销售退库流程
物料退库操作规程
物料退库操作规程一、目的与范围二、术语和缩写1.物料退库：指将库存中的物料退回供应商或其他可以接受退货的单位或部门。
2.退库申请：指提交给仓库管理人员的申请单，用于申请物料退库。
3.验收：指对退库的物料进行检查和确认，确定其数量和质量是否符合要求。
4.不合格品：指退库的物料数量和质量不符合要求，无法使用或继续存储的物料。
5.退库记录：指对物料退库的详细记录，包括退库时间、退库物料、退库数量、退库原因等信息。
三、物料退库流程1.退库申请：(1)当需要进行物料退库时，相关部门需要填写退库申请表，并将其提交给仓库管理人员。
(2)退库申请表中应包括物料的名称、规格、批次号、退库数量、退库原因等必要信息。
(3)仓库管理人员对收到的退库申请进行审核，确认申请的合理性和准确性。
(4)审核通过后，仓库管理人员将退库申请记录，并通知相关人员进行物料的退库准备工作。
2.物料退库准备：(1)退库人员按照通知，准备退库所需的物料，并按照要求进行包装、标记等操作。
(2)退库人员应与仓库管理人员协商确定退库物料的运输方式和时间，并确保退库物料的安全性和完整性。
3.物料退库：(1)退库人员将准备好的物料交给仓库管理人员，并填写相应的退库记录单。
(2)仓库管理人员对收到的物料进行验收，确认其数量和质量是否符合要求。
(3)如果退库物料中存在不合格品，仓库管理人员应及时通知相关部门，并对不合格品进行处理或退回供应商。
4.退库记录：(1)退库人员应将退库记录单交给仓库管理人员存档，并将退库日期、退库物料、退库数量等信息记录在退库记录册中。
(2)退库记录应包括退库日期、退库物料、退库数量、退库原因、退库人员、仓库管理人员等必要信息。
四、物料退库操作注意事项1.退库申请应详细描述退库物料的名称、规格、批次号等信息，确保退库准确性。
2.退库物料应按照相关规定进行包装、标记等操作，以确保运输和存储的安全性和可追溯性。
3.退库物料的验收应由仓库管理人员进行，对其数量和质量进行仔细检查和确认。
wms退库流程 -回复
wms退库流程-回复WMS退库流程（Warehouse Management System Return Process）是指在仓库管理系统中处理退货的过程。
当客户退货时，WMS 退库流程将负责跟踪和管理退货过程，确保商品正确归还并进行正确的处理。
在WMS退库流程中，有以下几个步骤：1. 接收退货申请当客户决定退货时，他们将提交退货申请。
这个申请可以通过电子邮件、电话或在线系统进行。
在接收到退货申请后，WMS系统会自动创建一张退货订单，并为该订单分配一个唯一的退货编号。
2. 审核退货请求在WMS系统中，负责退货流程的操作员将审核退货请求。
他们将检查客户的退货申请是否符合退货政策和要求。
如果申请符合要求，操作员将批准退货，并将退货订单传输给仓库操作员处理。
如果不符合要求，操作员将联系客户并解释原因。
3. 准备退货包装仓库操作员将根据退货订单的详细信息准备退货包装。
他们将根据产品类型和数量，选择合适的包装材料，并确保包装符合运输和保护要求。
在包装过程中，操作员将仔细检查每个退货商品的数量和质量，以确保退货的准确性和完整性。
4. 生成退货标签为了跟踪退货商品的位置和状态，仓库操作员将在每个退货包装上生成退货标签。
退货标签上包含有关退货订单号、商品信息和目的地等必要信息。
这些标签将被附加在退货包装上，并通过WMS系统进行记录和跟踪。
5. 退货入库一旦退货包装准备就绪并贴上退货标签，仓库操作员将开始退货入库过程。
他们将按照WMS系统提供的引导，将退货包装放置在指定的退货区域。
在入库过程中，操作员将扫描每个退货标签，以确认退货的准确性和数量。
6. 质检和处理一旦退货商品入库，质检操作员将对其进行检查和处理。
他们将仔细检查退货商品的质量、完整性和退货原因，并在WMS系统中记录检查结果。
如果退货商品符合要求，它们将被重新入库；如果需要修复或重新包装，质检操作员将通知相关部门进行处理。
7. 更新库存和退款一旦退货商品通过质检，WMS系统将更新相关的库存信息。
使用过的物料退库流程
使用过的物料退库流程1. 概述使用过的物料退库是指在物料使用后，如果有剩余的物料需要进行退回仓库的过程。
退库流程的目的是确保物料库存的及时更新以及物料的二次利用。
2. 退库申请步骤2.1 填写退库申请单使用部门的工作人员需要填写退库申请单，包括以下信息： - 退库物料的名称和规格型号 - 退库数量 - 使用部门和联系人信息 - 退库原因2.2 确认申请信息使用部门的负责人或物料管理员收到申请单后，需对申请信息进行确认，包括：- 核对退库物料的名称、规格型号和数量是否准确无误 - 确认退库原因的合理性和真实性2.3 审批申请单物料管理员将退库申请单交给相关部门的审批人员进行审批。
审批人员需对退库申请进行审查，包括： - 核实退库原因的合理性 - 确认退库物料是否符合退库要求 - 批准或拒绝退库申请2.4 退库物料暂存一旦申请获得批准，使用部门负责人或物料管理员将退库物料暂存至指定的退库仓库中，确保物料能够安全保管。
3. 退库执行步骤3.1 更新库存信息物料管理员收到退库物料后，需对库存信息进行更新，包括： - 减少相应物料的使用数量 - 在库存管理系统中记录退库数量和日期3.2 审核退库物料的完好性退库物料审查人员需要对退库物料进行检查，确保退库物料的完好性，包括：- 检查物料是否损坏 - 核对物料的数量和规格型号3.3 生成退库单据物料管理员根据审核结果生成退库单据，包括以下信息： - 退库物料的名称、规格型号和数量 - 退库原因 - 退库日期 - 退库人员的签名3.4 退库单据审核退库单据需要经过相关人员的审核，包括： - 确认退库单据的准确性 - 确认退库物料的完好性和数量 - 批准退库3.5 再次更新库存信息经过审核的退库单据需要由物料管理员进行二次确认，并在库存管理系统中更新退库物料信息，包括： - 减少相应物料的库存数量 - 记录退库单据号和退库日期4. 退库流程结束一旦退库流程执行完毕，退库物料的库存信息将得到更新，并且物料库存数量将准确反映在库存管理系统中。
物资仓库退库管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资仓库退库管理，确保物资合理使用，防止浪费，提高物资利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有退库物资的管理。
第三条退库物资应遵循“先进先出、按需退库、责任到人”的原则。
第二章退库范围第四条以下情况可进行退库：1. 购入物资因质量问题需要退回的；2. 工程项目变更或终止，剩余的物资需要退回的；3. 超过有效期或储存期限的物资；4. 仓库盘点发现多出或损坏的物资；5. 部门因工作需要，将不再使用的物资退回。
第三章退库程序第五条退库申请1. 需退库的部门应填写《物资退库申请单》，详细说明退库原因、物资名称、规格型号、数量等信息；2. 申请单经部门负责人签字确认后，报送仓库管理人员。
第六条仓库审核1. 仓库管理人员收到退库申请后，应及时核对物资名称、规格型号、数量等信息；2. 对于符合退库条件的物资，应在《物资退库申请单》上签字确认，并办理退库手续。
第七条物资验收1. 仓库管理人员将退库物资进行验收，确认物资质量、数量等符合要求；2. 验收合格后，在《物资退库申请单》上签字确认。
第八条物资入库1. 仓库管理人员将验收合格的退库物资重新入库，并做好入库记录；2. 入库物资应按照类别、规格进行分类存放。
第四章退库责任第九条退库物资的质量、数量等由申请退库的部门负责；第十条仓库管理人员在退库过程中，应认真核对物资信息，确保退库物资的准确性；第十一条对于不符合退库条件的物资，仓库管理人员有权拒绝退库。
第五章附则第十二条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
通过以上物资仓库退库管理制度，旨在规范公司物资退库流程，提高物资利用率，降低库存成本，确保公司物资管理工作的有序进行。
各部门应严格遵守本制度，共同维护公司物资管理的良好秩序。
退库作业流程11-13
主题：营运网退货作业流程营运网退货作业流程1.总则1.1目的为规范物品退库流程，明确退库相关部门人员的工作职责，为业务员提供清晰的退货服务指南，保证仓库产成品的帐实一致，特制定本规范。
1.2范围适用于武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司所有产成品因各种原因所产生的退货事物。
2.管理职责2.1业务员：填写《返修/退/换货申请单》五联单，《销售退库单》2.2包装车间：接收业务员退货实物，完成退库物品的辨识及修理，并为业务员开据退货证明：《销售退库单》或《其他入库单》2.3质量部：确认返修后物品的质量，并找财务部结算返修相关费用。
2.4成品库：接收并保管返修后的物品。
2.5业务部：在营运网系统完成业务对象的实物核减，2.6财务部：完成费用核销。
3.标准与规范3.1退货接受范围：黄鹤楼酒业所有酒类产成品及外购促销品。
3.2退货的对象：销售退货以客户对象，费用核销以业务点为对象。
4.业务流程4.1销售退库4.1.1业务员填写返修退库五联单和退库申请单，返修退库五联单填写后需销售公司领导批准和业务部领导核实，然后在开具退库申请单/退库申请单需在对应销售单账套开，填写对应客户，选择退库环节-退货，并写明退货原因，并在下方输入具体退货的物料编码、名称和数量（以最小单位瓶填写）。
4.1.2业务员拿着返修退库五联单和退库申请单以及退库实物，送至包装车间返修库。
返修库工作人员依据退库申请单点清实物后，为业务员开具销售退库单，销售退库单上写明退库客户、退库仓库为返修库，并备注好退库申请单号以便查询，然后在下方输入退库商品的编码、名称和数量（瓶）。
主题：营运网退货作业流程单-退》办理时，选择退货的销售部门、客户，选择退货的业务类型为退库，将破损的部分开具《销售报损单》或《销售承损单》，完成费用核销。
4.1.4返修库将退库的商品，进行返修，完好的商品也需更换箱体的标码。
返修完成后，由质量部质检员检查确认，质检员确认完好后在返修退库五联单签字确认。
销售退回流程操作手册
退款方式
根据客户的支付方式和协议，退款可以通过原路退回到客户 的支付账户，或者通过其他协商一致的退款方式进行。
时间周期
退款处理的时间周期取决于支付方式和银行处理时间。通常 情况下，原路退回到支付账户的处理时间为3-10个工作日。 其他退款方式可能需要额外的时间进行协商和处理。
退款金额核对与确认
退款金额核对
如商品存在缺陷、损坏或 与描述不符等；
配送问题 商品质量问题
买家原因
提交退货申请
买家登录账户，进入订单 页面；
填写退货原因、上传相关 凭证（如照片、视频等） ；
选择需要退货的商品，点 击“申请退货”按钮；
提交退货申请，等待卖家 审核。
退货申请审批流程
01 卖家收到退货申请后，在规定时间内进行 审核；
02 如审核通过，卖家将提供退货地址和注意 事项等信息；
03
如审核不通过，卖家需向买家说明原因， 并提供解决方案；
04
买家如对审核结果有异议，可联系平台客 服介入处理。
02
退货准备与物流安排
退货商品准备
01
02
03
商品完整性
确保退货商品未经使用、 损坏或缺失配件，保持原 包装、发票、赠品等齐全 。
制定针对性对策
根据退货原因，制定相应的改进措施，如改进产 品质量、优化物流流程、提高客户服务质量等。
3
跟踪对策实施效果
在实施改进措施后，持续跟踪退货情况，评估对 策的有效性，并根据实际情况进行调整和优化。
优化销售退回流程建议
简化退货流程
加强跨部门协作
减少不必要的退货环节，提高退货处理效 率，降低客户等待时间和企业成本。
销售退回流程操作 手册
汇报人：XX 2024-01-21
物资的退库管理制度
物资的退库管理制度第一章总则第一条为规范公司物资的退库管理工作，提高物资利用率，防止物资流失和浪费，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有部门、单位的物资退库管理工作。
第三条退库管理目标：规范退库程序，加强退库材料的监督管理，确保物资的合理利用和保管。
第四条退库管理原则：依法依规、科学合理、平等公正、公开透明、安全高效。
第二章退库流程第五条物资退库归口管理单位应建立规范的物资退库流程，包括申请、审批、出库等环节。
（一）申请：由责任部门根据实际需求填写《物资退库申请单》，明确退库物资名称、规格、数量、用途等信息。
（二）审批：责任部门向上级主管部门提出退库申请，由主管部门审批并签字确认。
（三）出库：经批准的退库申请，由库管人员按照退库清单进行出库，并将出库记录及时报告归口管理单位备案。
第六条物资退库申请应当明确退库理由、退库数量、用途、使用期限等相关内容，并附上相应的证明材料。
第七条实行“三审批”制度，即责任部门审批、主管部门审批、归口管理单位审批。
第八条物资退库流程中应当加强沟通协调，及时反馈信息，确保流程顺畅高效。
第三章退库管理责任第九条物资退库工作由责任部门负责具体执行，归口管理单位负责监督检查。
第十条责任部门应当严格按照规定程序开展物资退库工作，并对退库过程中出现的问题及时报告归口管理单位。
第十一条归口管理单位应当建立健全监督检查制度，对物资退库工作进行定期检查和评估，确保物资退库流程规范、合法。
第四章退库管理规范第十二条退库物资应当按照《入库单》和《存货明细表》中的记录进行核对，确保退库物资的真实性和准确性。
第十三条退库物资应当按照规定的保存期限存放，加强保管管理，确保物资不受损坏和丢失。
第十四条对于退库后的物资，应当建立物资清查和使用情况跟踪机制，及时调整使用计划，确保物资的合理利用。
第五章退库管理制度的执行第十五条参与物资退库工作的相关人员应当按照本制度的要求执行，确保退库工作的顺利进行。
物料的退库管理规程及退料单
物料的退库管理规程及退料单一、物料的退库管理规程为了规范物料的退库管理、保障仓库物料的正常运转、提高库存的利用率和降低物料的浪费，本公司制定了以下物料的退库管理规程。
1. 退库管理的范围和目的本规程适用于所有库存物资的退库管理，目的是正确处理因生产计划调整、工程变更、采购质量问题等原因退回库存物资，保证库存物资的及时、准确出库和回收，减少不必要的物料损失和浪费。
2. 退库管理的流程(1) 内部退库①需要退库的物料确定：由仓库人员接受相关部门的退库申请，仔细核对申请表并认真审核，确认所需退库的物料品名、型号、规格、数量、质量等。
②整理物料：待审核通过后，将物料分类整理、标明批次、编号等，存储条件检查完毕后入库。
关于需要退库的物料，如果具备可打包、可装运条件，则应按规定标准进行打包、装运。
③制作退库单：退库单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期等。
(2) 外部退库外部退库是指发货单位向我方配送物资中出现问题，需行外退货的情况。
①申请确认：相关负责人认真核实退货申请，确保退货申请的物料品名、型号、规格、数量、质量等信息的准确无误。
②审核确认：经过核实，符合退货要求的，应加盖审核机构的印章并由签字确认审核结果，将审核结果填入退货单内。
③整理物料：确认需要退货的物料之后，应对退货物品分类整理，然后按规定标准打包和装运。
④制作退库单：退货单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期及有关的评估结论并加盖确认机构的印章。
3. 技术文件的保存在制定完退库申请及审核结束后，申请、审核、退库等记录资料应予以保存，备查。
库管人员应按要求将原始记录妥善保存，确保审查的过程可追溯。
4. 注意事项①严格遵守相关的退库规定，并按规定及时进行退库操作。
②审核时要求凭证齐全，严防伪造、过失、盗窃情况的出现。
③严格执行物品标识标注规定，确保物品信息的准确无误。
5. 退库管理的责任部门质量部门负责管理公司内部退库和外部退货。
医疗器械仓库退库货物处理
针对某些特殊设备或部 件，采取特殊的保养措 施，如高压氧舱的定期 更换密录
详细记录每次维修的货物信息、 故障现象、维修措施、更换零件 及维修结果等信息。
保养记录
记录每次保养的设备信息、保养 项目、保养时间、保养人员等信 息，确保保养工作可追溯。
关法规和标准要求。
流程
01
02
03
1. 对退回的医疗器械进行详 细检查，确保其符合再次销
售条件。
2. 对符合条件的医疗器械进 行重新包装和标识，以便再
次销售。
04
05
3. 将再次销售的医疗器械纳 入库存管理，按照正常销售
流程进行销售。
报废申请及审批
申请
对于无法再次销售的医疗器械，需填写报废申请单，注明报废原 因、数量、型号等信息。
5. 处理决策
根据检验结果和货物分类 ，制定相应的处理措施， 如维修、返工、报废等。
相关法规与标准
医疗器械监督管理条例
该条例规定了医疗器械的生产、经营、使用等环节的监督管理要求， 对医疗器械仓库退库货物的处理也有相应规定。
医疗器械召回管理办法
该办法明确了医疗器械召回的流程和要求，对召回退货的处理提供了 指导。
审批
报废申请需经过仓库主管审批，确认报废的合理性和必要性。
报废处理
经审批同意后，对报废的医疗器械进行统一处理，如销毁或回收 。
环保要求及处理方法
环保要求：在处理报废的医疗器械时， 需遵守相关环保法规和标准，确保不会 对环境和人体健康造成危害。
3. 在处理过程中产生的废弃物和废水等 ，需按照相关要求进行排放和处理。
引入先进的仓储管理系统
采用先进的仓储管理系统，实现退库货物处理的信息化、智能化管 理，提高管理水平和效率。
销售退回仓库操作流程
销售退回仓库操作流程
1.仓库入库前报检：仓库接到退回来的产品以后，先通知检验员检验。
2.质检员检验：质检员按照该产品的要求检验，如没有损坏、变形的现象，经检验合格后便可入库，在“退库过程卡”上签字；如有损坏严重的，造成废品的，要在两天之内报企管办调查处理；如有修复的，质检员写明不合格产品数量，不合格的部位。
3.仓库负责：需要修复的产品，该产品的保管员负责把“退库过程卡”交给生产部部长。
4.生产部长负责修复：生产部接到仓库传来的“退库过程卡”以后，按照上面不合格的产品进行修复，写“生产计划任务单”同“退库过程卡”一块下到生产车间，生产周期一般不超过三天，完成检验后办理入库手续，并把“退库过程卡”交回仓库。
仓库成品退库管理制度
仓库成品退库管理制度一、总则为规范成品退库操作流程，确保仓库成品管理的有效性和效率，提高仓库管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓库成品的退库管理工作。
三、成品退库人员1. 仓库管理员：负责成品退库的具体操作流程，确保操作规范。
2. 相关部门人员：负责向仓库提出成品退库申请，并对退库事项进行审核。
四、成品退库流程1. 申请：相关部门人员根据实际需要填写《成品退库申请单》，注明退库物品的名称、数量、退库原因及其他必要信息。
2. 审核：相关部门人员提交退库申请单给主管或负责人进行审核，确保退库事项合理有效。
3. 批准：主管或负责人审核通过后，签字批准该退库申请，并将批准后的申请单交给仓库管理员。
4. 进行退库：仓库管理员按照批准的申请，将退库物品从库存中调出，并填写《成品退库记录单》，注明物品名称、数量、退库原因、操作人员等信息。
5. 签收：相关部门人员在仓库管理员的指导下验收退库物品，确认无误后在《成品退库记录单》上签字并盖章。
6. 存档：退库流程结束后，仓库管理员将《成品退库申请单》和《成品退库记录单》归档保存，备查。
五、成品退库的管理要求1. 退库物品应经过审批和签字确认后方可进行退库操作。
2. 退库物品应当保持完好，并保持原有的数量和质量。
3. 仓库管理员应严格按照操作流程进行退库操作，并填写完整的记录单。
4. 相关部门人员应及时对已退库的物品进行验收，并确保无误后签字确认。
5. 仓库管理员应定期对已退库的物品进行核对，确保记录与实际库存一致。
六、成品退库的风险防控1. 成品退库过程中，仓库管理员应加强对退库物品的保管，防止物品被盗、损坏或遗失。
2. 仓库管理员应严格遵守操作规程，确保成品退库操作的规范和正确性。
3. 相关部门人员应加强对退库申请的审核，确保退库事项的合理性和有效性。
4. 相关部门人员应加强对已退库的物品的验收，确保退库物品的质量和数量无误。
七、成品退库管理的责任制度1. 仓库管理员应负责具体的成品退库操作工作，并保证操作的规范和及时完成。
成品退库管理制度
成品退库管理制度一、目的与依据为规范成品退库管理，减少库存积压，提高仓储效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产制造、仓储管理相关部门的成品退库管理工作。
三、责任主体1. 仓储部门负责具体的成品退库工作，包括退库单的填写、物品损坏情况的核实等。
2. 生产部门负责对退库物品进行检验和复核。
3. 财务部门对退库物品进行账务处理。
4. 涉及到质量问题的成品退库，由质量管理部门负责处理。
四、成品退库流程1. 申请当需要进行成品退库时，相关部门填写成品退库申请单，包括退库物品名称、数量、退库原因等信息，并提交给仓储部门。
2. 审批仓储部门接收到申请单后，进行初步审核，并将申请单提交给生产部门进行复核。
如果无误，生产部门予以批准。
3. 制作退库单经过生产部门批准后，仓储部门负责制作成品退库单，包括物品名称、编号、数量、退库原因等，并将退库单交给财务部门进行账务处理。
4. 物品退库仓储部门按照退库单的要求，将物品从仓库中取出，并交给生产部门进行检验和复核。
5. 质量问题处理如果退库物品属于质量问题，生产部门将退库物品送交给质量管理部门进行处理，包括报废、返工等。
6. 账务处理财务部门对退库物品进行凭证记账处理，并相关记录报送至仓储管理部门。
7. 归档成品退库相关的申请单、退库单、账务记录等资料进行归档，存档备查。
五、退库原因分类1. 生产过剩：由于生产计划调整或订单取消，导致成品库存过剩，需要进行退库。
2. 质量问题：包括生产时的质量问题，以及仓储期间的损坏、过期等情况。
3. 其他原因：如客户退单、市场需求下降等原因导致的成品退库。
六、管理要求1. 仓储管理人员必须熟悉本制度的相关内容，并严格执行。
2. 仓储管理人员要对退库物品进行及时、准确的登记和记录，确保账务处理的准确性。
3. 生产部门要对退库物品进行仔细的检验和复核，确保质量问题的准确处理。
4. 财务部门要对退库物品进行及时的账务处理，确保账目的清晰与准确。
连锁药店退仓操作规程
连锁药店退仓操作规程连锁药店退仓操作规程1. 定义和概述连锁药店退仓操作是指将已进货但未销售的药品从门店仓库退还给总部或其他仓库的过程。
退仓操作需要遵循一系列规程和程序，以确保药品退还的安全性、准确性和合规性。
2. 退仓申请门店经理或相关负责人负责向总部或仓库提出退仓申请。
退仓申请应包括以下信息：- 需退还的药品名称、数量和批号- 退还原因，如库存过剩、过期药品、产品召回等- 退还时间要求3. 审批流程退仓申请应由相关部门负责人进行审批，以确保申请的合理性和准确性。
审批流程应包括以下环节：- 门店经理或相关负责人填写退仓申请表并提交给总部或仓库- 总部或仓库进行实际库存核实，确认退仓的可行性- 相关负责人审核退仓申请并进行批准或驳回- 审批结果通知门店经理或相关负责人4. 药品整理和包装一旦退仓申请得到批准，门店人员应按照规定的程序对需要退还的药品进行整理和包装。
具体步骤包括：- 检查药品的有效期和质量，将过期或损坏的药品分开处理- 根据要求将药品按批号、规格等进行分类- 将药品进行包装，确保包装的完整性和防止损坏5. 运输和交接门店人员应根据退仓要求将包装好的药品运输至指定的地点。
运输前应注意以下问题：- 使用符合药品运输要求的运输工具和设备- 将药品妥善放置，防止在运输过程中发生损坏或变质- 在运输途中确保药品的温度合适，避免暴露在极端温度环境下到达目的地后，门店人员应与接收方进行交接，并确保接收方签收退仓药品清单。
双方需对退运的药品数量和质量进行核对，以确保数据的一致性。
6. 记账和归档门店和总部或仓库应将退仓相关的信息进行记录和归档。
具体内容包括：- 退仓药品的名称、数量、批号等详细信息- 退仓的原因和申请人- 退仓申请和批准的文件和记录这些信息的记录和归档有助于以后的查阅和分析，同时也为合规要求提供了依据。
7. 库存调整和报告退仓后，总部或仓库应及时进行库存调整和报告，确保库存数据的准确性和实时性。
税款退库管理制度及流程
税款退库管理制度及流程一、请示报告1、申请退库单位应填写《税款退库申请表》，由主管领导审批。
2、请示报告内容：（1）退库原因及依据。
（2）退库金额及账户信息。
（3）其他相关材料。
3、申请退库单位提交《税款退库申请表》及相关材料至财务部门。
4、财务部门对申请材料进行初审，核实退库金额及手续是否完备。
5、初审通过后，将相关材料提交领导审批。
6、领导审批通过后，将相关材料及意见提交财务主管。
7、财务主管对申请材料进行终审。
8、终审通过后，将相关材料及意见提交分管财务领导。
9、分管财务领导批准后，将相关材料及意见提交分管会计师。
10、会计师审核通过后，财务主管签字并公章。
11、申请退库单位收到《税款退库审批表》。
二、退库办理1、申请退库单位收到《税款退库审批表》后，将该表交给财务部门。
2、财务部门核对《税款退库审批表》及《退库申请表》信息，确认无误后填写《退库付款通知书》。
3、支付前，财务主管、分管财务领导及会计师签字确认。
4、按审批意见，经财务主管签字后支付。
5、支付完成后，填写《税款退库登记表》。
6、将《退库付款通知书》、《税款退库审批表》、《税款退库登记表》及支付凭证存档。
7、将《税款退库审批表》交至申请退库单位。
8、财务部门将《税款退库审批表》移交给财务会计室。
9、财务会计室将《税款退库审批表》移交给税务局财务科。
10、税务局财务科根据《税款退库审批表》信息修改账册。
11、财务会计室重新核对账册，确认无误后存档。
12、税务局财务科将修改后的账册存档。
三、监控检查1、财务部门每月对退库情况进行汇总统计，报送领导。
2、领导对退库情况进行审核。
3、财务部门对退库流程进行自查，发现问题及时整改并报领导。
四、其他事项1、税款退库管理制度及流程应当定期进行修订和完善。
2、税款退库金额较大的，应当由主管领导以上审批。
3、退库支付应当在相关审批程序完成后严格按照程序执行，不得违规支付。
4、退库办理完成后，相关材料应当及时存档，并进行备份。
退库方案流程
退库管理流程
1、目的
通过制定本办法，对库存产品及退回库产品再次使用时，减少成本。
2、范围
公司内所有的库存积压产品及工地退回库产品均属于本范围。
3、职责
工程部负责材料监控及现场要退库产品的检验清点工作，并填报退库单，交鱼采购部。
采购部负责到现场清点数量、并将材料从工地退回仓库与供应商，并与供应商进行维修换货的谈判。
财务部负责核对材料数量并做入库、做账。
财务部负责人将库存数量给一份采购部，采购部根据实际情况将库存材料发放到新工地。
4、要求
4.1 库存积压材料的时间超过2年以上的，应在出库前由采购员重新检测材料质量；工地退回库产品也必须由采购重新检测质量，检验和退库时间不得超过3天，合格后方可入库或出库。
4.2 对工地退回产品由采购部负责产品的清点检测。
4.3 任何部门及个人都不得以各种理由将工地退回的材料留在部门或个人手中，必须在办理退库手续后，再按照正规程序从仓库领取。
4.4库存积压材料或退回仓库的材料，应优先用于各个新开的工地。
4.5 违反上述要求的部门和个人，由质量管理部按照相关规定进行通报和处罚。
采购部部 2016年7月29日。
仓库退库管理制度
仓库退库管理制度
一、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。
1、退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。
2、退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。
仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。
二、货物报损
1、退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。
2、客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。
三、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。
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销售退库流程
总流程
1当销售部门得到不合格的反馈信息后在ERPnc中操作如下打开供应链-销售管理-退货管理-退货申请单之后选择对应的业务流程（一般为普通销售）点击增加销售订单
点击增加销售订单 弹出查询窗口，根据已知条件进行条件输入查询 确定后会出现一张退货申请单
根据实际情况填写数量保存审核后 系统会自动生成一张销
售出库单。
2仓库人员在erpnc中到销售出库节点查询到系统自动生成的那张销售出库单填写实发数量（负数）。
保存签字！
3后续进行销售发票的录入。