）建立供货周期和交付要求等规范；（3）监督供应商的业绩和合作情况，及时调整合作方式和评估标准。
4. 退出管理（1）定期评估供应商的业绩和合作情况；（2）根据评估结果，决定是否继续合作或者退出合作；（3）与供应商进行退出沟通和谈判，终止合作关系；（4）寻找新的合作供应商并进行选择和评估。
五、制度职责1. 采购部门负责制定和执行采购供应商管理制度，并提供相关的培训和指导；2. 供应商评估小组负责审核供应商的资质和业绩，并将评估结果报告给采购部门；3. 采购部门负责与供应商进行谈判和签订合同，并监督和评估供应商的业绩；4. 企业风险管理部门负责对供应商的风险进行评估和管理，并提供相关的风险应对措施；5. 采购人员应遵守采购供应商管理制度，选择和管理供应商时应遵循相关程序和原则。
采购供应商管理制度(10篇)
采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
采购供应商管理制度(最新6篇)
采购供应商管理制度（最新6篇）供应商管理制度篇一1.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
采购供应商管理制度篇二供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。
建立完善的'供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。
第一条供应商档案管理对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度1. 引言采购制度是指组织内部为了规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和标准化程序。
本文档旨在明确供应商管理制度和采购制度的相关要求，提高采购流程的透明度和效率，确保采购活动符合法律法规和组织内部的规定。
2. 供应商评估与选择2.1 供应商评估的目的和意义供应商评估是为了确保所选择的供应商能够满足组织的需求，并与组织形成长期稳定的合作关系。
评估的目的在于降低采购风险，确保供应商的可靠性、产品质量、交货准时性以及价格合理性等方面满足需求。
2.2 供应商资质审查•组织应建立供应商资质审查的标准和程序，明确资质审查的范围和要求。
•通过评估供应商的注册资金、生产能力、质量管理体系、环境管理体系以及合作过的客户评价等来确定供应商的信誉和能力。
•在供应商资质审查过程中，应保护商业机密和个人隐私。
2.3 供应商评估指标•供应商质量管理能力：包括质量体系认证、产品质量稳定性、质量问题处理能力等。
•供应商交货能力：评估供应商的交货准时率、物流能力等方面的指标。
•供应商价格及竞争力：评估供应商的价格合理性，与其他供应商的比较和竞争力。
•供应商服务水平：包括售后服务、技术支持等方面的指标。
3. 采购合同管理3.1 合同签订与履行•采购合同的签订应严格按照法律法规和组织内部规定，明确合同的内容、义务和责任。
•合同履行过程中，应及时跟踪、监督和评估供应商的履约情况，确保合同的全面履行。
3.2 合同变更与补充•如需变更或补充合同，应按照规定的变更程序进行，记录变更的原因、方式和有效期等信息。
•变更或补充合同应经过法定权限的审批，确保合法和合规。
3.3 合同保密与解除•采购合同中的商业机密和个人隐私应得到充分保护，防止泄露和滥用。
•如需解除合同，应按照合同约定和法律法规进行合法解除，并确保解除过程符合合同的要求。
4. 供应商绩效评估4.1 绩效评估的目的和意义供应商绩效评估是为了衡量供应商在合同期间的履约能力和服务水平，为今后的合作关系提供依据和改进方向。
公司供应商采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成本，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购管理遵循公平、公正、公开、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章供应商管理第四条供应商准入1. 供应商的资质审查：供应商必须具备合法的经营资格，具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。
2. 供应商评估：通过评估供应商的产品质量、价格、服务、交货期等因素，选择符合公司要求的供应商。
3. 供应商分类：根据供应商的资质、业绩和合作情况，分为A、B、C三个等级。
第五条供应商考核与评价1. 定期对供应商进行考核，包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面。
2. 根据考核结果，对供应商进行评价，评价结果作为供应商调整、淘汰和续签合同的依据。
第六条供应商淘汰与续签1. 对考核不合格的供应商，予以淘汰，并重新选择供应商。
2. 对考核合格的供应商，根据合同约定，可进行续签。
第三章采购流程第七条采购申请1. 采购部门根据需求提出采购申请，包括采购项目、数量、质量要求、预算等。
2. 采购申请经部门负责人审核批准后，报采购管理部门。
第八条询价与比价1. 采购管理部门根据采购申请，对供应商进行询价和比价。
2. 询价和比价应确保公平、公正，选择性价比最高的供应商。
第九条合同签订1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购项目、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
第十条采购执行1. 采购部门按照合同约定，组织采购活动，确保采购质量。
2. 供应商按照合同约定，履行供货义务。
第四章采购监督与审计第十一条采购监督1. 公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
2. 采购监督小组定期或不定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法、合规。
第十二条采购审计1. 公司定期对采购活动进行审计，审计内容包括采购流程、供应商管理、合同履行等方面。
供应商采购管理制度
供应商采购管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范供应商采购行为，保证采购过程的公平、公正、透亮，提高企业日常运营效率和质量管理水平，订立本制度。
本制度依据国家法律法规、公司内部管理规章制度等相关规定，经公司负责人批准，具有法律效力。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部相关供应商采购活动，包含直接采购和间接采购。
第三条定义1.供应商：指向本公司供应各类产品或服务的单位或个人。
2.采购：指本公司购买各类产品或服务的行为。
3.采购需求申请表：指由需求部门提出的明确采购需求的申请表。
4.供应商评审：指对供应商进行审核和评价的过程，以确定是否合格作为本公司的供应商。
5.采购合同：指与供应商签订的规定了双方权利义务的法律文件。
第二章供应商管理第四条供应商准入1.供应商准入原则：依据公司业务需求和供应商准入标准，进行供应商准入评审。
2.供应商准入程序：–供应商申请：供应商依照公司要求，提交申请料子。
–申请审核：采购部门负责对申请料子进行审核。
–料子审查：对申请料子进行全面审查和评估，包含但不限于供应商信誉度、资质、质量管理体系等。
–供应商评审：依据料子审查结果，采购部门组织供应商评审小组进行评审。
–结果通知：依据评审结果，采购部门向供应商发出准入或不准入的通知。
3.供应商评价：采购部门定期对已准入的供应商进行绩效评价和监督管理，依据评价结果确定是否连续合作。
第五条供应商采购合同1.采购合同原则：采购合同应符合国家法律法规和公司相关规定，明确双方权益和责任。
2.采购合同内容：采购合同应包含但不限于以下内容：–双方基本信息：包含公司名称、供应商名称、联系方式等。
–产品或服务描述：明确采购的产品或服务的规格、数量、质量要求等。
–价格和支出方式：明确产品或服务的价格、支出方式、结算周期等。
–交货期限：明确产品或服务的交货时间和地方。
–违约责任：明确双方的违约责任和违约赔偿方式。
–合同更改和解除：规定合同的更改和解除条件及程序。
采购规范流程与供应商管理制度
1. 采购规范流程采购是企业日常运营中不可缺少的一部分，规范的采购流程可以保障企业的利益，提高采购效率。
下面将介绍一些常见的采购规范流程。
1.1 采购需求判断在采购之前，我们需要先判断采购需求是否真正存在。
在判断采购需求时，需要考虑以下几个方面：1.采购的物品或服务是否对企业的经营产生了重要影响。
2.是否有其他替代方案。
3.是否可以延迟采购。
在判断完采购需求的存在性之后，我们需要对采购需求进行清晰明确的描述和规划。
1.2 采购计划制定制定采购计划是企业日常采购流程中很重要的一环。
采购计划不仅能够帮助企业达到经济效益最大化，还可以让企业在采购中避免一些不必要的麻烦。
制定采购计划时，需要考虑以下几个方面：1.采购物品或服务的种类、数量和质量标准。
2.采购费用预估。
3.采购交付期限。
1.3 采购方案制定制定采购方案是为了根据采购计划来执行采购流程。
采购方案需要考虑以下几个方面：1.采购范围和标准。
2.采购方式和条件。
3.采购评估标准。
采购方案制定完成后，需要对采购方案进行评估和审批。
审批通过后，采购流程进入下一步。
1.4 采购实施采购实施是采购流程的核心环节。
在采购流程中，我们需要按照采购方案进行实施。
采购实施需要注意以下几个方面：1.采购流程中需要按照合同规定签订合同，保护企业权益。
2.采购过程中需要保证采购物品或服务的质量和交付期限。
3.采购过程中需要注重后续管理，维护好与供应商的关系。
1.5 采购跟踪和评估采购流程不是简单的流程，企业需要根据采购情况对采购流程进行跟踪和评估。
主要考虑以下几个方面：1.采购物品或服务是否达到要求。
2.采购流程是否快速和高效。
3.采购物品或服务的价格是否合理。
2. 供应商管理制度供应商是企业获得物品和服务的重要来源，建立好的供应商管理制度可以保障企业的长期利益。
下面将介绍一些常见的供应商管理制度。
2.1 供应商选择在选择供应商时，需要考虑以下几个方面：1.供应商的信用评估。
采购部供应商的管理制度
采购部供应商的管理制度背景介绍在企业运营过程中，供应商是一个不可或缺的角色，采购部门是负责和管理供应商的部门。
一个高效的供应商管理制度，可以优化采购流程，降低采购成本，提高采购质量，维护企业良好的合作关系等多个方面产生积极影响。
本次文档主要讲述采购部供应商的管理制度，以规范采购部门对供应商的管理和合作关系。
采购部供应商管理制度一、供应商准入规范1.评估准入采购部门应当对每一个新的供应商进行评估准入，评估内容包括但不限于：供应商生产能力、产品质量、交付能力、服务水平等。
评估采用标准化流程和标准化表格，三个工作日内进行评估，并给出评估结果。
2.准入审核由采购部门与质量部门共同进行准入审核，审核内容主要包括：供应商合同、资质文件、评估报告等。
审核结果及时记录于准入审核表格。
3.准入记录采购部门应建立供应商档案，档案中应存储供应商基本信息、准入评估报告、准入审核表格等文件资料。
二、供应商选择规范1.挑选供应商采购部门应当根据公司采购集中原则优先考虑与核心供应商的长期合作，同时根据采购计划安排采购活动，并给出供应商推荐方案。
2.多种选择供应商采购部门应当尝试多种供应商并行，以刺激市场竞争，最终实现成本的控制和价值的最大化。
三、合同和订单管理1.合同格式规范采购部门应当规范合同样式的模板和条款，并应根据采购对象的不同，制定不同的采购合同模板。
2.订单管理采购部门应全程跟踪订单执行情况和供应情况，及时调整采购计划和关注备货情况。
同时，应定期与供应商进行沟通，及时交流可能出现的问题，确保采购顺利、高效地进行。
四、供应商绩效评估1.分支机构绩效评估采购部门应当对供应商的分支机构进行绩效评估，以确保其全面合格。
评估标准包括生产能力、质量管理、售后服务等。
2.供应商综合评估采购部门应当对供应商进行综合评估，包括历史订单金额、合同执行情况、客户评价、质量统计报告等多个方面进行评估。
五、供应商资料维护采购部门应当按照规范存储供应商档案，并及时进行更新维护。
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采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5 采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价4.2.1 采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3 对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4 国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2 供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3 供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4 采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算4.4.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4 出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照 4.1.5条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。
并对采购物品的品质、货款结算安全负责。
若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。
若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
供应商管理制度一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.技术能力。
包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
7.现有合作状况。
包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单;2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八.管理措施1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
九.附则本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。