4.2-01-08外来文件接收登记表
特种设备质量保证体系程序文件
ABC有限公司为了贯彻执行TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》《机电类特种设备制造许可规则》《机电类特种设备安装改造维修许可规则》标准要求建立、实施、保持本公司的质量保证体系，特建立此程序。
目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (9)管理评审控制程序 (14)合同评审控制程序 (20)合同评审控制程序 (25)采购控制程序 (30)库房控制程序 (35)设计和开发控制程序 (45)焊接控制程序 (52)客户满意控制程序 (58)监视和测量设备控制程序 (66)设备管理程序 (70)工装控制文件程序 (73)外包管理控制程序 (79)质量成本控制程序 (82)质量体系审核控制程序 (88)产品审核控制程序 (91)过程审核控制程序 (96)监视和测量控制程序 (101)不合格品控制程序 (109)纠正和预防措施控制程序 (114)持续改进控制程序 (117)无损检测控制程序 (123)执行特种设备许可制度控制程序 (126)文件控制程序1 目的对文件控制进行规定、确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效的文件。
2 适用范围本程序适用于 ABC机械制造有限公司质量管理体系所要求的文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责质量方针、质量目标文件和质量手册的批准。
3.2 管理者代表负责程序文件的批准。
3.3 总工程师负责技术文件的批准。
3.4 副总经理负责管理文件的批准。
3.5 质保部负责质量手册的编写，发放和管理；各相关职能部门负责于自己相关的程序文件、管理文件的审定、发放和管理。
3.6 产品开发部负责技术文件的编制、发放和管理。
3.7 各职能部门负责程序文件、管理文件的编制、审核；综合部负责外来文件的控制。
4 工作程序和要求4.1 质量管理体系文件结构；a) 质量方针、质量目标文件； b) 质量手册； c) 程序文件； d) 管理文件； e) 技术文件； f) 记录 4.2文件编号 4.2.1 质量手册 4.2.2 程序（管理）文件4.2.3技术文件编号执行各类技术文件编号规则。
HSE程序文件
程序文件（根据HSE编写）编写：贯标小组审核：杨贤才批准：林子柱荆州市欣泰热处理有限公司发布2013年01月10日生效教育培训管理程序1 目的为规范荆州市欣泰热处理有限公司HSE教育培训，提高职工HSE素质，培养良好的HSE意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司HSE教育培训的管理。
3 术语4 职责4.1 培训中心是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。
4.2 培训中心负责按计划实施年度干部、职工的HSE教育培训，并保存培训档案。
4.3 安全环保技术科负责编制厂干部、职工HSE培训计划。
4.4 党委组织科、劳资科负责编制新入厂干部、职工HSE培训计划。
4.5 治安保卫中心负责编制厂义务消防队员培训计划。
4.6 各三级单位负责申报本单位的年度HSE培训计划。
4.7 各基层小队负责本单位职工的日常HSE教育培训。
4.8 安全环保技术科负责对HSE培训计划的实施进行监督检查。
5 工作程序5.1 培训对象1) 各级领导和HSE管理人员；2) 生产岗位职工；3) 外来人员和其他人员。
5.2 培训计划的制定5.2.1 职工培训中心根据各部门、单位上报的年度HSE培训计划，编制厂年度XT/HSE—J—001《年职工HSE培训办班计划》，并依据XT/HSE—J—002《HSE培训计划审批表》负责具体实施。
5.2.2 培训计划包括培训方法、时间安排、内容、对象等。
5.2.3 未纳入厂年度培训计划的HSE培训，由安全环保技术科编制HSE临时培训计划，报职工培训中心审批后实施。
5.3 培训内容1) 法律法规培训；2) 安全知识培训；3) 健康知识培训；4) 环保知识培训；5) 应急培训与演练。
5.4 培训实施5.4.1 培训组织1) 新入厂干部、职工培训由组织科、劳资科编制计划，培训中心组织实施；2) 干部职工的HSE知识及安全岗位操作技能培训，由安全环保技术科编制计划，培训中心组织实施；3) 特殊工种的培训、复审由安全环保技术科组织实施，报培训中心备案；4) 义务消防队员的消防知识及技能的培训由治安保卫中心提供计划，培训中心组织实施；5) 外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；6) 外来施工人员由现场HSE管理人员负责教育。
文件发放登记表
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—（ ）
序号
文 件 名 称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文 件 名 称（版次）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备 注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
A0-文件控制程序
1. 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2. 范围适用于本公司对与质量管理体系有关的文件的控制。
3. 职责和权限3.1 总经理负责质量手册的批准，管理者代表负责批准公司的程序文件，分管副总负责批准公司的作业文件、表格及技术文件。
3.2 各部门负责人负责质量手册、程序文件、表格的编制和控制。
3.3 文控员负责文件、表格的收发、保管、登记和销毁。
3.4 相关部门应确保文件保持清晰、易于识别并有效执行相关程序及指示，保存好与本部门有关的质量记录。
4. 程序内容4.1 文件的构成4.2 质量管理体系文件的编号4.2.1 质量手册的编号方法如下：代表质量手册代表电赢科技有限公司4.2.2 程序文件的编号方法如下：4.2.3 作业文件的编号方法如下：PW -QW -□□ -□□□代表顺序号代表部门代表作业文件代表电赢科技有限公司针对技术文件种类较多，在部门后面、顺序号前面加类别代码，无类别代码的按上述方法编号。
4.2.4作业文件组装BOM表的编号方法如下：PW -QW -□□ -□□□□□□□□□-□□/□□代表款项代表订单号代表部门代表作业文件代表电赢科技有限公司4.2.5表单记录的编号方法如下：代表电赢科技有限公司4.2.6各部门代号（英文）：人事行政部(HR) 市场部(SD) 采购部 (PS) 技术部(TD) 生产部（PD）品质部(QD) 财务部(FD) 工程部(ED) PMC部（PM）文控中心（SO）4.3 受控文件的编写、会签、审核、批准4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4.3.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由分管副总审核，管理者代表批准；各部门作业文件由各部门组织编写、汇总，交各部门负责人审核，报分管部门副总批准。
4.3.3程序文件、三阶管理/规定类文件须相关部门进行会签，其它文件无须会签。
文件编制、会签、审核、批准完毕，责任部门把原稿文件及该文件的《文件发放申请单》交公司文控进行以下方面的确认：编号、版次、格式的正确性，文件内容（含实用性、可操作性、是否可整合优化等方面）检查，是否按要求审批，《文件发放申请单》的正确填写等。
文件接收发放登记表
备注
表单号：WP-01-R01A
No.
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号：WP-01-R01A
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号：WP-01-R01A
No.
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号：WP-01-R01A
No.
ห้องสมุดไป่ตู้
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
备注
表单号：WP-01-R01A
备注
表单号：WP-01-R01A
No.
.
文件 接收、发放登记表 序 号 文件编号 文件名称 适用产品 型号/名称 文件 页 版本 数
发放日期 年 月 日 存档登记 发放记录 文件状态 接收 发放 发放部 始 换 换 回收记录 接收人签名 存档人 发 页 版 日期 份数 门
QPTS-4.2-01 - 文件控制管理程序
QP/TS-4.2-01 文件控制管理程序1 目的确保与质量管理体系有关的文件得到有效控制和各相关场所使用的文件为有效版本，并正确使用。
2 范围适用于公司各部门的文件和资料的控制，包括适当范围外来文件的控制，如：国家国际标准，法规及相关方提供的文件、图纸等。
3 职责3.1 质量部负责组织质量管理体系管理类文件的编写、评审、更改、发放、回收和归口管理。
3.2 技术部负责组织质量管理体系技术类文件的编写、评审、更改、发放、回收和归口管理。
3.3 各部门负责人对本部门编制文件的适用性进行审核。
并负责本部门文件的使用与管理。
3.4 总经理负责批准、发布质量手册。
3.5 管理者代表负责质量手册的审核、程序文件及作业文件的批准。
4 工作程序4.1 质量管理体系文件分类质量管理体系文件分为四个层次,即:a) 第一层次文件：质量手册，内容包括质量方针、质量目标及实施的过程等；b) 第二层次文件：程序文件，是描述质量管理过程方法的文件；是描述质量管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。
这一类的作业通常为跨部门的作业。
c) 第三层次文件：作业文件，是描述各职能部门内部的某项作业的具体步骤、细节的运作文件。
这一类的作业通常为单一部门性质的作业。
如技术类文件（含设计文件、工艺文件、检验文件）等。
d) 第四层次文件：记录，质量管理过程中所进行的记录/表格。
4.2 文件的编制与审批4.2.1 质量管理体系管理类文件4.2.1.1 质量手册由质量部编制，管理者代表审核，总经理批准。
4.2.1.2 程序文件和作业文件由质量部组织各职能部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。
4.2.1.3 质量记录按《质量记录管理程序》执行。
4.2.2 技术类文件由技术部负责编制，部门负责人审核，产品图纸和工艺通则由总经理批准，其他工艺文件由总经理或其授权人批准。
4.3 文件的编号4.3.1 质量管理体系文件的编号4.3.1.1 质量手册的编号QM/TS-SC—××××QM/TS：质量手册代号/TS16949， SC：公司代号，××××：文件发布年份（2010、…）4.3.1.2 程序文件的编号QP/TS-××—**QP/TS：程序文件代号/ TS16949，××：标准条款号，**：流水号（01、02、03、…）4.3.1.3 作业文件的编号WD/TS-××—**WD/TS：作业文件代号/ TS16949，××：标准条款号，**：流水号（01、02、03、…）4.3.1.4 技术类文件编号，按《技术文件编号规则》规定执行4.3.2 外来文件的编号采用原编号，无原编号的按收集顺序编号。
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
技术文件发放回收保管管理规定
1 目的Purpose规定了技术文件管理职责、版本控制、发放、收回、保密等管理要求。
2 范围Scope适用于公司技术文件发放、收回与保密管理。
3术语和定义Terms and definitions下列术语和定义适用于本规定3.1技术文件企业产品标准、产品设计文件、产品工艺文件、FMEA、控制计划以及其它技术文件。
3.2有效版本技术文件符合审批程序并盖有红色印章的最新版本的技术文件3.3新品试制阶段技术文件指在新品试制阶段使用的设计文件和工艺文件。
3.4小批量试产阶段技术文件指产品进入小批量生产时使用的设计文件和工艺文件4 职责和权限Responsibility and authority4.1技术部4.1.1负责技术文件登记、归档、流转和保管等日常管理工作。
4.1.2负责确定文件发放种类和数量，发放至生产部门、品管部的技术文件均需过塑后下发。
4.1.3对下发到各部门技术文件的管理情况进行检查和指导，对违反本规定的责任人进行处罚。
4.1.4技术文件的归档、登记、流转、使用与管理按《技术文件管理规定》执行。
4.2使用部门4.2.1应指定专人负责技术文件的管理，建立必要的登记账目，格式参考附录G。
4.2.2负责技术文件的登记、流转、保管、使用与管理等工作。
5 流程图 Flow diagram5.1输入：体系标准、产品开发、日常工作等引出的文件资料的需求。
5.2流程图仅限管理文件（技术文件及行政文件参考相关规定执行）归口领导审核对文件内容的适用性等进行确认。
如果需要再修改，返回流程2执行内部邮箱管理者代表会签，如果有问题，返回流程2执行。
OA 流程总经理 文件批准。
如果需要再修改，返回流程2执行。
内部网络品管部体系管理员管理体系文件以纸质方式发布，发布时将PDF 文档发内部邮箱给各部门领导。
内部邮箱从事行政部 对使用、关联部门人员进行教育培训/品管部体系管理员/文件使用人所有使用、关联部门根据文件的规定或要求执行。
外来文件清单
GB/T893.1-1986
11 开 口 销
GB/T91-2000
圆 柱 销 不 淬 硬 钢 和 奥 氏 体 不 GB/T119.1-2000 12
锈钢
13 普通型 平键
GB/T1096-2003
14 普通型 楔键
GB/T1564-2003
15 击芯铆钉 16 普 通 V 带 和 窄 V 带
GB/T15855.1-158 55.3-1995 GB/T11544-1997
外来文件清单
标准号
版 本 /状 态
编号：10-09 实施日期 备注
GB5903-1995 GB/T7324-2010 SH387-1992 SH/T0469-1994 HG/T2455-1993 HG2576-1994 HG/T3345-1999 HG/T2009-91
1995.12.1 2010.12.1 1992.5.20 1994.12.1 1994.4.1 1995.1.1 2000.4.1 1992.2.1
04 石油钻采机械产品用装配通用技术 SY 5307-87 条件
05 石油钻采机械产品用涂漆通用技术 SY 5308-87 条件
06 石 油 钻 采 设 备 及 专 用 管 材 词 GB/T8423-2008
汇
07 标 牌
GB/T13306
08 可 靠 性 、 维 修 性 术 语
GB/T3187-1994
编制：
审核：
TY/QR4.2.3-01 序号
文件名称
外来文件清单
标准号
版 本 /状 态
编号：10-07 实施日期 备注
01 六 角 头 螺 栓
GB/5782-2000
02 等 长 双 头 螺 柱
质量管理体系各种质量记录格式
编号：QR-4.2.4-01
序号
记录名称
质量记录清单
编号
使用部门 保存部门 保存期限 备 注
质量策划实施情况检查表
编号：QR-5.4-01 质量策划项目名称：
执行部门： 执行情况：
№：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
批准人：
日期：
验证人：
管理人员由总经理评价。
编号：QR-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象 共人
申请原因：
培训申请单
申请人 期限
申请日期
培训内容：
申请部门负责人意见： 管理者代表意见：
签名：
日期：
签名：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
编号：QR6102 时间：
培训题目：
地点： 参加培训人员签到（共 人）：
培训记录表
№： 培训老师：
培训方式：
23
顾敏华
生产部
钱润琦 2015.2.1
25
范陈峰
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
说明： 1、能力评价：“强”——指业务水平高，工作责任心强；“一般”——指业务水平尚可，责任
心较好；“差”——指不能胜任本岗位工作，责任心较差。 2、人员类别及评价人：人员类别分为操作工人、管理人员；操作工人由各车间负责人评价、
日期：
编号：QR-5.6-03 主持人
会议记录
地点
日期
年 月日
会 议 主 要 内 容
记录人:
参 加 人 员
管理评审计划
编号：QR-5.6-01 评审目的：
№：
质量管理体系程序文件(范本)
文件控制程序1目的通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。
3 职责3.1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；3.3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。
4 程序4.1 文件分类质量管理体系文件包括：a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；b) 质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；c) 产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；d) 产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。
4.2 文件编号4.2.1 编号(码)表示形式：a) 质量手册：**/QM—2008手册代码年份·b) 程序文件：** /QP0X—0X—2008程序代码顺序号年份c) 支持文件：** /GW XX—XX—2008文件代码顺序号年份d) 质量记录：** /QR0X—X X—XX记录代码部门号顺序号e) 技术文件编号方法：①可自行设计产品及工艺装备编号；②其它文件按4.2.1中c、d方法统一编号。
4.2.2 分发编号（码）方法及其表示形式：部门分发编号规定：部门分发号部门代号部门代号总经理01生产部04销售部07管代02技术部05企管部03供应部064.3 文件的编写、审核、批准、发布4.3.1 体系文件由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布；4.3.2 文件批准发布时，总经理应确保文件的适宜性。
4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。
所有受控文件须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。
4.5 文件的更改4.5.1质量管理体系文件的更改由企管部负责组织实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后更改。
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
医疗器械生产记录表格
受控文件清单（1.质量文件）编号：JL–4.2.3-01文件编号序保管使用发布引受控文件名称发放号号部门部门入日期状态版本号记录：受控文件清单（2.管理文件）编号：JL–4.2.3-01文件编号发布序保管使用受控文件名称发放号引入号部门部门状态版本号日期记录：受控文件清单（3.技术文件）编号：JL–4.2.3-01文件编号发布序保管使用受控文件名称发放号引入号部门部门状态版本号日期记录：受控文件清单（4.外来文件）编号：JL–4.2.3-01序文件编号保管使用发布受控文件名称发放号号部门部门引入状态资料版本号日期记录：资料文件发放回收记录表编号:JL-4.2.3-02发发放记录回收记录序号文件名称编号放部门数量签收人日期回收原因数量日期回收人号12345678910111213141516专业资料整理分享.专业资料整理分享资料1718.专业资料整理分享资料文件借阅、复制记录表编号：JL–4.2.3-03借阅、复文件名称编号版本受控状态签名归还时间制份数资料文件更改申请单编号：JL–4.2.3-04 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后的内容：资料受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请单编号：JL–4.2.3-05文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件留用申请编号：JL–4.2.3-06文件名称编号版本份数留用原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件更改、销毁、留用记录表编号：JL–4.2.3-07序文件文件名称文件编号操作人日期备注号管理人1234567891111资料1111记录人：文件归档清单编号：JL–4.2.3-08序文件编号/文件名称归档时间制定部门归档人号归档编号记录人：部门质量记录清单编号：JL–4.2.4-01 序号编号质量记录名称使用部门保存期限记录人：公司质量记录清单编号：JL–4.2.4-02 序号编号质量记录名称使用部门保存期限记录人：法律法规文件阅读记录编号：JL-4.2.4-03 文件名称收集部门文件时间来源领导批示：资料参阅人员签字：请参阅人员快速传阅，尽快返回办公室。
质量管理文件管理程序
质量管理文件管理程序1.目的：保证公司在经营管理活动中制定有效的文件，有可遵循的依据。
2.适用范围：本程序适用于公司质量体系运行中有关的所有文件和资料，包括相应的外来文件。
3.职责3.1企业负责人负责文件的批准与发布。
3.2质量负责人负责质量手册、程序文件的组织、编写及审核。
3.3行政部是文件和记录的归口管理部门，并负责文件和记录的发放。
3.4各职能部门负责本部门文件和记录的编制，保管及归档工作。
4.工作程序4.1文件的分类编号及保管。
4.1.1质量管理体系文件有质量手册类（管理制度）、质量职责、程序文件、质量记录、外来文件及其他质量文件等组成。
4.1.2与质量体系有关的的文件和记录均由行政部归口管理并备案存档，各相关部门负责保管。
4.2文件编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量制度：公司代号(GSLS)/制度文件代号(QMMD)-顺序号；如公司“质量管理制度文件”表示为GSLSQMMD08b)程序文件：公司代号(GSLS)/程序文件代号(QPMD)-顺序号如公司“质量管理程序文件”表示为GSLS-QPMD01c)职责文件：公司代号(GSLS)/职责文件代号(QDMD)-顺序号如公司“质量岗位职责文件”表示为GSLS-QDMD01d)质量记录：公司代号(GSLS)/质量记录代号(QR)-质量制度顺序号（-顺序小号）如公司“医疗器械产品召回记录”表示为GSLS/QRMD16（-1）4.2.2文件的版本/修改状态采用年号/修订表示，如2017修订版。
4.2.3文件与资料的控制状态以受控、非受控、留用、作废表示。
4.3文件的编制，审核与批准a）质量手册由质管部组织各相关职能部门起草，质量负责人审核，企业负责人批准发布；b）程序文件由各职能部门或指定专人拟制，质量负责人审核，企业负责人批准；c）岗位职责文件由负责该项工作的专业人员拟订，质量负责人审核，企业负责人批准；d）质量记录由行政部会同使用部门设计，质量负责人审核，企业负责人批准；4.4文件的打印、发放和领用4.4.1批准后的文件由行政部按规定的格式进行打印，完成后交由原拟制人、审核人及批准人签名；打印的原件应做好标识并存档。
物业管家服务中心印章管理规定
物业管家服务中心印章管理规定(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出口食品公司程序文件
XXXX有限责任公司文件编号：LSOP-2015—————————————————————————————————————程序文件2015-01-10发布 2015-01-10实施XXXX有限责任公司目录文件控制程序……………………………………………………Q/FLSOP01-2015 记录控制程序……………………………………………………Q/FLSOP02-2015 方针目标管理程序………………………………………………Q/FLSOP03-2015 外部沟通控制程序………………………………………………Q/FLSOP04-2015 应急准备和响应程序……………………………………………Q/FLSOP05-2015 管理评审控制程序………………………………………………Q/FLSOP06-2015 人力资源控制程序………………………………………………Q/FLSOP07-2015 基础设施设备控制程序…………………………………………Q/FLSOP08-2015 采购控制程序……………………………………………………Q/FLSOP09-2015 供方管理控制程序………………………………………………Q/FLSOP10-2015 顾客满意调查评价控制程序……………………………………Q/FLSOP11-2015 监视与测量控制程序……………………………………………Q/FLSOP12-2015 预防措施控制程序………………………………………………Q/FLSOP13-2015 产品标识和可追溯性控制程序…………………………………Q/FLSOP14-2015 关键控制点监视程序……………………………………………Q/FLSOP15-2015 纠正和纠正措施控制程序…………………………………Q/FLSOP16-2015 不合格品控制程序………………………………………………Q/FLSOP17-2015 产品召回程序……………………………………………………Q/FLSOP18-2015 合同评审控制程序………………………………………………Q/FLSOP19-2015 监视测量装置控制程序…………………………………………Q/FLSOP20-2015 内部审核控制程序………………………………………………Q/FLSOP21-2015 验证程序…………………………………………………………Q/FLSOP22-2015XXXX有限责任公司文件编号：Q/FLSOP01-2015—————————————————————————————————————文件控制程序版本/修订：A/0受控状态：受控发放序号：编制：审核：批准：2015-01-10发布 2015-01-10实施XXXX有限责任公司文件控制程序文件编号：Q/FLSOP01-2015 1.目的对与公司质量与食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保使用有效版本文件。
XXXX-XXX-XX08 文件及记录控制程序
1..................................................................流程图2..................................................................目的3..................................................................范围4..................................................................职责5..................................................................定义6..................................................................控制程序7..................................................................相关文件8..................................................................相关表单9..................................................................附件1 流程图1.1文件控制流程:对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
3 范围公司内部各管理系统有关之文件,含手册,程序,工作指导书,技术文件及各类质量纪录表单。
4 职责4.1文控文控中心负责管理体系文件与资料的收集、编目、整理、建档、发放及相关工作。