审计工作计划表6篇
审计工作计划优秀6篇
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2023年内部审计年度工作计划六篇
2023年内部审计年度工作总结计划六篇【篇1】2023年内部审计年度工作总结计划一、指导思想。
20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针,建立、健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为集团公司的发展提供保障。
二、年度工作目标。
采取先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对**股份有限公司所属各子公司的财务收支审计,力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。
通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性,从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议,督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。
积累一定的工作经验后,再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。
三、年度工作总结计划。
(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。
随着集团公司经营规模的不断扩张,经营模式不断变化改进和完善,内部审计的工作任务也更加艰巨。
针对目前内部审计人员少,审计力量有限的工作实际,从基础的财务收支审计入手,争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。
从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计,同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价,掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况,查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。
为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。
同时,根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。
20xx年度审计工作总结计划安排如下:(二)建立健全内部审计工作制度,从制度上保障内部审计工作的开展。
根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定,结合的集团公司实际,逐步建立健全内部审计制度和管理办法,在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。
审计部工作计划6篇
审计部工作计划6篇审计部工作计划 1按照《企业内部控制基本规范》、《公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订XX年度审计计划。
内部审计工作以增加组织价值并提高经营效率为出发点,进一步规范内部审计业务流程、完善内审制度优化组织架构,在集团董事会的领导下,最大限度地发挥其独立性和权威性,逐步整合资源,以重点审计、专项审计、日常监控相结合的审计模式,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。
一、XX年度内部审计工作目标(一)完善内审组织与内审作业标准,定期向董事会报告工作计划执行情况和工作报告。
(二)根据生产经营的发展需要,量化评价指标,对公司生产经营活动做到事前了解情况、事中审计监督、事后总结报告。
对年度审计、制度执行、生产与费用循环、竣工决算进行重点监控,提高经济效益。
(三)加强公司内部控制制度的执行力度,完善制衡机制,建立合理的绩效评价体系,促进公司管理。
二、审计资源审计部现有x名工作人员,工作的开展主要通过往来资料、归档文件、管理文件、外部查询等资料的获取,以及对相应工作人员的访谈,获取所需资料。
由于部门人员专业结构不全面,仍难以达到全面性的要求。
今年度,我们将结合部门情况,重新构建部门架构,进一步推动内审工作。
三、XX年度内部审计重点项目(一)20xx年度审计和XX年半年度审计为验证、评价XX年度集团各子公司在财务内控、资产管理、制度执行及半年度后续审计重点发现等方面的情况,计划于XX年X月份进行XX年度审计,并根据年度审计情况开展半年度审计。
(二)物流专项审计对运输费用的真实性、合理性,物流管理制度的制定及执行情况进行专项审计。
促进提高物流管理水平,保障运输安全、及时,提高经济效益。
(三)集团办公室制度审计重点对集团办公室办公采购、车辆管理、印鉴管理、档案及后勤管理进行审计。
(四)基建审计工程竣工验收、施工预算与竣工决算审计,该项工作须进一步制定审计方案。
(五)生产与费用循环审计审计目标:生产管理制度有效运行,成本开支符合授权审批的规定,成本核算齐全,节能降耗,产品质量受控。
审计2024工作计划表6篇
审计2024工作计划表6篇审计2024工作计划表1一、进一步抓好基建修缮建设项目审计。
抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点,是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。
我们进一步抓好基建修缮建设项目审计,规范工作规程,提高工作效率,维护国家和学院权益。
二、加强审计队伍建设。
合理调配审计人员,优化人员分工;加强员工的业务学习和岗位培训,建立比较合理的奖惩机制,调动员工积极性。
三、搞好各项制度的制定与落实。
继续完善审计规章制度,抓好各项制度的落实,做好审计制度的宣传工作,逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。
四、创新审计观念。
面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求,注重不断地实践和探索,抓住重点,在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫,有针对性地拓宽审计工作覆盖面,细化审计工作,提高审计工作质量和效果,加强审计结果运用力度,把学校的内审工作做得更好。
五、加强与外界的交流。
主动密切与上级审计、主管部门的的业务联系,组织与兄弟院校同行工作交流,拓宽审计视野。
组织审计人员到内控审计做得比较好的省内外高职院校学习考察,吸收借鉴他们好的经验,弥补自己工作中存在的不足,提高审计规范化水平。
审计2024工作计划表2XX年审计工作总体目标:围绕我镇经济建设这个中心,以科学发展观统领内审工作,坚持“全面审计,突出重点”的工作方法,实现事后审计向事前、事中审计转变,继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计,加强监督,促进规范。
着力抓好审计整改落实,不断改进审计方法,努力提高审计工作质量,确保审计有序开展、及时完成。
XX年主要工作设想如下:(一)继续做好领导干部经济责任审计。
重点对领导干部任期内经济指标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价。
促进干部廉政建设。
要积极探索经济责任审计新问题、新情况。
(二)继续做好财务收支(分配前审计)审计。
审计工作计划范文6篇
审计工作计划范文6篇审计工作计划范文 1第一章内部卫生系统审计第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医院内部审计工作计划。
第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。
第二章内部审计机构和审计人员第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。
第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。
年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入20xx万元以上或所属单位多的企业、事业单位,应当设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员。
其他卫生企业、事业单位可以根据需要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。
第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。
内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障。
第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。
内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。
第八条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
审计工作总结及审计工作计划6篇
审计工作总结及审计工作计划6篇第1篇示例:审计工作总结及审计工作计划一、审计工作总结2021年是我部门开展审计工作的一年,通过全体同事的努力,取得了一定的成绩。
在过去的一年里,我们严格按照规定程序,深入开展各项审计工作,确保了审计工作的质量和效果。
下面对本年度的审计工作进行总结如下:1. 完成了定期审计计划:本年度我们严格按照审计计划,完成了各项定期审计任务。
对涉及单位的财务、资产等情况进行了全面审计,查出了一些问题并依法提出了整改建议。
2. 及时开展特别审计:在本年度,我们根据上级要求,及时组织了一些特别审计工作。
针对特定问题、单位或项目,进行了深入细致的审计,取得了明显成效。
3. 完善了审计管理制度:为了规范审计工作,提高审计效率和质量,我们对原有的审计管理制度进行了修订和完善。
明确了审计流程、责任分工等方面内容,使审计工作更加规范化、科学化。
4. 提升了审计人员的能力:为了适应新形势下的审计需求,我们加强了对审计人员的培训和学习。
不断提升他们的审计技能和专业知识,使之能够更好地开展审计工作。
5. 加强了审计风险防控:为了降低审计风险,我们加强了对审计对象的风险评估和监控。
确保审计工作的独立性、客观性和公正性,做到真正实现审计监督职能。
2022年即将到来,我们已经制定了新的审计工作计划。
在新的一年里,我们将继续严格执行审计法律法规,认真履行审计监督职责,努力提高审计质量和效果。
下面是我们的审计工作计划:1. 制定年度审计计划:我们将依据相关规定,制定全年度的审计计划。
包括定期审计、专项审计等各项任务,明确审计目标和重点,合理安排审计资源。
5. 提高审计风险防控能力:我们将继续加强审计风险防控工作。
严格执行审计规范,建立健全风险预警机制,及时发现和解决审计风险问题,确保审计工作的顺利开展。
我们将在新的一年里,继续秉持严谨务实的工作态度,努力开展审计工作,为维护国家财政金融秩序,增强国家治理效能做出积极贡献。
2024年度审计工作计划模板(6篇)
2024年度审计工作计划模板一、审计计划任务按照上级审计部门有关要求,结合我区的实际,____年安排审计项目计划要突出抓好五个重点:一是深化预算执行审计,树立大财政的观念。
财政收入审计要覆盖预算外收入等全部财政资金和政府债务,重点审计税收征缴情况。
支出审计要侧重关注、延伸至部门支配的所有专项资金。
二是强化政府投资项目审计,对资金管理部门及建设项目全过程跟踪审计。
从源头上对重点资金管理部门区基投公司、东大街改造办、提升办资金管理情况进行审计,对建设项目及时跟进、全程监督。
三是强化民生项目审计,促进社会事业专项资金管理。
重点开展医疗、教育、社保等关系国计民生、涉及群众切身利益的民生审计,促进社会事业专项资金管理。
四是做好经济责任审计,推进党风廉政建设,认真完成组织部门下达的任务。
五是加强AO计算机审计,强化计算机审计运用能力,扩大计算机审计覆盖面。
另外,加强对我区各部门及事业单位因公出国(境)经费使用情况的审计监督,促进因公出国(境)经费预算管理和预算执行的规范化。
本着“统筹兼顾、保证重点”原则,努力提升审计质量和成果,____年安排审计项目计划共9大项,其中确定的审计项目有____个,分别是:同级财政预算执行审计____个,延伸地税分局____个;街道财务收支审计____个;行政事业经费收支审计____个;教育经费收支审计____个,经济责任审计____个,专项审计调查____个。
未确定的审计项目有:灾后恢复重建资金审计以上级审计部门布置任务为准;政府投资项目审计具体项目内容以项目进展情况为准;企业改制审计将以区发展和改革委员会委托为准。
二、几点要求(一)区审计局要根据《市区____年审计工作计划》的具体安排,按时保质保量地完成审计工作任务。
(二)被审计单位的领导要充分认识审计工作的重要性,积极配合审计部门的工作,保证审计工作顺利开展。
(三)在审计工作中,审计人员要严格遵守“八不准”纪律规定,客观公正,实事求是,保守被审计单位秘密。
2024年医院内部审计工作计划例(6篇)
2024年医院内部审计工作计划例一、审计目标和范围1.审计目标:本次审计的目标是评估医院内部控制的有效性,以确保其合规性和运营效益。
审计将着重关注医院的财务管理、采购管理、人力资源管理和医疗质量管理等方面。
2.审计范围:本次审计将覆盖医院各个部门和业务流程,包括但不限于以下方面:- 财务管理:包括会计核算、财务报表编制、财务预算、资金管理等;- 采购管理:包括采购流程、供应商管理、采购合同管理等;- 人力资源管理:包括招聘与录用、绩效考核、员工福利管理等;- 医疗质量管理:包括医疗质量评价、医疗事故处理、隐患排查等。
二、审计工作计划1.准备阶段(1月-2月)-明确审计目标和范围,与管理层进行沟通,了解医院的内部控制制度和政策法规;-编制审计计划,确定审计的时间表和工作分工;-收集相关的资料和文件,进行初步的准备工作。
2.风险评估和控制测试阶段(3月-6月)-根据医院的内部控制制度,评估潜在的风险,并制定相应的控制测试计划;-进行控制测试,包括抽样检查、问卷调查和现场观察等;-根据测试结果,评估内部控制的有效性,并提出改进意见。
3.审计报告编制阶段(7月-9月)-整理审计数据和测试结果,编制审计报告;-报告包括审计的目的和范围、审计方法和过程、问题分析和改进意见;-报告应向管理层和相关部门提供,以便其采取相应的措施。
4.跟踪审计实施阶段(10月-12月)-对审计报告中提出的问题和建议进行跟踪审计,确保问题得到解决;-与管理层和相关部门进行反馈,了解改进措施的实施情况;-根据跟踪审计的结果,随时调整审计计划和改进措施。
三、审计方法和技术工具在执行审计工作时,将采用以下方法和技术工具:1.文档审核:对医院的内部控制文件、政策制度、会计记录等进行审核,以了解内部控制的完整性和有效性。
2.抽样检查:通过对采购合同、财务报表等进行抽样检查,评估内部控制的合规性和准确性。
3.问卷调查:向医院的员工发放问卷,了解他们对内部控制的认知和评价,为审计提供参考。
2023年度审计工作计划6篇
2023年度审计工作计划6篇第1篇示例:2023年度审计工作计划随着社会经济的发展和全球市场的竞争日益激烈,公司的经营管理和财务状况变得愈发复杂。
因而,对于企业来说,进行定期的审计工作是非常重要的。
审计工作可以帮助企业发现潜在的经营风险,提高财务管理的效率,加强内部控制体系,保障股东利益和促进企业长期稳定发展。
制定一份详细的审计工作计划,对企业的经营发展至关重要。
一、审计工作计划的编制目的审计工作计划旨在为企业的审计工作提供一个详细的指导方针,明确审计工作的目标、内容、方法和流程,确保审计工作的全面、有序进行。
通过审计工作计划,可以将审计目标和实际工作相结合,提高审计工作的效率和质量,为企业提供可靠的审计报告,帮助企业管理层更好地了解公司的经营状况,及时发现问题,采取有效措施。
1. 审计目标和任务:明确审计的主要目标和任务,包括年度审计、专项审计、风险审计、内部控制审计等内容。
2. 审计范围:确定审计的具体范围,包括审计对象、审计时段、审计部门和审计人员等。
3. 审计方法和技术:确定审计的具体方法和技术,包括文件审计、核算审计、凭证审计、抽样审计等,还可以使用一些软件工具辅助审计工作。
4. 审计流程和时间表:制定审计的具体流程和时间表,包括审计前的准备工作、审计过程中的实地查核、资料收集、数据分析等,以及审计后的整理汇总、编写报告等。
5. 审计人员和职责:确定审计团队的组成,包括审计组长、审计人员、协助审计人员等,明确各个人员的具体职责和权限。
6. 审计报告:确定审计报告的编写要求,包括审计结论、审计意见、经济责任考核等内容,还需要明确审计报告的保密性和公开性。
1. 制定计划:审计工作计划应当由企业领导层或者财务部门牵头,整合各个部门的意见和建议,制定详细的审计工作计划。
2. 下发计划:审计工作计划应当在企业内部进行广泛宣传,确保各个部门和人员都清楚知晓审计工作的目标和内容,配合审计工作的顺利进行。
审计工作计划表6篇
审计工作计划表6篇审计工作计划表 1一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20xx年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下:1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。
⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准),因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。
审计总体工作计划表
审计总体工作计划表审计总体工作计划表工作目标和目标规划:1.明确审计任务目标,确保信息准确、完整、及时的反馈上级领导。
2.建立健全审计档案,充分整合和利用相关信息,提高审计结果的质量和深度。
3.着力提升团队整体素质,深入挖掘潜在问题,加强信任管理,实现审计工作的成效。
工作任务和时间安排:1.确定审计对象、审计期间和审计范围;2.制定审计计划,明确工作任务和流程安排;3.收集相关信息,开展调查取证,保证工作全面、公正、严谨;4.制作审计报告并进行汇报;5.总结工作经验,在工作过程中进行工作风险的评估和管理,并根据情况进行调整。
资源调配和预算计划:1.配置合理人员,优先使用内部培养团队,注重培养专业人才;2.合理配置经费和物力,进行基础设施建设,提升工作效率;3.开展课题研究和技术创新,拓展工作领域,并利用现有资料库。
项目风险评估和管理:1.加强风险评估,致力于风险监测、风险分析和风险管理;2.根据风险评估情况,适时调整改进工作方法;3.确保风险能够得到适当处理并得到管理层的认可。
工作绩效管理:1.建立工作绩效评估机制,掌握团队工作目标;2.制订绩效考核标准,对团队和个人进行绩效评估;3.及时通知评估结果,提出优化建议和完善措施。
沟通和协调:1.建立有效沟通机制,协调内外部关系,保持合作共赢的态度;2.及时通报审计进度和发现的问题,共同解决问题;3.提高沟通能力和协调能力,增强团队凝聚力和归属感。
工作总结和复盘:1.总结审计经验和成果,提出优化建议和改善方案;2.反思审计过程中的问题,进行复盘分析,为下次审计工作提供经验借鉴;3.组织学习和交流,加深团队成员对审计工作的认识和理解。
以上是本次审计总体工作计划表,通过合理安排,高效执行,最终实现工作目标并总结经验。
内部审计工作计划标准模板(6篇)
内部审计工作计划标准模板____年的下半年开始,在受到金融风暴的影响银行的信贷业务量有所下降。
既然经济问题已经是事实,我银行也会做出相应的对策以促进信贷业务。
新一年为加强我社信贷管理,提高信贷工作质量,树立风险、责任意识,做到职责分明,有序地开展信贷工作,促进我社信贷工作规范、稳健地发展,全面地完成信贷工作任务目标.一是加强业务培训,提高队伍素质在新的一年里,从“以内控防范优先,加强制度落实”的角度加强客户经理队伍建设。
____年,着重抓好一线信贷人员的培训,在第一季度以金融法规、各项制度、经营理念和信贷业务规范化操作程序及要求等内容为重点进行普及培训,在较短时间内培养造就一批政治过硬、品质优良、业务素质高、能适应改革步伐的员工队伍。
定期组织学习金融方针政策和上级文件精神,努力提高政治觉悟和业务素质,增强依法合规经营的自觉性。
同时对贷款五级分类等新业务进行专项培训。
二是加强信贷管理,规范业务操作,提高信贷资产质量在确保新增贷款质量上,一是加强对各社及信贷员贷款权限的管理,严禁各社及信贷人员发放超权限贷款。
二是加大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力度,发现一起,处罚一起。
三是认真开展贷前调查,准确预测贷户收益,确保贷款按期收回。
四是严格执行大额贷款管理制度。
五是严把贷款审批关,严格审查贷款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法,担保人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等,通过以上措施,确保信贷资产质量逐年提高。
六是全面进行信贷档案统一模式、规范化、标准化管理,实行专柜归档、专人保管,并建立调用登记制度,保证档案的完整性。
人员调离或换片,贷款档案应办理移交手续,由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字,促进全辖信用社的信贷档案管理工作提档升级。
三是加大金融新产品的营销力度近年来,我社加大信贷产品的创新力度,贷款品种不断增加,信贷服务水平明显提高。
审计工作计划模板(通用6篇)
审计工作计划模板(通用6篇)同时需要我们着手制定一份下一阶段工作计划,制定工作计划,可以提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。
一份优秀的工作计划是什么样的?经过整理,我们为你呈上审计工作计划模板,相信能对大家有所帮助。
审计工作计划模板(篇1)200x年,在市审计局、市国资委的正确领导和精心指导下,全市审计认真履行职责,以“”重要思想为指导,认真贯彻落实党的精神,全面贯彻党的、三中、四中全会精神和上级审计的各项工作部署。
按照局和分工领导的安排,认真组织学习贯彻会议精神。
现将200x年的工作情况总结如下:一、主要工作情况1.加强学习,提高素质市审计局高度重视审计业务学习,多次组织审计人员学习贯彻精神,认真做好学习笔记。
学习的内容包括:党的会议精神、审计署贯彻落实党的会议精神及省委、省和市委、市提出的审计工作任务、审计署各项审计任务等。
通过学习,进一步提高审计人员的理论素质,提高审计质量和水平,进一步强化审计意识。
2.认真做好审计项目审计在审计项目过程中,审计局严格按照审计项目的审核标准,按时编制审计报告,审计项目的内容和形成审计报告的格式、编码要求和审计结果的形成情况,认真审核审计项目的内容,及时报送审计结果。
审计结果的内容要求审计项目的审计过程中必须认真填制审计报告,严格按规范填写审计结果,对审计发现的问题及时进行处理和解决。
3.严格遵守纪律,做好审计人员的表率审计局始终把加强纪律建设作为审计工作的首要任务来抓。
坚持的“五个坚持”,即:坚持党性原则、坚持原则、坚持纪律观念、坚持纪律要求、坚持纪律作用,确保审计项目各项工作落到实处。
在审计工作中,严格执行审计纪律,严格遵守审计纪律,坚决杜绝现象的滋生,严格执行审计项目的各项审计项目的各项审计程序。
审计项目中,严格按照审计法的规定和审计规范的程序和审计标准进行审计,严格遵守审计程序,坚决杜绝审计结论的出现。
二、主要问题4.审计人员业务素质和业务水平有待于提高审计人员的业务水平低,审计工作任务重,审计项目的时限短,审计经验不足,有些项目审计项目时限很短,审计工作量难免有些冲减,审计成果还不够突出,审计项目的质量还需进一步提高。
2023年关于审计工作计划6篇
2023年关于审计工作计划6篇审计工作计划篇1规范管理扎实工作半年来,我们在局党委的领导下,紧紧围绕如何又好又快地完成今年全市广播电视工作的目标任务,积极进取、扎实工作,成效显着。
现将上半年工作总结一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。
1、明确分工,落实工作责任制。
为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,我们对科室人员进行了明确分工,落实工作责任制,实施百分考核,以制度凝聚人心,形成合力,激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事、干大事;目标任务的分解,明确的分工,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
2、坚持学习,不断提高工作能力。
坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造【欢迎您!】浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。
不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。
引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立广电人的良好形象。
二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。
1、上半年财务收支情况全系统实现收入2801.59万元,占年度预算58.03%,比上年增长12.15%;其中:局台收入966.39万元,占年度预算54.6%,比上年增长18.19%;广电站收入1835.2万元,占年度调整预算的60.6%,比去年同期增加9.26%。
全系统实现支出2366.69万元,占年度预算的58.67%,比上年同期增长11.87%;其中:局台支出947.22万元,占年度预算55.96%,比上年同期上升13.88%;广电站支出1419.47万元,占年度预算54.6%,比上年同期下降9.64%;2、以农村广播电视事业10件实事为抓手,规范广电站财务管理。
一是多着并举规范财务管理,年初重新修订了广播电视站财务管理规定,为规范广电站财务管理提供了制度保证。
通过年终考核、“进组入户”过堂督查逐站点评财务管理中的优缺点,有力地促进了广电站财务管理水平上台阶,不少站制订了增收节支措施,事业发展与经济效益并重的理念大大增强。
年度内部审计工作计划(共6篇) - 副本
年度内部审计工作计划(共6篇)篇:内部审计工作计划关于202X年内部审计工作计划为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据集团实际,现制定202X年内部审计工作计划。
一、坚持客观公正的原则下,切实抓好内部财务审计,根据集团的实际情况和领导的统一安排做好内部审计工作。
二、加强业务学习,提高业务技能。
认真学习《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》等有关制度,依照《中国内部审计准则》健全内审工作制度,提高审计工作质量,规范完善各项审计基础工作。
充分发挥审计成果,促进集团规范管理。
针对企业审计中存在的突出问题,提出合理化的建议和意见,经集团研究后形成书面通知,下发所审企业,督促落实整改措施,促进集团规范管理。
四、以提高管理水平和经济效益为目标,不断深化经济效益审计,为企业内部控制制度的建立健全提供合理化的建议。
五、做好内审人员的后续教育和业务培训工作,提高内审人员的业务素质、政策水平和专业技能。
渝惠食品集团有限公司二00九年十二月三十日第2篇:内部审计工作计划202X年内部审计工作计划随着集团党委、董事局从战略的高度提出“二次创业”的概念,以及集团管理创新工作的启动,注定202X年将成为集团改革和发展过程中的里程碑式的一年。
集团审计部将围绕集团发展和改革的大局,“保稳定、促发展”,依法履行审计监督、评价、控制和服务职能,促进各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平,为实现集团经济目标有效地发挥增值的作用。
一、指导思想牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念,坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能,促进集团经济的平稳、高效发展。
二、工作目标紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团202X年经济工作目标,认真履行集团董事局赋予的职责,全面监督财务收支的真实、合法和效益,突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节,更新观念,创新机制,加大力度,在审查重大违法违规问题的同时,更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制,“以监督促进过程”,从治理、机制和制度层面揭示问题,提出建议,改善企业经营管理,提高企业可持续发展能力。
审计年度工作计划(精选6篇)
审计年度工作计划(精选6篇)审计年度工作计划(精选6篇)时间是箭,去来迅疾,我们的工作又进入新的阶段,为了在工作中有更好的成长,不妨坐下来好好写写工作计划吧。
那么你真正懂得怎么写好工作计划吗?以下是小编收集整理的审计年度工作计划,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
审计年度工作计划篇1为进一步促进宏观经济政策落实,保护国家经济安全,提升财政资金绩效,加强对重点建设项目造价、民生资金拨付和领导干部经济责任履行情况的审计监督,充分发挥审计“免疫系统”功能,更好地服务我县经济社会发展。
根据全省年审计工作计划安排,结合我县实际,制定本计划。
一、财政审计(一)本级财政年度预算执行和其它财政财务收支情况审计;(二)部分镇政府年度的财政决算情况审计;(三)配合省审计厅进行地方政府债务情况专项审计调查(省定);(四)配合省审计厅进行政府外债总体情况审计(省定);(五)配合省审计厅进行政府债券审计调查(省定)。
二、农业与资源环保资金审计(一)国家和省级土地开发整理项目资金审计(市定);(二)县国土资源局财务收支及国土资金审计;(三)扶贫专项资金审计(省定);(四)县水利局财务收支及专项资金审计;(五)县环保局财务收支及环保专项资金审计;(六)农业综合开发资金审计;(七)县林业局财务收支及专项资金审计;(八)县畜牧局财务收支及专项资金审计;(九)县农业局财务收支及专项资金审计。
三、固定资产投资和外资运用审计(一)县建设局及二级单位财务收支审计;(二)县城市建设综合执法局财务收支审计;(三)县规划局及二级单位财务收支审计;(四)国外援助贷款项目公证审计(省定)。
四、行政事业审计(一)新型农村合作医疗基金审计(省定);(二)优抚、救灾和农村医疗救助资金及县民政局财务收支审计(省定);(三)县教育局及有关学校财务收支审计;(四)县卫生局及有关医院财务收支审计;(五)县文体局及二级单位财务收支审计;(六)县计生局及二级单位财务收支审计;(七)县科技局财务收支审计。
年度内部审计工作计划标准范本(6篇)
年度内部审计工作计划标准范本第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。
了解的内容主要有:1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。
2、公司及关联企业相互之间股权控制情况,股权结构。
3、企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。
4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等。
5、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行情况。
6、费用预算的报审依据是否合理,执行情况。
7、大项投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标制度;项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。
8、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是否合理;第二步:计划从以下____方面体现和实施审计的监督和管理职能:1、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后,将采取以下措施:对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结,区分主要问题和次要问题.年度内部审计工作计划标准范本(二)为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。
现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标年的内部审计工作,以____为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。
审计下半年工作计划6篇
审计下半年工作计划6篇审计下半年工作计划 (1) 我局的审计工作,要以科学发展观为指导,全面贯彻落实审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十字工作方针,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作,服务全县经济社会又好又快发展,不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计,依法履行审计监督职责。
积极探索、发挥审计“免疫”功能,进一步提高审计质量和工作水平,为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。
根据上级审计机关的部署和县委政府的安排,结合我县审计工作的实际对*年审计工作做如下安排。
(一)进一步深化财政审计工作财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题,做为政府的职能部门,我们要充分发挥审计职能作用。
当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础,以支出审计为重点,审计财政资金支出和使用的效果、效率,进一步完善财政权力的监督制约机制,促进各部门依法履行职责,规范预算管理,提高财政资金使用效益,不断完善公共财政体制的建立。
加强对财政预算执行的监督,扩大审计覆盖面,坚持本级财政预算审计与延伸审计相结合,凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围,确保财政审计的深度与广度。
要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。
要通过不断深化财政审计,特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计,更进一步查找和发现问题,强化审计执法威力,加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度,注重审计执法效果,加强跟踪监督,促进整改和纠正,加强部门协作并引入各种监督力量和手段,加强审计情况的深层次分析与研究,为县委政府宏观决策提供服务。
(二)加强政府投资建设项目审计随着我国国民经济的快速发展,国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大,政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。
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审计工作计划表6篇审计工作计划表 (1) x年全市审计信息宣传工作的指导思想是:以中国特色社会主义理论体系为指导,深入学习贯彻党的精神,紧紧围绕审计工作中心,突出重点,有计划、有步骤地加大审计信息宣传力度,不断提升审计成果,扩大审计影响,为在更高层面发挥审计的监督作用营造良好的舆论环境。
一、围绕中心,突出重点,明确审计信息宣传的内容(一)围绕党和国家的路线、方针、政策和重大部署,大力宣传全市审计机关在学习贯彻党的精神,认真履行审计监督职责等方面采取的措施和取得的成效。
1.积极宣传全市审计机关围绕经济社会发展大局,开展各项审计工作动态,以及在维护经济安全、推进民主法治、维护民生、推动改革、促进发展等方面发挥的建设性作用。
2.及时反映审计在揭露体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞基础上提出的审计建议及效果,并结合被审计单位对审计发现问题的整改情况,以适当方式加以宣传。
3.适时报道已审查结案的通过审计查处的重大违法违规问题的典型案件,推动反腐倡廉建设。
(二)围绕审计署、省、市审计工作会议、重要活动、重大专题及社会关注的审计工作热点焦点问题,适时开展有针对性的信息宣传工作。
1.大力宣传全市各级领导、有关部门和社会各界对审计工作的重视和支持,营造良好的审计工作环境。
2.重点做好各级审计工作会议、座谈会、向人大会作审计工作报告、“审计机关成立30周年”相关活动的信息宣传工作。
3.根据全年审计任务,着力做好财政资金分配和使用管理、权力运行、国有资产保值增值、重大投资项目建设进展、重点民生项目建设进度及资金使用、资源环境保护等方面审计情况的反映。
4.及时总结审计工作中的创新成果和宝贵经验,推动转变理念和创新方式,促进提高审计工作的质量和水平。
(三)围绕审计机关加强内部管理和自身建设,大力宣传在推进审计权能改革,加强队伍专业化建设、廉政建设、信息化建设和文化建设等方面的新举措和新成果。
1.积极宣传审计机制改革的主要做法和取得的主要成效,以及审计机关自身建设情况。
2.大力宣传全市审计机关先进集体和先进个人,弘扬正气,展示风采,树立良好的审计队伍形象。
3.结合具体审计项目,有重点地宣传审计机关在创新审计技术和方法、推动信息化建设及管理规范化方面采取的措施和取得的成效。
二、丰富形式,拓宽途径,增强审计信息宣传效应(一)利用多种渠道扩大审计影响。
充分利用审计行业报刊、党报党刊、电视台、广播电台、网站等各种平台,多管齐下,大力宣传审计工作的新思路、新方法和新成果,推动审计工作的深入开展。
(二)积极组织主题宣传报道。
今年重点做好“审计机关成立30周年”活动的系列宣传报道,发挥各类新闻媒体的特点优势,充分展示审计机关成立30周年以来取得的成果。
(三)提炼信息挖掘成果服务宏观决策。
加大对审计情况的全面把握、总体评价和综合分析力度,及时提炼审计工作中发现的问题,形成有价值的审计建议,为领导宏观决策提供参考依据。
三、注重质量,严格考核,提高信息宣传工作水平为切实提升工作水平,x年的信息宣传工作考核将着重从质量入手,严格考核机制。
市局办公室制定具体的考核指标,将工作任务量化分解到各县市区审计局。
同时,为进一步加大考核力度,对未完成采用任务的县市区审计局将取消年度目标管理考核评比资格。
审计工作计划表 (2)一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《xx市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,深入开展预算执行审计。
今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。
积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。
加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。
根据学院组织部的委托,今年将对x名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。
四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。
五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。
制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。
六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务能力。
完善审计制度,提高审计质量。
积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。
审计工作计划表 (3) 20xx年对于财务公司来说是探索和摸索的一年,无论是公司组织形式的建设还是各项制度的制定都处于初步探寻阶段,内部审计的工作也处于初建阶段,完善当前部门工作任重道远。
针对财务公司实际,提出如下审计工作计划:1、完善审计内控制度,促进财务公司内控管理健全与完善(1)首先完善财务公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《财务公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
(2)内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统。
20xx年为财务公司运营的第一年,各项制度处于一边制定一边执行的状态,必然有很多执行不严的地方,因此,20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。
(3)通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前财务公司费用开支的相关制度尚未健全,部分费用开销即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准),因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。
在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是:经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。
集团公司不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计):通过对下属企业20xx 年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。
通过对20xx年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存在问题,敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施,围绕集团年度经营目标提高经营效益。
⑵结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执行①收入合同审计集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入账核算,禁设小金库,因此,对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理,收入金额全部入账,以及收入内控是否健全、有效进行审计。
②在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书,但主营业务成本并不纳入业绩考核,并在ERP中实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计,以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。
③工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业,要及时进行回访,监督审计意见的落实,使企业存在的问题逐渐减少,同样的问题不重复出现,从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
2、与集团公司各职能部门,尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通,将审计部掌握的相关信息及时通报,避免管理、监督、考核脱节。