进货检验验证记录8.2.4-01

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球阀检验标准

确保购进球阀的质量，防止不合格品进入生产流程。

二、范围
不同规格的单、双活接球阀。

三、参考标准
符合GB/T 8464—1998 GB/T15185—94
五、判定标准
抽样数量按照GB/T2828-2003标准执行，密封性能，按一次正常抽样方案，特殊检查水平IL=S-3，合格判定水平AQL=0.1执行。

尺寸公差，按一次正常抽样方案，一般检查水平IL=I，合格判定水平AQL=2.5执行；外观检验，按一次正常抽样方案，一般检查水平IL=I，合格判定水平AQL=4.0执行。

漏加工螺纹检验按一次正常抽样方案，一般检查水平IL=I，合格判定水平AQL=0.1执行。

镀层质量每批（电镀批）抽检1只或由供方提交测试报告，材质每批（材料批）抽检1只或由供方提交材质报告。

根据实际情况，对缺料检验具体规定如下：
1.缺料不可以超过3处
2.在结合部位不允许有缺料现象
3.缺料深度不允许超过0.5㎜，长度不可以超过5㎜
4.有缺料情况的球阀不可以超过球阀总数的30%
六.球阀抽检符合以上标准，判为合格，入库投入生产使用。

否则判定整批球阀不合
格。

七. 每次来料质检员填写《进货检验记录》，检验时注意保持现场清洁，检验结果必须及时填写在《送检单》传至采购部和营运部，营运部门根据检验结果办理入库或退货等手续。

八.判定为整批不合格的球阀的处理方式：
a.把球阀退给供应商返工，所发生的费用由供应商承担；
b.在生产急需的情况下，公司组织人员进行全检，检出的不合格品退回供应
商，全检所产生的费用按照《外购件分拣管理办法》的规定收取，直接从货款中扣除。

编制：审核：批准：。

进货查验记录标准

生产单位注册号生产单位名称供货者注册号广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 广东喜之郎果冻有限公司 350403100000237 上好佳中国有限公司 350403100000237 上好佳中国有限公司 350403100000237
经营者423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388 350423600018518 清流县嵩口满家乐超市 0598-5233388

质量管理体系表格-大全

质量管理体系表格-大全文件编号: Q/CL-QR—03-04—0901文件版本: 第 A 版第0次修改温州驰力汽车制动装置有限公司页码: 第 1 页共 2 页生产流程表生效日期： 2009 年 1 月 1 日流程描述责任人1、营销部为客户订单的接收部门，在接到客户客户订单订单后应立即调查库存，如库存不足或发货营销部后低于安全存量，应按不足数下达生产订单；2、客户发生订单变更时,应及时通报制造部；营销部长库存调查 3、生产订单为一式三份,自留一份，交制造部一份,双方签字后交副总一份，用于跟踪;生产订单副 4、副总应对生产订单进行全程跟踪,并随时协调和解决生产中出现的问题，直至产品交付; 副总总自制造部留5、制造部接到生产订单应及时进行生产前准备；并向相关部门下达《生产计划单》;发生模工图人时材具装纸员间料生产变更时应及时通知相应生产部门; 准夹准准准准备具备备备备 6、并调查原材料、零配件库存，发现不足或使用后会低于安全存量，应按不足数向采购部制造部长下达《请购单》;生产计划单请购单 7、《生产计划单》、《请购单》应各为一式三份,自留一份，相关生产部门一份，双方签字后提交副总一份，用于跟踪；自采8、采购部接到《请购单》应立即安排采购，并购采购部长留在规定期限内采购到位; 部9、制造部应随时跟踪物料到位情况,发现经催制造部长促后仍不到按期到位的应提前向副总反应; 自车留间10、副总应及时就反应的问题进行解决，不能副总1 解决的应及时向上级反映;编制审核审批文件编号： Q/CL—QR-03-04-0901温州驰力汽车制动装置有限公司文件版本: 第 A 版第0次修改页码: 第 2 页共 2 页生产流程表生效日期： 2009 年 1 月 1 日流程描述责任人11、车间接到《生产计划单》后应立即做好生1产前准备工作，核实生产所需的条件是否满足，如发现有某项条件未能满足的,应立即生产前准备车间主任进行解决，或向上级反映；12、准备工作包括生产用工艺卡片、生产设施、生产人员、材料、时间安排等;13、品保人员不仅要对原材料、零配件进行检三检自检验,在生产过程中还应对首件产品进行首检、在过程中进行巡检、对成品进行综合检验；品保部长入库并监督员工进行自检；确认产品合格后可同意入成品库；14、成品仓库管理员在确认无误后，放置于规放入储位定位置,并确保符合先入先出原则; 成品库管15、并按客户认可的规格进行包装; 理员包装16、包装完成后，通知品保部门进行出厂检验; 出厂请检单 17、出厂检验员应对出厂产品抽样打开包装进行检验，查看是否缺件，产品清单等是否齐全，外包装是否干净整齐,标签填写是否正出厂检验品保部长确、完整、内外标签是否一致;18、检验完成后，须按批次作《产品出厂检验发货报告》，确认无误后，方可放行出厂;19、经检验合格后，可按销售订单规定的交期发货单发货；营销部长20、营销部按公司客户售后服务规定进行售后服务；客户编制审核审批文件发放、回收记录编号:表4。

进货检验记录(7-9)

进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年10月13日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E941008160 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.71 合格Si % 0.10-0.30 0.20 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.012 合格S % ≤0.030 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26609 合格抗拉强度MPa 950-1150 1120 合格断面收缩率% ≥35 51 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年10月14日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月05日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941006636 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.70 合格Si % 0.10-0.30 0.16 合格Mn % 0.30-0.60 0.49 合格P % ≤0.030 0.012 合格S % ≤0.030 0.001 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24297 合格抗拉强度MPa 950-1150 1022 合格断面收缩率% ≥35 49 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年9月6日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年10月15日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E941008226 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.58 合格P % ≤0.035 0.011 合格S % ≤0.035 0.001 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26728 合格抗拉强度MPa 950-1150 1125 合格断面收缩率% ≥35 52 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年10月16日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月15日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0910006746 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.72 合格Si % 0.17-0.37 0.24 合格Mn % 0.50-0.80 0.54 合格P % ≤0.035 0.008 合格S % ≤0.035 0.011 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 27093 合格抗拉强度MPa 950-1150 1140 合格断面收缩率% ≥35 40 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年9月16日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月22日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0973008061 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.69 合格Si % 0.17-0.37 0.22 合格Mn % 0.50-0.80 0.56 合格P % ≤0.035 0.014 合格S % ≤0.035 0.003 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 27034 合格抗拉强度MPa 950-1150 1137 合格断面收缩率% ≥35 48 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年8月23日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月19日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941006440 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.72 合格Si % 0.10-0.30 0.19 合格Mn % 0.30-0.60 0.47 合格P % ≤0.030 0.012 合格S % ≤0.030 0.002 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26552 合格抗拉强度MPa 950-1150 1117 合格断面收缩率% ≥35 54 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年8月20日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月18日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941006340 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.72 合格Si % 0.17-0.37 0.19 合格Mn % 0.50-0.80 0.54 合格P % ≤0.035 0.014 合格S % ≤0.035 0.002 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 23996 合格抗拉强度MPa 950-1150 1010 合格断面收缩率% ≥35 47 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年8月19日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月15日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941006296 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.71 合格Si % 0.10-0.30 0.17 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.013 合格S % ≤0.030 0.002 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 25065 合格抗拉强度MPa 950-1150 1055 合格断面收缩率% ≥35 44 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年8月16日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月09日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0973003115 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.60 合格P % ≤0.035 0.014 合格S % ≤0.035 0.007 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24946 合格抗拉强度MPa 950-1150 1050 合格断面收缩率% ≥35 49 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年8月10日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年08月08日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941006127 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.68 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.008 合格S % ≤0.030 0.008 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 23996 合格抗拉强度MPa 950-1150 1010 合格断面收缩率% ≥35 42 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年8月9日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年07月20日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0973006487 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.69 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.60 合格P % ≤0.035 0.016 合格S % ≤0.035 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 46 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年7月22日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年07月12日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941005283 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.68 合格Si % 0.17-0.37 0.18 合格Mn % 0.50-0.80 0.50 合格P % ≤0.035 0.010 合格S % ≤0.035 0.007 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24471 合格抗拉强度MPa 950-1150 1030 合格断面收缩率% ≥35 42 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年7月13日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年07月05日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0971006387 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.71 合格Si % 0.17-0.37 0.24 合格Mn % 0.50-0.80 0.60 合格P % ≤0.035 0.015 合格S % ≤0.035 0.003 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24233 合格抗拉强度MPa 950-1150 1020 合格断面收缩率% ≥35 50 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年7月6日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年06月04日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941004512 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.71 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.009 合格S % ≤0.030 0.002 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24352 合格抗拉强度MPa 950-1150 1025 合格断面收缩率% ≥35 45 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年6月5日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年06月05日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941004552 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.70 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.50 合格P % ≤0.030 0.010 合格S % ≤0.030 0.003 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24233 合格抗拉强度MPa 950-1150 1020 合格断面收缩率% ≥35 47 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年6月6日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年06月06日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941004524 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.70 合格Si % 0.10-0.30 0.16 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.011 合格S % ≤0.030 0.001 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24281 合格抗拉强度MPa 950-1150 1022 合格断面收缩率% ≥35 48 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年6月7日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月23日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941007284 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.72 合格Si % 0.17-0.37 0.24 合格Mn % 0.50-0.80 0.58 合格P % ≤0.035 0.011 合格S % ≤0.035 0.004 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24328 合格抗拉强度MPa 950-1150 1024 合格断面收缩率% ≥35 53 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年9月24日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月25日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: 0941007500 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.72 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.49 合格P % ≤0.030 0.011 合格S % ≤0.030 0.012 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 46 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年9月26日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年10月15日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E941008226 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.58 合格P % ≤0.035 0.011 合格S % ≤0.035 0.001 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26728 合格抗拉强度MPa 950-1150 1125 合格断面收缩率% ≥35 52 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年10月16日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年10月13日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E941008160 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.71 合格Si % 0.10-0.30 0.20 合格Mn % 0.30-0.60 0.48 合格P % ≤0.030 0.012 合格S % ≤0.030 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26609 合格抗拉强度MPa 950-1150 1120 合格断面收缩率% ≥35 51 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年10月14日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年10月17日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: SWRH72A 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E973009507 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.70-0.75 0.74 合格Si % 0.12-0.32 0.20 合格Mn % 0.30-0.60 0.44 合格P % ≤0.025 0.012 合格S % ≤0.025 0.011 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 54 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年10月18日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月05日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E940008871 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.58 合格P % ≤0.035 0.010 合格S % ≤0.035 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 50 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年11月6日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月15日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: L972010896 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.69 合格Si % 0.17-0.37 0.21 合格Mn % 0.50-0.80 0.58 合格P % ≤0.035 0.013 合格S % ≤0.035 0.004 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 25778 合格抗拉强度MPa 950-1150 1085 合格断面收缩率% ≥35 47 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年11月16日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月02日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: F940008683 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.71 合格Si % 0.10-0.30 0.20 合格Mn % 0.30-0.60 0.50 合格P % ≤0.030 0.011 合格S % ≤0.030 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26134 合格抗拉强度MPa 950-1150 1100 合格断面收缩率% ≥35 53 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年11月3日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月16日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: F973010781 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.70 合格Si % 0.10-0.30 0.21 合格Mn % 0.30-0.60 0.50 合格P % ≤0.030 0.013 合格S % ≤0.030 0.003 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 50 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年11月17日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月23日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: F940009183 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.52 合格P % ≤0.035 0.008 合格S % ≤0.035 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26015 合格抗拉强度MPa 950-1150 1095 合格断面收缩率% ≥35 49 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年11月24日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月20日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C70DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E940009163 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.73 0.70 合格Si % 0.10-0.30 0.19 合格Mn % 0.30-0.60 0.51 合格P % ≤0.030 0.011 合格S % ≤0.030 0.003 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24946 合格抗拉强度MPa 950-1150 1050 合格断面收缩率% ≥35 50 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年11月21日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月19日供方名称: ＿＿江苏沙钢集团＿＿产品名称: ＿＿＿盘条＿＿＿＿规格型号: ＿＿＿＿C82DA＿＿＿检验数量: ＿＿＿1根＿＿＿＿检验依据: ＿公司进货检验标准＿炉批号: ＿＿0941007117＿＿检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.80-0.85 0.82 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.54 合格P % ≤0.030 0.010 合格S % ≤0.030 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 24946-29698 28676 合格抗拉强度MPa 1050-1250 1207 合格断面收缩率% ≥30 40 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年9月20日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年09月19日供方名称: ＿＿江苏沙钢集团＿＿产品名称: ＿＿＿盘条＿＿＿＿规格型号: ＿＿＿＿C82DA＿＿＿检验数量: ＿＿＿1根＿＿＿＿检验依据: ＿公司进货检验标准＿炉批号: ＿＿0941007118＿＿检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.80-0.85 0.84 合格Si % 0.10-0.30 0.20 合格Mn % 0.30-0.60 0.55 合格P % ≤0.030 0.010 合格S % ≤0.030 0.008 合格拉伸性能破断拉力N 24946-29698 28700 合格抗拉强度MPa 1050-1250 1208 合格断面收缩率% ≥30 38 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年9月20日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月17日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: F972010425 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.74 合格Si % 0.17-0.37 0.19 合格Mn % 0.50-0.80 0.52 合格P % ≤0.035 0.008 合格S % ≤0.035 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 27134 合格抗拉强度MPa 950-1150 1089 合格断面收缩率% ≥35 48 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年11月18日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月18日供方名称: 武汉钢铁股份有限公司产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: A9279141 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.72 合格Si % 0.17-0.37 0.18 合格Mn % 0.50-0.80 0.54 合格P % ≤0.035 0.007 合格S % ≤0.035 0.011 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 24885 合格抗拉强度MPa 950-1150 1003 合格断面收缩率% ≥35 49 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年11月19日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2009年11月18日供方名称: 武汉钢铁股份有限公司产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: A9279181 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.74 合格Si % 0.17-0.37 0.21 合格Mn % 0.50-0.80 0.51 合格P % ≤0.035 0.006 合格S % ≤0.035 0.013 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 25375 合格抗拉强度MPa 950-1150 1030 合格断面收缩率% ≥35 49 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2009年11月19日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年06月04日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040004861 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.71 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.55 合格P % ≤0.035 0.012 合格S % ≤0.035 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26372 合格抗拉强度MPa 950-1150 1110 合格断面收缩率% ≥35 45 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2010年06月05日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年06月16日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040005201 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.70 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.54 合格P % ≤0.035 0.010 合格S % ≤0.035 0.010 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 50 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2010年06月17日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年06月22日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040005354 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.71 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.54 合格P % ≤0.035 0.008 合格S % ≤0.035 0.010 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26015 合格抗拉强度MPa 950-1150 1095 合格断面收缩率% ≥35 48 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2010年06月23日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年06月23日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: SWRH72A 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: L072006165 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.70-0.75 0.72 合格Si % 0.12-0.32 0.16 合格Mn % 0.30-0.60 0.44 合格P % ≤0.025 0.011 合格S % ≤0.025 0.008 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26609 合格抗拉强度MPa 950-1150 1120 合格断面收缩率% ≥35 45 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2010年06月24日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年06月09日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C82DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040005017 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.80-0.85 0.81 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.50 合格P % ≤0.030 0.010 合格S % ≤0.030 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 24946-29698 28035 合格抗拉强度MPa 1050-1250 1180 合格断面收缩率% ≥30 50 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2010年06月10日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年07月06日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: C82DA 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: F040005314 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.80-0.85 0.82 合格Si % 0.10-0.30 0.18 合格Mn % 0.30-0.60 0.50 合格P % ≤0.030 0.014 合格S % ≤0.030 0.005 合格拉伸性能破断拉力N 24946-29698 27773 合格抗拉强度MPa 1050-1250 1169 合格断面收缩率% ≥30 44 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2010年07月07日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年07月08日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: SWRH72A 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040000914 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.70-0.75 0.72 合格Si % 0.12-0.32 0.16 合格Mn % 0.30-0.60 0.44 合格P % ≤0.025 0.012 合格S % ≤0.025 0.006 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26372 合格抗拉强度MPa 950-1150 1110 合格断面收缩率% ≥35 45 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2010年07月09日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿进货检验记录QR/SD-8.2.4-01 来样日期2010年07月05日供方名称: 江苏沙钢集团产品名称: 盘条规格型号: 70 检验数量: 1根检验依据: 公司进货检验标准炉批号: E040005626 检验项目单位技术要求检验结果单项评价化学成份C % 0.68-0.74 0.71 合格Si % 0.17-0.37 0.20 合格Mn % 0.50-0.80 0.55 合格P % ≤0.035 0.010 合格S % ≤0.035 0.008 合格拉伸性能破断拉力N 22570-27322 26253 合格抗拉强度MPa 950-1150 1105 合格断面收缩率% ≥35 48 合格检验结果：化学成份和物理检测均符合规定的要求，合格报告日期：2010年07月06日检验员:＿＿＿＿试验员:＿＿＿＿审核:＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿。

原辅材料进货查验记录(1)

编号：QSBGC-26 原辅材料进货查验记录制度为了确保所采购的原辅材料符合生产工艺和卫生质量要求，保证未经检验和检验不合格的原辅材料不使用，特制定本规定：1、质检科负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。

原料仓班长负责记录原辅料进货台账。

2、质检科应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。

3、质检科应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知物资部和原料仓库退货。

4、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。

5、检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）。

6、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考《食品标识管理规定》。

7、检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。

8、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。

9、检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。

10、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。

11、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。

12、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。

13、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。

质量安全突发事件应急管理制度—、目的：为有效预防、及时控制和正确处置各类产品安全突发事件，保障畜牧业的正常发展。

二、适用范围：使用公司产品后，突然发生的、造成负作用等安全事件的应急处理。

三、责任者：检验员四、正文：1、组织机构：1.1综合协调组：人力资源部、办公室、质保部、物流部、销支部、生产部等负责人参加，人力资源部经理任组长。

主要职责：组织、协调和实施突发事件应急工作预案；突发事件发生后，组织协调相关部门联动和配合；建立突发事件处理责任制和责任追究制，对有关责任人提出处理意见；分析突发事件发展态势，组织撰写总结报告。

ISO 9001 体系认证表格

文件借阅、复制记录编号：BG-4.1-01受控文件清单部门：BG-4.1-02质量清单文件更改单编号：BG—4.2.3—04 序号：文件销毁申请编号：BG—4.1—05 序号：管理评审计划管理评审通知单编号：BG-5.6-02 序号：管理评审报告编号：BG-5.6-03 序号：培训记录表编号:BG-6.2-01 序号：培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施台账设施检修单编号：SG—6.3—05合同评审表编号：XC—7.2—01供方评价记录表合格供方名录特殊过程确认表月采购计划月采购计划临时采购要求单临时采购要求单月份生产计划生产日报表不清填报：日期：检验：日期：生产日报表不清填报：日期：检验：日期：计量校准计划测量监控设备一览表顾客满意程度调查表年度内审计划编号：BG-8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划编号：BG-8.2.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日共页第页1.审核目的：2.审核依据：GB/T 19001-2000 idt I S O 9001:2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6.审核安排：内审检查表编号：BG－8.2.2－03 共页第页不符合报告内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)内审首(末)次会议签到表不合格项分布表紧急(例外)放行产品申请单不合格品报告会议记录纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表职工能力档案表编号：BG-6.2.2-01 序号：设施日常保养项目表编号：SC－6.3－05注：保养后，用“▽”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

原料进货查验记录制度范本

原料进货查验记录制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范企业原料进货查验的程序，确保原料的质量和数量满足企业的需求。

适用于所有进货原料的查验记录。

二、制度内容1. 进货查验的基本要求1.1 根据企业的需求和要求，进货原料必须符合相关的质量标准和要求。

1.2 进货原料的数量必须与发货单或合同一致。

1.3 进货原料必须经过及时的查验和记录，确保原料的质量符合要求。

2. 进货查验的程序2.1 接收原料2.1.1 接收原料时，应核对发货单或合同，确保数量和品种与之匹配。

2.1.2 如果有质量验收要求的原料，应按验收标准进行查验。

2.2 进行外观查验2.2.1 按照外观要求检查原料的包装情况、标志、外观是否正常。

2.2.2 如发现包装破损或有其他异常情况，应及时记录，并与供应商协商解决。

2.3 进行质量查验2.3.1 根据质量标准，选择适当的抽样方法，进行外观、物理性质和化学成分等相关测试。

2.3.2 如果质量查验发现问题，应及时通知供应商并按照协商解决方案处理。

2.4 记录查验结果2.4.1 查验人员应在查验完成后及时填写查验记录表，记录原料的名称、批次号、进货日期、查验结果等相关信息。

2.4.2 查验记录应由查验人员和监督人员签字确认，并保存备查。

3. 查验结果处理3.1 如果原料的查验结果符合要求，应及时通知仓储人员，按照相关规定妥善存放。

3.2 如果原料的查验结果不符合要求，应及时通知供应商，并与供应商协商解决方案。

3.3 被退回或拒收的原料，应做好相应的退货手续，确保企业的利益不受损失。

4. 制度监督与整改4.1 督促执行人员严格按照查验程序进行操作，确保查验的准确性和可靠性。

4.2 定期对查验记录进行检查和审核，及时发现问题并进行整改。

4.3 查验记录的保存期限为一年，过期后应及时销毁。

三、附件1. 进货查验记录表2. 查验结果确认表3. 查验异常情况处理记录本制度经过公司XX部门审批，于20XX年XX月XX日生效。

电容器柜检验规程

目录1、低压无功功率补偿装置关键件进厂检验规程XKY-ZD8.2.4-01 2、低压无功功率补偿装置关键件确认检验规程XKY-ZD8.2.4-01 3、低压成套开关设备生产过程检验规程XKY-ZD8.2.4-02 4、低压无功功率补偿装置例行和确认检验规程XKY-ZD8.2.4-04低压无功功率补偿装置关键件进厂检验规程XKY-ZD 8.2.4-011 目的：对进货物资进行控制，确保进货物资符合规定要求，以保证产品质量。

2 适用范围：适用于生产过程中所需的原材料、外购件的检验。

3 职责：质检部是进货物资检验和试验的归口管理部门。

4 内容4.1进货检验与试验4.1.1电容器进厂检验和试验序号检验项目技术要求检测手段检验方案操作要求 1 质量证明相关资料、使用说明书、合格证齐全。

验证全检资料不全拒检2 外观标识及备件齐全、外观无明显伤痕，壳体无明显鼓起、无漏渗油现象。

目测 4绝缘电阻导电部位与外壳绝缘电阻≥20M Ω兆欧表4.1.2无功功率自动补偿控制器进厂检验与试验序号检验项目技术要求检测手段检验方案操作要求1 质量证明相关资料、使用说明书、合格证齐全。

验证全检资料不全拒检2 外观标识及备件齐全、外观无明显伤痕。

控制器采用金属外壳时，应在外壳上提供接地端子。

目测4 绝缘电阻电源端子与外壳绝缘电阻≥20M Ω兆欧表4.1.3电抗器进厂检验与试验序号检验项目技术要求检测手段检验方案操作要求1 质量证明相关资料、使用说明书、合格证齐全。

验证全检资料不全拒检2 外观标识及备件齐全、外观无明显伤痕，无裂纹现象。

目测 4绝缘电阻导电部位与外壳金属部位绝缘电阻≥20M Ω兆欧表5、判定检验过程中若发现不合格，则应应采取相应措施，执行《不合格品控制程序》。

低压无功功率补偿装置关键件确认检验规程 XKY-ZD8.2.4-011 目的：对进货进行控制，确保进货物资持续符合规定要求，以保证产品质量。

1.原辅料进货查验记录

企业食品（原料、辅料、添加剂、包材）进货验收台账
品名规格型号生产批号生产日期生产厂家名称生产许可证编号进货数量进货日期供货商名称 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ系电话外检报告包装完好运输方式运输温度是否混运验证归档号验收人
备注说明： 1.自检情况，主要检测项目为外包装是否脏污，有无破损，是否与污染物（化学品、油漆等）混运； 2.外检情况，是否为合格供方，资质（营业执照，生产许可证，外检报告有效期内，项目齐全）。 3.备注填写其它要求，如温度等合格：√ ，不合格：×
审核人：

检验规范【范本模板】

电控板进货检验I Q C2011版常州江之源电子有限公司产品检验规范器件名称贴片电阻工序名称电控进货检验编号QC/JTSY-E0-8。

2.4—01电控进货-01第1页共 2页序号检测内容、检验方法及技术要求检测工具仪器及设备检查水平AQL备注1 外观检验:①盘式结构的支架应完好无破损，器件保护带整洁完好;②支架上应有规格型号和生产目测 Ⅰ 1.0 厂家标识，且应符合确认书要求；③贴片电阻无损伤，阻值标志正确、清晰、牢固,两端焊盘无氧化、无污垢、无锈蚀不良现象。

④附有供应商的出厂检验报告，报告内容必须与实物一致. ⑤要求用防静电包装，|静电电压|≤0.2KV,外包装及最小包装要求贴有RoHS 标记。

2 尺寸：符合技术资料要求（具体尺寸请参照具体厂家规格承认书)。

游标卡尺Ⅰ1.5尺寸大小示意图(国巨系列）：英制(inch ）公制（mm) L （mm) W （mm ） T(mm ） 1/10W ,0603 1608 1。

6 0。

8 0.45 1/8W , 0805 2012 2.0 1。

25 0。

50 1/4W , 1206 3216 3。

1 1。

6 0.55 1/3W ， 1210 3225 3。

1 2。

6 0.503/4W , 2010 5025 5.0 2.5 0。

55 1W , 251263426.353.10.553 电气性能：用电桥(测试频率设定为100kHZ 、1V ，同时设定好电阻值的偏差范围）或相应精度的万数字电桥Ⅰ 1。

0 用表测量,要求误差符合规格要求{(3位数字标识)J 误差±5％、（4位数字标识)F 误差±1%}。

4 可焊性:将贴片器件用红胶固定在试验万用板上，过回流焊再过波峰焊。

沾锡面积应大于总沾锡面回流焊/波峰焊S —1 0.65 积的90％.取出后其电性能不变.注：物料在入库时此项目必检；放大镜设计审核更改标记数量更改单号签名日期更改标记数量更改单号签名日期批准。

采购物资进仓检验记录

S-2
2.5
结果判定：
□合格入库□不合格
检验员：检验日期：
进货检验记录
WH/QR-8.2.4-01
物资名称
型号规格
进货日期
进货数量
供应单位
检验项目
技术标准
检验水平
AQL
抽检数
检验结果
结果判定：
□合格入库□不合格
检验员：检验日期：
进货检验记录
WH/QR-8.2.4-01
物资名称
型号规格
进货日期
进货数量
S-2
2.5
结果判定：
□合格入库□不合格
检验员：检验日期：
进货检验记录
WH/QR-8.2.4-01
物资名称
扶手
型号规格
进货日期
进货数量
供应单位
检验项目
技术标准
检验水平
AQL
抽检数
检验结果
性能
扶手横支撑力不小于100公斤力，向后拉力不小于150公斤力。
S-2
0.65
外观
表面光洁、无裂纹、无破损，扶手组合后左右高度一致，眼位统一准确。扶手连接牢固，弯曲处无裂缝
S-1
2.5
结果判定：
□合格入库□不合格
检验员：检验日期：
进货检验记录
WH/QR-8.2.4-01
物资名称
汽杆
型号规格
进货日期
进货数量
供应单位
检验项目
技术标准
检验水平
AQL
抽检数
检验结果
性能
升降轻便，螺旋机构与升降配合良好，气动升降应平稳，无漏气，无噪音
S-2
0.65
外观
表面光洁、无裂纹、无破损

进货检验记录(隔离开关)

进货检验记录
QR/HZ-9.1-01
供方单位
检验依据
进货检验规范
产品名称
隔离开关
型号规格
进货数量
抽检数量
检验项目
检验要求
检验结果
1＃
2＃
3＃
4＃
5～
外观质量检查
装配齐全，坚固，运动部件灵活，标志、铭牌清晰明确，断开、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合位置指示清晰，应有CCC标志
检查合格证
应有产品合格证、产品说明书
核对一致性
生产厂、型号规格、技术参数应与采购要求、认证结果一致
手动操作
手动操作5次，同步性好
3C证书有效性
查询证书状态显示应为有效
合格判定水平：Ac:Rc=实测不合格数：
检验结论：本批合格□本批不合格□
检验员：日期：

材料先入先出流程图

OK 生产
5.10 制造填写的《工序传递票》中材料批号按照《领料单》给出的批号填写。
NG
首件确认
5.11 制造班长进行生产首件检验,确认合格,记录在《自检记录》上，方可进行生产。 5.12 产品进入生产应有状态标识已加工、未加工。 5.13 工序完成后填写《工序传递票》。
OK 量产
报验返修 NG
入库、保管
已检合格标识附于材料明示塑料卡内。来料实行先入先出原则，对于料·批次管理卡』，优先实施出库的批次用隔离措施。 5.7 生管课按生产计划制定《__系配料指示》，仓库填写《领料单》（或加工部门根据实际标识。 5.6 购买对原材料做好防雨淋、防尘、防腐、防震、防磕碰、防倾斜、防混等防护措施和
相关标准，单据，提示
5.1 购买部依据《月生产计划》（TM/QR7.5-1-08）和《采购合同》(TM/HD7.4-1-03)进行采
报验
NG
检验 OK
记录在《产品检验和试验记录》(TM/QR8.2-4-02)中，检查合格下发已检合格标识，其来料待入库；检查不合格下发已检不合格标识，并填写《不合格品评审记录》（TM/QR8.3-1-01），经评审后处置。 5.5 购买填写《原材料、素材、入库票》，入库的原材料要放在指定地点保管，同时将『材
材料先入先出流程图过程
原材料确认
购。 5.2 来料放在待验区域，购买课根据《送货单》、进货标识或《工序传递票》确认来料重量 \数量、材料批号、产品批号。 5.3 购买课向品管课每批提交《进货产品报验单》(TM/QR8.2-4-01)和《材质单》；《进货产品报验单》一式三份（购买、仓库、品管各自留档）,并放置待检标识： 5.4 品管课将待检品标识换成检验中标识，根据《检查基准书》进行检验，检验结果