内审计划表
年度内审计划表(精机科技有限公司)
年度内审计划表
审核年度
本计划适用于[ 2014 ]年度公司的质量体系的审核。
审核目的
1．评价公司质量管理体系的符合性和有效性。
2．发现不合格产生的潜在因素，确保质量管理体系持续满足顾客要求。
3．寻找改进的机会，改进和完善质量体系的运行质量和产品质量。
审核范围
覆盖质量体系涉及的全部要素及质量管理所相关的职能部门。
审核依据
1．质量管理体系（技术规范）标准（ISO9001）；
2．质量手册；
3．程序文件；
4．支持文件；
5．作业指导书、检验规程、工艺文件；
6．顾客要求；
7．国家有关的法律、法规。
审核安排
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注
审核范围
产品审校○●○
过程审核○●○
体系审核○●○
管理评审○●○
备注
一．图表中●表示年度定期审核；
二．图表中○表示年度不定期稽核；
责任
作成/日期确认/日期承认/日期
保存部门：品质部保存期限：失效后15年页码： 1/1。
02内审审核行程计划表及内审检查表
内审审核行程计划表目的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。
为第三方审核做好准备.范围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。
审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。
编制﹕吴建忠批准: 郭坤善表格编号﹕RKF-O-059 REV.A内部审核人员名册内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：管理层审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：业务部审核员﹕吴建忠稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司被稽核部门：资材部仓库审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：财务课审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A。
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
QEMS内审计划表(标准版)
9:40-11:30
生产总部
（各车间）
Q:7.1.4/8.5/8.7/9.1.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2/10.2/10.3
A、C
13:30-14:30
人力资源部
Q:6.2/7.1/7.2/7.3/9.1.3/10.2/10.3
E:7.2/8.2/10.2/10.3
A、B
14:40-16:00
A、C
13:30-14:00
信息中心
Q:7.4/7.5.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2
A、B
7月15日
8:30-11:00
总经理室
Q&E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/6.3/7.1.1-7.1.4/7.4/7.5/
9.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
3、公司的质量环境管理体系文件、适用的法律法规、顾客投诉等。
内审范围
质量环境管理体系覆盖的所有职能部门、人员和生产现场，重点是GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准所要求的各过程要素及各职能部门。
内审日期
2017年07月12日至2017年07月15日
审核组成员
组长：XXX（A）组员：XXX（B）、XXX（C）
日期
时间
审核部门
主要活动及涉及的标准条款
审核员
7月12日
8:30-8:50
∕
首次会议
9:00-10:30
业务部
Q:8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2/10.3
E:4.2/7.4.3/8.2/10.2/10.3
内审工作培训计划表模板
内审工作培训计划表模板第一阶段：培训前准备时间：X月X日至X月X日培训目标：确保内审工作的有效开展和内审人员的能力提升1. 制定内审工作培训计划表2. 确定内审工作培训的培训目标3. 确定内审工作培训的内容和形式4. 确定培训的时间和地点5. 确定培训的费用预算6. 确定内审工作培训的负责人和培训师资第二阶段：内审工作培训时间：X月X日至X月X日培训目标：提升内审员的专业技能和管理能力1. 内审工作的基本概念和方法2. 内审报告的编写和提交3. 内审风险管控和内部控制4. 内审工作中的道德与职业操守5. 内审员的协作与沟通能力6. 内审工作的案例分析和讨论7. 内审工作的新技术应用第三阶段：内部控制培训时间：X月X日至X月X日培训目标：加强内部控制理念，提升内部控制水平1. 内部控制的基本概念和要求2. 内部控制的设计和实施3. 内部控制框架与标准4. 内部控制评价与改进5. 内部控制的案例分析和讨论第四阶段：内审技能提升时间：X月X日至X月X日培训目标：加强内审员的专业技能和管理能力1. 内审员的技能要求和能力模型2. 内审员的沟通与表达能力3. 内审员的团队合作与领导力4. 内审员的问题解决与决策能力5. 内审员的工作方法和工具应用6. 内审员的案例分析和讨论第五阶段：培训总结与评估时间：X月X日至X月X日培训目标：总结培训成果，评估培训效果，并制定下一步工作计划1. 培训成果的总结和展示2. 培训效果的评估和反馈3. 内审工作的下一步工作计划制定4. 培训结业证书的颁发和表彰以上培训计划表仅供参考，实际的内审工作培训计划可根据实际情况进行调整和补充。
希望通过培训，能够提升内审员的综合能力，提高内审工作的质量和效益。
内部审核计划表
超导馈线测试中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
六
7月13日
8:30~11:30
等离子体所技术中心2楼会议室
大功率电气设备检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
七
7月13日
14:00~17:00
核所L楼413会议室
八
7月14日
8:30~11:30
遥感中心B201会议室
光谱辐射检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A025：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
内部审核计划表
2022年第1次内审编号：FY-NY-01-2022
审核起止日期
2022年7月11日—7月18日
审核目的
评价管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围
综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、大功率电气设备检测中心、超导馈线测试中心、超导电工检测中心、辐射安全分析检测中心、大气光学测试中心、水质分析ห้องสมุดไป่ตู้测中心、材料服役性能检测中心。
sa8000内审计划表
sa8000内审计划表一、内审计划概述内审计划是指在一定时间范围内，对企业的管理体系、政策和程序进行全面审查和评估的计划。
SA8000内审计划旨在帮助企业发现和纠正不符合SA8000标准的问题，进一步提升企业的社会责任水平。
二、内审计划编制步骤1.明确内审目标内审目标应明确具体，包括审查的范围、审查的内容和审查的重点。
例如，审查范围可以包括企业所有部门和岗位；审查内容可以包括劳动力条件、工作时间、工资福利、工作环境等；审查重点可以根据之前的内审结果和管理层的关注点确定。
2.确定内审团队内审团队由经验丰富的内审员组成，他们应该具备相关的知识和技能，能够独立开展内审工作。
内审团队成员应该包括不同部门和岗位的代表，以确保内审的全面性和客观性。
3.制定内审计划表内审计划表是内审工作的指导手册，应包括审查的时间、地点、参与人员、审查方法和流程等信息。
内审计划表还应明确每个审查环节的具体要求和评价标准，以便内审员能够有针对性地开展工作。
4.开展内审工作内审工作主要包括资料收集、实地查看和面谈等方法。
内审员应根据内审计划表的要求，对企业的相关文件和记录进行仔细审查，了解企业的管理体系和执行情况。
同时，内审员还需要进行实地查看，确保工作环境符合SA8000标准。
此外，内审员还应与员工进行面谈，了解他们对工作条件和待遇的满意度。
5.整理内审结果内审结束后，内审员应对收集到的信息和问题进行整理和分析。
他们需要将发现的问题和不足点进行分类和归纳，为后续改进提出建议和意见。
同时，内审员还应对企业的优点和良好实践进行肯定和表扬，以鼓励企业在社会责任方面的进一步努力。
6.撰写内审报告内审报告是内审工作的总结和归档，应详细记录内审的过程、结果和建议。
内审报告应包括企业的基本信息、内审的目的和范围、内审的方法和步骤、发现的问题和不足、改进的建议和意见等内容。
内审报告应由内审团队经过反复讨论和修改后，由主审签字批准，确保报告的准确性和可靠性。
内审计划表
审核组长：
分组情况：第一组：；第二组：
审核日程安排
日期
时间
组别
部门
要素
5.18
9:30-9:40
1、2
所有部门
首次会议
9:50-10:50
1
总经办
F/5.4、5.6、5.8、6.1、6.4
※人员健康和卫生控制程序
※人员培训计划、管理评审控制程序
11:00-11:30
1
原料部
Q/8.4、F/8.3
HACCP小组
7.4.关键控制点（CCP）的确定
HACCP小组
7.5?关键限制（CL）的确定
HACCP小组
7.6?CCP的监控
生产车间、质检部
7.7?建立关键限值偏离时的纠偏措施
生产车间、质检部、综合办
7.8?HACCP计划的确认和验证
生产车间、质检部
7.9?HACCP计划记录的保持
综合办、生产车间、原料部、质检部
编制：批准：
附表：
（一）GB/T19001与受审核部门
标准条款
部门
管理层
综合办
质检部
生产车间
原料部
4.1理解组织及其环境
√
4.2理解相关方的需求及期望
√
4.3确定质量管理的范围
√
4.4质量管理体系及过程
√
5.1领导作用承诺
√
5.2方针?
√
√
√
√
√
5.3组织的岗位职责和权限
√
√
6.1应对风险和机遇的措施
※污染控制程序、原料进厂验收控制程序
11:30-13:00
2
质检部
F/5.4、5.6、7、8
三合一体系运行内审计划表
一、审核目的
二、审核范围
三、审核准则
四、审核组组成
组员：
五、审核日期
体系运行内审计划表
季度：
通过内审检查验证三合一管理体系（质量、环境、职业健康）所规定的活动是否符合标准要求，以确保公司管理体系持续有效地运行QMS、EMS、OHSMS三体系覆盖的设计和生产及相关管理活动所涉及的公司各个职能部门、人员及生产现场定于：2020.7.7-2020.7.9
第五组（E组）：第六组（F组）：第五组（G组）：
1、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T 28001-2011
2、公司的管理手册、程序文件及其他文件
3、产品标准、相关法律法规及其他相关文件组长：吕威
第六组（H组）：
批准： 编制：
第一组（A组）：第二组（B组）：第三组（C组）：第四组（D组）：。
ISO9001r质量体系内审实施计划表样板
C
实现的策划/6.3变更的策划/9.2内审/9.3管理评审/10.1
改进/10.3持续改进
6.2目标及实现策划/7.1.5监视和测量资源/8.6产品和服
B
务的放行/8.7不合格品控制/9.1.1监视测量分析/9.1.3分 析和评价/10.1改进/10.2不合格与纠正预防/10.3持续改
进
B
8.3设计开发不适用确认/8.1运行的策划和控制
内审员
审核条款
A
8.2产品和服务要求/8.5.5交付后活动/9.1.2顾客满 意
7.1.1资源/7.1.2人员/7.1.3基础设施/7.1.4过程环境
B
/7.1.6知识/7.2能力/7.3意识/7.4沟通/7.5文件信息/8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
4组织环境/5领导作用/6.1风险和机遇/6.2质量目标及其
末次会议:
PMC部/管理部/ 采购
A
8.4外部提供过程、产品和服务的控制\8.5
生产部
7.1.3基础设施/8.5.1生产和服务的提供/8.5.2标识和可
C
追溯性/8.5.3顾客财产/8.5.4防护/8.5.6变更控制/8.7不 合格品控制审/10.1改进/10.2不合格与纠正预防/10.3持
续改进
备注： 1)在审核过程中,希望部门负责人能同时在场予以陪同,以便确认和改善. 2)本次审核以抽查的方式进行,在审核过程中发现的问题,希望各部门能举一反三的进行改善. 3)此次内审本着审核员不审核自己工作的审核原则开展各项审核工作.
内审实施计划表
审核目的 检查本公司质量管理体系运行的有效性、符合性；确保质量管理体系按ISO9001:2015要求运行。
审核依据
ISO 9001-18-04_内部审核计划表模板
GB/T19001:2016《质量管理体系 要求》；
质量管理手册、质量管理体系文件、合同；
公司适用的法律法规和其他要求。
审核日期
2018年4月15日
制定人
制定日期
2018年4月10日
批准人
批准日期
2018年4月10日
报告长：薛世春
审核员：董青、罗航燕
13:00-13:30
市场部
Q:6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求9.1.2顾客满意8.5.5交付后活动8.5.6更改控制
13:30-16:00
各设计部
Q:6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划8.3设计和开发的控制8.5生产和服务提供的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制
内部审核计划表
编制单位：控制号:HSP18-03-00
审核目的
是否符合公司策划安排、GB/T19001:2016标准要求、质量管理体系文件要求和适用的法律法规的要求，并持续有效实施和保持
审核范围
审核的实际位置及组织单元：上海瀚顺船舶设计有限公司内
活动与过程：船舶设计。
审核所覆盖的时间：2018年1月1日至2018年4月20日
16:00-16:30
公司领导层
Q:4.1组织环境5.1领导作用和承诺5.2方针6.2质量目标及其实现的策划7.1资源9.1.1总则9.3管理评审10.1改进总则
16:30-17:00
末次会议（参加人员为公司领导、各部门负责人和内审员）
审核日程计划表
日期
时间
受审部门
内审员
重点审核过程（标准条款号）
4月15日8:00-8:30首次会议（参加人员为公司领导、各部门负责人和内审员）
BRC体系内审计划表
3.审核的依据：
1）BRC/RILA《全球标准-消费品》第4版。
2）手册，程序文件，作业指导书。
3）相关法律法规及客户要求。
8﹕30-9﹕00审核方与受审方代表
09：00~14：30 1.2、3.4、3.9、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、7.2、
7.314：30~16：30 1.1、1.2、2.2、3.1、3.4
09：00~14：30 1.2、2.1、2.2、2.3、2.4、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5.2、3.6、3.7、3.8、3.9
、3.11、5.1、5.2、5.3、6.6
14：30~16：30 1.2、3.4、4.1、4.2、4.7、4.8、7.1、
7.2、7.309：00~12：00 1.2、3.4、3.5、3.6、3.9、4.9、6.6
13：30~16：30
1.2、
2.1、2.3、2.4、
3.4、3.10、3.1116﹕30-17﹕00审核方与受审方代表
营业/客联部时间
2.审核的范围：公司所有部门，贺卡、吊牌、包装纸、信封、拉炮、纸袋、儿童书、礼盒、彩盒、平装书、笔记本、便签本的所有过程。
5.审核成员：
4月5日
制作:_____________ 核准_____________品管部/文控行政/人事部
首次会议物流、采购部管理层生产部、工程部 末次会议稽 核 范 围稽核部门内部评审计划表
6.审核分开及日程安排
内审人员1.审核的目的：确保公司BRC体系的有效性，充分性和适宜性。
4.审核日期﹕。