供应商审查表
供应商质量审核检查表
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
供应商审批表
供应商审批表审批表一、供应商信息供应商名称：联系人：联系电话：联系地址：成立时间：经营范围：注册资金：二、供应商背景调查1.企业资质（1）企业注册证件是否齐全？（2）是否具备合法经营资格？（3）是否存在经营异常记录？（4）是否存在严重违法违规行为？2.财务状况（1）近三年财务报表是否完整？（2）营业收入是否稳定增长？（3）资产负债情况如何？（4）是否有经营风险？3.信用状况（1）是否有良好的信用记录？（2）是否有相关行业荣誉证书或认证？（3）有否存在违约情况或纠纷记录？（4）是否存在社会负面舆情？三、供应商能力评估1.生产能力（1）拥有自主研发能力吗？（2）是否有稳定的供应链体系？（3）生产设备和工艺是否先进？（4）是否有质量保证和售后服务？2.供货能力（1）能否按时保障供货？（2）是否有灵活的供货模式？（3）是否有足够的库存储备？（4）供应链是否可追溯？3.技术实力（1）是否有专业的技术人员团队？（2）是否有独特的技术优势？（3）是否能满足特殊需求或定制要求？（4）是否有知识产权保护意识？四、供应商风险评估1.市场竞争（1）所在行业竞争态势如何？（2）是否面临产品同质化竞争？（3）是否有新产品研发计划？2.原材料供应风险（1）原材料是否容易受到价格波动影响？（2）原材料供应是否具备多样性？（3）是否存在原材料短缺的风险？3.管理风险（1）是否建立了健全的内部管理制度？（2）是否存在人员流动或关键岗位空缺问题？（3）目前是否有负面新闻报道？五、供应商价值评估1.产品质量（1）产品是否符合国家或行业标准？（2）产品是否通过国家质检认证？（3）是否有质量返修或退换货的问题？2.价格竞争力（1）产品价格是否具有市场竞争力？（2）与同类产品相比，价格如何？3.合作案例（1）是否有与其他企业的成功合作案例？（2）是否有稳定的客户群体？总结：基于以上供应商信息的审查，我们对该供应商进行了全面评估，综合考量了其企业资质、财务状况、信用状况、供应商能力、供应商风险以及供应商价值等方面。
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
供应商审核表
供应商审核表
审核项目和评分
1．质量管理部门及体系
1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。
1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。
1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统：
1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。
1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段
1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性
2．纠正与预防控制2.1 测量设备的控制
2.2 在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并采取纠正措施：
2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识：
2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品：
2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出
3．设计控制
3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制
3.2 新产品更新系统
3.3 新产品研发控制
4．工艺控制
4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求：
4.2 供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻：
4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统
5．产品实现过程控制
5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行
5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求
5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求
5.4 生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。
5.5 搬运、存储、包装和交货
6．风险控制
6.1 环境风险控制
6.2 职业健康安全控制
6.3财务风险控制。
供应商现场考核审核表模板
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网 址:____________________________________电 邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米 其 它: 平方米6、员工总数： 人，其中工程技术人员 人，品管人员 人，生产人员 人。
7、主要部门负责人：总 经 理 业务部/市场部 开发部/工程部 资财部/物控部 品 管 部 生 产 部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年： 创始人：12、公司营业额：去年： 今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？： 14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
(完整版)供应商审核表.docx
供应 商 审核表 （ 经 营 管 理 ）注：得分 =标准分值×评价档；评价档分为： 1 档 =100%：认为优良，要继续保持； 2 档=80%，认为良好，但有改善空间； 3 档=60%，认为一般，强烈要求改善； 4 档=0%序项目No 内容号1是否有合理健全的研发组织标评得审核要点现状准 价 备注分档分有专职的研发部门或者机构，且至少明确设计、工艺，标准化三大部分的职能，各岗位职责明确研发人员是否配置合理？是 2否具有相应的资质？3是否具有基本的研发手段？贵公司所供产品在行业中是否具有领先地位？能否提供 4行业内排名数据 （第三方机构统计）？是否有相关地区， 行业荣誉证 5书主要已（拟）供货产品是否真 6有相应的专利证书？研发资 主要已（拟）供货产品的历史71源与能供货情况如何？力有三维设计能力，且采用pro-E ，评价档为 1 档；有三维设计能力，但 没有采用 pro-E ，评价档次为 2 档；至少有 cad ，评价档为 3 档有企业信誉见证资料，有国家级地 区，行业荣誉证书，评分档为1 档1.主要产品有发明专利， 评价为 1 档2.主要产品有实用新型、 外观设计专 利，评价为 2 档3.无专利，评价不得高于 3 档1.给与三一公司同行业标杆企业或者其他行业领先企业长期供货，评价为 1 档2.有过供货历史记录，但现在未供货，须提供相关材料说明原因1.产品有行业权威认证，包括产 主要已（拟）供货产品在行业品技术等级，资质、可靠性等， 评价等级为 1 级8 领 域是 否 获得 行 业 权威 认2. 若没有行业权威认证，评价不 可？得高于 2 档，且评价为 2 档，需要届时说明原因 1.配备齐备，且设备先进，评价为 1 档2.配备齐备，且设备简单但 研发设计所需合理的硬件设能满足设计需求， 评价为 2 9档备资源是否齐全？3.达不到产品研发设计的基本要求，评价为 4 档 4.其他评价为 3 档试验设备齐备，满足型式 10 产品试验设备是否配备齐全试验，性能试验，功能试验等要求是否有配合客户同步开发新有，记录详实，且新产品11都是采用该种研发模式产品的记录？评分主要已（拟）供货产品是否具1备产品标准资料？产品是否符合标准？是否具有产品型式试验的相2应标准文件？1.符合，包括国家标准、行业标准、企业标准，评价为 1 档2.不符合，评价为 4 档1.有，内容详实合理，可操作性和可试验性强，评分档为 1 档2.有，内容详实，可操作性和可实验性一般，评分档为 2 档3.有，内容一般，评分档为 3 档研发程序与文3456常规检验标准是否齐全、合检验标准完整详实，没有遗漏理？型式试验，常规试验等有原始检验记录文件内容是否完整，记录保存，且产品试验记录必合理？须证明该产品为合格技术文件中是否明确所有的有完善的管理规定，且能提供关键性能指标、质量特征等相关原始文件和证明材料（参数）要求？研发设计过程中，关键技术久方法简捷有效，易于操作，且攻不破时，是如何有效处理容易受控，研发过程控制程序的？是否有相应的研发过程完善控制程序？1.有标杆研究对象，且能详实的标杆研究资料，评价2件是否以三一公司或其他同行7业及相近行业优秀企业的研发作为标杆学习对象？是否能提供产品图册和主要8已（拟）供货产品的样品？是否能提供产品图册和主要9已（拟）供货产品的样品？是否有程序文件可以保证所10有客户认可的工程变更已实施？评分为 1 档2.有标杆研究对象，且能提供标杆研究的基本资料，评价为 2 档3.没有或者暂无标杆研究对象，评价为 3 档1.能，评价档为 1 档2.不能，评价档为 4 档1.能提供产品图册和产品样品，评价档为 1 档2.能提供产品图册或者产品样品，评价档为 2 档3.不能，评价档为 1 档1.有，且完全按程序要求执行（更改后会进行型式试验、会签）2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）综合得分：审查人：审查日期：序标评得No内容审核要点现状准价项目备注号分档分质量方有无制定质量方针，编制质量有质量方针和目标，可操作的计划11计划并具体的实施？安排，定期进度跟踪记录和反馈针质量管2理文件管3理新产品4管理2有无设定目标分解与结果评有详细目标分解，对应的结果评价？价和追溯，后续工作计划评分是否已通过 iso9000 或者汽车机械产品及零部件必须通过1iso9000 认证，其他通过任意一个is14969 体系认证？即可有专门部门。
供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name ：
产品型 号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?
供应商品质评审表
6.出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容？
*
7.出货检查不合格品是否隔离处理？
*
8.不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认？
*
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
出货品质
成品管理
1.是否划分相应区域存放成品，并对其进行适当标识？
*
-区域划分
-出货记录
2.对各批次出货状况，是否进行管理并维持相关记录？
*
3.提交的样品顾客承认不合格时，是否进行改善行动？
*
信赖性试验
1.是否有信赖性试验基准？
*
-信赖性试验基准
-试验记录
-不适合处理规定及改善活动记录
-校正保养记录及现场确认
2.信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果？
*
3.信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策？
*
4.试验设备是否经过有效校正或保养？
-确认已发行文件及其分发记录
3.是否所有的文件均放在规定的位置，并作成管理台帐，便于查找？
-文件保管台帐
4.文件的变更是否受管控，是否使用有效版本的文件？
-文件变更申请、旧本回收记录
5.文件是否有明确的保存期限？
-相关规定
教育训练
1.是否制定了教育训练计划，并按计划实施？
*
-年度或月别教育计划
2.教育训练实施后是否进行考核，并保持有相关的记录？
编号:
供应商评审表
决 裁
担当
审核
承认
1.供应商名称:
2.地 点：
3.审查类型：
口新供应商
口品质事故
4.审查方式：
供应商审核检查记录表
供应商审核表
管理
审核方式评分标准
得分本次审核得
分：#DIV/0!
结论本次审核评级特别说明
1)供应商进行体系审核时，有“※”标注的为必审条款，未标注条款可以根据需要选择适用； 2)当环保不符合要求时，作为不合格处理。
3）审核记录应可追溯，审核的项目记录需描述清楚。
流程：采购部组织工程、品质等部门进行实际考察或审核记录于此表→审核小组评估→采购部归档。
审核
结
果审核小组
自评小组DXC 小组
16.11特种设备：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内专用机动车辆，是否有按安全技术规范的定期检验要求，进行定期检验？未经定期检验或者检验不合格的特种设备，是否有停止使用？※
审核说明（1）供应商自评：供应商安排合适的人员根据本审核表内容，逐项进行检查评分、记录、汇总，并回传到我司采购部。
（2）林积为审核：由我司派出审核小组（采购、品质、工程等）根据本审核表内容对贵司进行审核。
（1）1分：没有文件规定，没有实际执行；（2）2分：没有文件规定，有实际执行（需有记录证据，下同）；
（3）3分：有文件规定，实际执行不够完善；（4）4分：有文件规定，实际执行比较完善；（5）5分：文件规定全面，实际执行效果突出。
汇总原则
（1）若有的审核项目不适合贵公司，可在备注中注明，不参与评分，但以我司审核员的最终判定为准；
（2）得分=审核项目的得分总和÷审核项目的总分×100 注：不参与审核的项目不计算在内。
供应商评审表
评鉴项目: 经营体系评分等级评鉴要点说明1是否确立明确的经营理念与经营方针﹐并在公司内所有阶层传达﹐执行?2基于现状的分析和对未来的期望, 是否有制定明确的业务远景﹐策略以及未来的发展目标?3是否有根据公司策略目标对交付给客户的产品﹐提供的服务﹐公司相关制程控制和改善等制定相应的质量或绩效指针﹐并使用适当的方法和手段,定期进行监测?对于未达标指标是否有使用适当的方法和手段进行改善?4是否有建立合同与订单评审管理系统以确保客户要求被准确的转化为公司内部要求?该系统中是否考虑到报价﹐采购协议﹐ 采购订单﹐内部计划和规格的要求?该要求是否被文件化?合同变更信息是否被记录﹐且被正确的传达给内部供应链和相关职能部门?评鉴项目: 生管5是否建立完整的生产制度及生产组织管理系统?6是否对生产计划之排配, 执行和达成状况进行管控?是否对未达成之状况进行原因分析﹐并提出相应的纠正与改善措施行动?7是否有适当的流程以保证当客户订单变更(如增加, 减少, 或取消)时, 能有效并快速反应?8当客户有紧急的订单需求时, 是否有优先的产品生产排程计划?9生产线员工是否经过公司之操作培训上岗作业?10是否有制定生产异常处理程序文件和建立异常处理机制?评鉴项目: 采购与交货11是否有文件化的采购作业管理流程?12采购订单中是否包含客户的相关需求﹐如﹕外观﹐尺寸﹐性能﹐环保（ROHS/无卤/REACH ）管理,交期管理等?13是否有足够的运输能力, 确保能及时供货?14是否有对装运及准时交货进行有效追踪的流程,并能满足客户特别的交货要求15是否有相关机制确保客户所有要求被满足和被适当文件化,并且已将这些要求传递给下级供货商?16是否有一个包括从需求信息接收到订单排配到产品交付或补货的所有阶段的执行过程？该过程是否包括下游供货商？17仓库是否建立完整的仓库操作系统 (窗体+流程)?18仓库是否适合存储交付盛泰之成品或半成品?评鉴项目: 质量系统管理19质量方针, 目标, 责任 (组织)是否划分清楚, 并在公司所有阶层和公司内传达?20是否有最新的书面的质量方针并且有证据表明此质量方针在组织内部的所有阶层都已被传达﹑理解且执行?21是否有根据质量方针制定相应的质量目标﹐并将此目标分解到各部门﹐并定期对质量的达成状况进行检讨?22是否有定期对公司的质量方针﹐质量目标以及质量管理系统的适应性﹐符合性及有效性进行评审?23是否建立公司组织架构图﹐ 并对组织中的责任及职权已明确界定和沟通?24是否有定期对质量管理系统进行内部稽核?内部稽核员的资格是如何定义的?内部稽核结果是否有向管理层进行报告﹐并对不符合项采取跟进行动?25是否有通过设计评估﹐稽核﹐进料检验﹐制程检验﹐产品认证与测试﹐客户抱怨﹐产品不良等各种资源的输入﹐制定相应的改善及预防措施系统文件?26公司是否有通过ISO9000质量管理体系认证或其他相关体系认证如无﹐是否有制定相关的推行计划?27是否运用先进质量管理技朮如﹕QC七大手法,SPC等来进行质量管控?28是否有针对全体员工制定质量教育训练计划﹐并按计划进行训练?培训计划中是否包括包括质量意识﹐质量手法﹐质量技朮等?29是否有相关的沟通渠道便于员工反馈质量信息﹐质量意见﹐建议等?评鉴项目: 文件及数据管制30是否有相应的文件控制作业管理程序用于整个组织接收﹐建立﹑审核﹑核准﹑发行和分发﹐回收﹐销毁质量体系文件和数据?31是否有建立书面化的记录管理程序用来管制所需的记录之识别、储存、索引、保护、保存期限及处理?32各相关作业岗位使用的文件版本在使用场所是否可被取得,且文件为最新版本?33是否有接收与转化客户版文件﹐图纸﹐数据﹐软件等的流程﹐文件?34是否建立工程文件管制程序确保相关文件被正确使用?35是否建立客户要求变更或内部变更之管理流程﹐并按流程作业?编号评估得分 (0 to 1)备注稽核记录/缺点说明深圳市******有限公司公司名称:地址:产品:评审日期:评审得分:评审结论:评审组成员会签:评审组长签字:审核/日期:批准/日期:。
供应商审核检查表
应急计划
10
planning,evasion planning,altemative sourcing
possibilities)?
6.0 生产/Production
6.1
如何保证，及时发现工具磨损并更正 How do you ensure that the tool abrasion is identified and corrected on time?
5.4
optimize your Supply Chain?Do you measure the supplier reliability(deliveries on time )for customers and from
suppliers?
有哪些保存、包装、发货、运输规定？ What are your
采用何种统计方法来控制生产？这种方法是否有效？Which
6.2 statistical methods for production control are used?Are
生产绩效趋势图
10
these methods suifficien?
有哪些重要生产参数？公司文件中是否包含这些参数？（如生产计 6.3 划）Which statistical methods for production control are
公司供应商是否完成质量保障程序（审核报告，证明）Have your
4.4 supplier implemented a Quality Assurance Process(Audit
质保书
10
reports.Certificates)?
如何确定和通告客户的要求以及将公司内部要求转达给供应商How 4.5 do you define and communicate requirements and your
供应商审查评审表(供货类)
文件编号供应商名称：（填写供应商公司名称）评分标准优（90-100）；良（80-89）中（70-79）；合格（60-69）不合格（50-59）（信息化产品包括但不限于：IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全等；信创产品优先）②行业认可能力获厂家授权产品数量≥10（优）获厂家授权产品数量≥7（良）获厂家授权产品数量≥4（中）获厂家授权产品数量≥2（合格）要求：换算为授权产品数量评比厂家1个产品=4个产品授权供应商1个授权=1个产品授权获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过10年的；（优）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过7年的；（良）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过4年的；（中）获得产品生产厂家评选优质代理商，且合作服务超过2年的；（合格）供应商审查评审表（此评分项①公司规模公司注册资金(M)：M≥5000万；（优）5000万＞M≥3000万；（良）3000万＞M≥1000万；（中）500万及以上的。
（合格）提供进入全国500强企业、欧美企业、上市公司、本地国企供应商库且为头部或长期合作供应商的。
成为10家企业（上述标准）优质供应商的；（优）成为7家企业（上述标准）优质供应商的；（良）成为4家企业（上述标准）优质供应商的；（中）成为2家企业（上述标准）优质供应商的。
（合格）获得厂家对供应商做以下授权的：一级代理商；（优）二级代理商；（良）三级代理商；（中）四级代理商。
（合格）评分人签字（评分人签字）注意：1、每个评分细项的4档分别对应“优”、“良”、“中”、“合格”，如低于第四档，则为“不合格”。
2、综合得分75分及以上且所有评分项平均分都在60分及以上的审定结果为“建议入库”，否则为“不建议入库”结论：建议入库 不建议入库（综合得分75分以上的建议入库③合作实力审查日期：（填写审查时间）取平均分值取平均分值评审表（供货类）（此处设计文件编号）打分根据数额选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据数量选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据年限时间选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值平均分取平均分值综合得分（均分）建议入库（综合得分75分以上的建议入库）根据数量选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值根据等级选择（优、良、中、合格）打分，分值在评分标准中取值日期（填写日期）。
著名公司供应商体系审查表IQC用
供应商体系自检表
拟制: 审核: 批准: .
拟制时间：年月日
供应商体系自检表
一、操作标准：
华为可以根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部分要素或所有发给供应商自检。
供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分标准如下：
1、没有做到，也没有证据支持：0分
2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分
3、大部分做到，并且例行化，并且证据充足：3分
4、完全做到，并且例行化，并且证据充足：4分
5、假如不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。
各要素的实际执行情况，请在“记事”栏中描述和说明。
二、体系自检表：（涉及三大部分：质量、环境和社会责任、职业安全与健康）
1、质量体系自检表
2、环境体系自检表
3、社会责任、职业健康与安全体系自检表
供应商自检结果综述。
供应商文件审查表Supplier Document Survey
Document Survey ReviewResult/SQE文件審查結果判定
SQE Sign-up簽名：
□Pass/審查合格□Fail/不合格
On-site Surveyisneeded?(是否需要進行現場稽核)
□Yes□No need
Remark/備註：
Sign-up/主管簽名：
5. Quality system introduction. (Process from incoming to outgoing)
品質管理系統簡介。(包括進料管制至出貨管制全流程)
Yes/符合要求□No/不符合要求
6. PMP (Process Management Plan) or QC flow chart from incoming to outgoing. (Include Major QC inspection equipment list)
供應商文件審查表SupplierDocument Survey
Manufacture Name廠商名稱
ManufactureAddress廠商地址
Document Survey Needed文件審查項目
Document Readiness文件查驗
panyprofile.(Presentation of organization, human resource,companyhistory, major products,major customer list)
ISO-14001證書。
Yes/符合要求□No/不符合要求
□NA/不要求□Plan/計畫________
4. The certificate of others. (QC080000 for GP,TS16949 etc…)
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审核日期：
被审核工厂地址: 广东地区
江浙地区 京津地区
新供应商审核
年度审核：第一次 第二次 第
其它 次
公司名称: 公司性质: 地址:
电话:
主要产品及制程:
公司成立时间: E-Mail: 传真:
主要设备： 主要客户： 联系人:
防尘手/指套及无尘布是否有定期更换或清洗及 15 规定
16 有无制定并执行来料检查流程及标准
17 所有的物料是否经 IQC 检查合格才可生产
18 检验记录有无妥善保存
19 若来料检验不合格，是否有 MRB 程序
20 对关键物料的供应商的是否进行过选择与评核
所有的物料有否从 AVL 名录中购买（AVL，合 21 格供应商名单）
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免
序 号
审核项目及要点
优 良 可 强 劣 备注
技术/管理人员有否对拉上不良品及时进行分析 11 并提出处置意见
5分
4分
3分 2分 0
12 不可使用多节的刀片
13 包装位有无合适的指引或实物样板以防刮划
生产作业员静电手腕是否有效与检查，工厂是否 14 有静电防护系统
品质部经理： 副总经理
A 级：100～90 分（优）B 级：89.9～75 分（良） C 级：74.9～60 分 (可采购 但需改善) D 级：59.9～50 分 不合格 （改进后重新考察） E 级：50 以下 不予采用
总经理
本件保存三年
序 号
审核项目及要点
一 采购/物控/产能（采购部/PMC）总分 40 1 公司管理、组织与制度的建立
职衔:
电话:
工厂面积: 员工数: 全部:
品质（30 分）： 采购/PMC（40 分）： 工程（30 分）：
平方米 注册资金:
管理人员:
IQC/QC/QA:
审核人
职衔
签名
人民币 日期
总分：
□ 不合格 □ 改善后再评 □ 合格
采购物流总监
PMC 经理： 采购部经理 硬件/技术/研发部经理： 工程/结构部经理
对产品外观有要求的工位，员工不可留指甲，戴 7 戒指，并应有保护措施
生产线所使用的物料，工具等是否置于最顺手的 8 位置，工人不须弯腰或伸长手臂即能拿起 9 同一条拉只能同时生产一种产品
上拉物料是否已经 IQC 验收合格，如为不合格， 10 是否有重工/挑选的指引
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SQM-QA-01 免
优 良 可 强 劣 备注
5分
4分
3分 2分 0
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序 号
审核项目及要点
2 生产计划的合理性
免 优 良 可 强 劣 备注
5分
4分
3分 2分 0
3 紧急订单之调整能力
4 生产周期合理性
统计技术有无在生产计划部门，采购，工程，设 53 备部门引用
分项等分小计：
三 工程技术能力（研发/产品管理/产品工程）总分 30
1 技术开发组织与制度
2 原材料供货商及客户群分布状况
3 设计制图能力
4 自主开发能力
5 治具之设计与承制能力
6 开发设计仪器仪表是否精良
7 仪器定期校正 (附 DATA) 与保养
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免
序 号
审核项目及要点
优 良 可 强 劣 备注源自5分4分3分 2分 0
42 有无进行振动，老化，跌落等必要的可靠性实验
43 当批不合格时，有无相应的处理程序
44 检验记录应保存合适的时间以供查案
45 有无制定并执行客户服务程序
46 有否对客户的满意度进行调查及改进活动
8 产品规格与图面及有关资料之管制
9 设计变更作业管制
10 技术人员外训计划及记录
11 样品检讨记录
12 样品提供配合性
13 信赖性试验项目及报告
14 设备操作人员之素质配合
15 重要零组件之自制律或能力
对客户反应的问题，有无反馈给公司内部相关部 47 门的措施
对客户反馈重大问题有否相关的会议及宣导且记 48 录
统计技术推动负责人、实际运用人员是否有接受
49 过相应训练?（SPC，FMEA，GR&R ，QC 七手 法等）
50 工程师是否有利用统计技术来分析解决问题
51 重点管制点有无在统计管制体现
52 管制图或其它管制项目是否有适当之执行
5 原材料备料掌控是否充分
6 生产计划达标率
7 每日是否有生产会仪
8 承装本公司产品之能力
9 是否有通过相关的国际品质认证
10 是否有公司的经营理念与品质政策
11 相关人员资格认定
12 报价是否详细
13 成本控制的合理性
14 获得市场信息的能力
15 是否有足够的仓储空间
16 厂房及办公整洁度
17 是否有建立模具保养及管理制度
是否定期统计供应商的来料品质状况并通知相关 22 部门 23 有无安排定期或不定期的供应商现场稽核 24 检验员应接受相应的来料检验培训 25 检测设备是否足够满足要求 26 来料样板有无规范管理与控制 制程检验 27 首件检查有否管理与控制 28 对于产品重要性及制程重点管制点有否制定 29 应制订测试程序和判定标准 30 每小时的品质状况有无及时反映出来 31 品质记录有无妥善保存 32 检验员有无接受相应的培训 33 当不合格率达到一定指标时，有无报警程序 34 当有必要时，质量部门有无权力停止生产
18 对外沟通协调能力
19 成品出入库有无数据记录
20 不良品返回之处理
21 工厂是否处在期望的地区
分项等分小计：
二 品质保证（产品品质）总分 30
来料检查
所有的员工应该接受与其工作相适应的培训并合 1 格后方可上岗 2 QC 员对检测工具/仪器的操作是否熟练 3 所有的生产流程应有相应的操作指导和实物样板 4 合格品、不良品、在制品应明确标识和区分 5 生产废料是否及时清理干净 6 女员工应戴工帽，且头发应塞入帽内
品质问题反馈及其跟进程序，如何判定改进措施 35 的效果 36 品质检验点的设置是否合理 37 有无合格品与不合格品的标识与隔离措施？ 38 对测试软件，有无使用与维护、检验程序？ 39 制程样板有无规范管理与控制 出货检验 40 有无制定并执行检验流程及标准 41 检验员应接受相应的培训
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