ISO22163-2017过程与条款对照

x
x
x
x
LCC控制程序
C3.4
老化管理
研发部 老化管理控制程序 备件准备数量符合率
ISO/TS22163:2017 8.10
老化管理
x
C4
EPPPS控制
C4.1
采购管理
采购部 采购管理控制程序
1）外部供应商的不合格项 2）外部供应商交付及时率
ISO9001:2015
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
S3
监视和测量管理
S3.1 S3.2
首件鉴定管理 产品的监视测量
品管部 品管部
首件鉴定管理控制程 序 产品的监视和测量控 制程序
首件鉴定一次通过率 错/漏检率
ISO/TS22163:2017 8.9
ISO9001:2015
8.4.2
首件鉴定 控制类型和程度
x
x
ISO/TS22163:2017 8.4.2.1 外部提供产品、过程或服务的放行批准
C3
产品和服务的设计和开 发
C3.1
设计开发
研发部 设计开发控制程序
研发投入生产完成率 图纸文件修改及时率
工程规范管理办法
标准
条款号
条款名称
强制 5个 10个 过程 过程 KO
ISO/TS22163:2017 8.1.2
投标管理
x
ISO9001:2015
8.2
产品和服务的要求（顾客服务管理办 法）
xx
供应链管理
C4.2
过程外包及转移管 理
采购部
过程外包及转移控制 程序
过程转移次数
ISO/TS22163:2017 8.1.1
外包或过程转移的策划
x
C5
产品和服务提供
C5.1
生产和服务的提供 生产部
生产和服务的提供控 制程序
生产计划完成率
ISO/TS22163:2017 8.5.7
生产计划）（生产计划与准备管理办 法）
xxx
x x
C3.2 C3.3
配置管理 RAMS/LCC
研发部 配置管理控制程序 研发部 RAMS控制程序
ISO/TS22163:2017
配置准确率
ISO/TS22163:2017
产品运行结果与目标偏差率 ISO/TS22163:2017
8.3.5.1 8.1.4 8.8
设计和开发输出-补充要求 配置管理 RAMS/LCC
xx
ISO9001:2015
8.4.1
总则
ISO/TS22163:2017 8.4.1.1 总则-补充要求
x
ISO9001:2015
8.4.3
外部供方的信息
ISO/TS22163:2017 8.4.3.1 外部供方的信息-补充要求
ISO/TS22163:2017 8.4.1.1.1 外部供方和EPPPS的分类
应急计划 质量目标及其实现的策划 组织应。。。 策划如何实现质量目标时，组织应确 定：
ISO/TS22163:2017 6.2.3
安全目标
ISO/TS22163:2017 6.4
经营规划
ISO9001:2015
7
支持
ISO9001:2015
ISO/TS22163:2017 8.5.1.1.2 生产和服务提供过程的验证
ISO/TS22163:2017 8.5.1.1.3 生产和服务提供过程的确认
ISO9001:2015
8.5.2
标识和可追溯性
ISO/TS22163:2017 8.5.2.1 标识和可追溯性-补充要求
外来文件管理办法
ISO9001:2015
ISO/TS22163:2017 5.2.4
安全方针
ISO9001:2015
5
领导作用和承诺
ISO9001:2015
5.1
领导作用和承诺
ISO9001:2015
5.1.1
总则
ISO9001:2015
5.3
组织的岗位、职责和权限
ISO/TS22163:2017 5.3.1
组织的岗位、职责和权限 -补充要求
基础设施管理办法
ISO9001:2015
监视测量资源管理
品管部
监视和测量资源控制 程序
因监视测量资源原因而导致 的生产中断次数
ISO9001:2015
7.1.4 7.1.5
过程运行环境 监视和测量资源
ISO9001:2015
7.1.5.1 总则
ISO9001:2015
7.1.5.2 测量溯源
ISO/TS22163:2017 7.1.5.3 监视和测量资源 -补充要求
8.5.3
顾客或外部供方的财产
ISO/TS22163:2017 8.5.3.1 顾客或外部供方的财产-补充要求
ISO9001:2015
8.5.4
防护
ISO/TS22163:2017 8.5.4.1 防护-补充要求
C5.2
特殊过程管理
研发部
特殊过程管理控制程 序
因特殊工序而导致的顾客投 诉次数
ISO/TS22163:2017
ISO/TS22163:2017 7.1.1.1 总则-补充要求
x
S1.2
人力资源管理
综合部
人力资源管理控制程 序
员工绩效达标率
ISO9001:2015
7.1.2
人员
员工满意度
ISO/TS22163:2017 9.2.3.2 审核员管理
ISO9001:2015
7.2
能力
ISO/TS22163:2017 7.2.1
ISO9001:2015
7.5.3.2 为控制成文件信息，适用时。。。
ISO/TS22163:2017 7.5.3.3 成文信息的控制-补充要求
x
S2.2
知识管理
综合部 知识管理办法
知识管理案例应用率
ISO9001:2015
7.1.6
组织的知识
ISO/TS22163:2017 7.1.6.1 组织的知识-补充要求
因相关方需求识别不充分而 导致的变更次数
ISO9001:2015
4
组织环境
质量手册
ISO9001:2015
4.1
理解组织及其环境
6S管理方法
ISO9001:2015
4.2
理解相关方的需求和期望
ISO9001:2015
4.3
确定质量管理体系的范围
ISO9001:2015
4.4
质量管理体系及其过程
ISO9001:2015
主过程编号 C1
主过程名称(12) 产品和服务的要求
子过程编 号
子过程名称(31)
主导部 门
文件名
C1.1 C1.2
投标管理 销售管理
经营部 投标管理控制程序 经营部
销售管理控制程序
KPI
中标率 合同评审及时率
C2
项目管理
C2.1
项目管理
研发部 项目管理控制程序
1）首件鉴定合格及时率 2）项目成本预算偏差率
4.4.1
ISO9001:2015
4.4.2
ISO/TS22163:2017 4.4.3
质量管理体系及其过程——补充要求
ISO9001:2015
5.2
方针
ISO9001:2015
5.2.1
制定质量方针
ISO9001:2015
5.2.2
沟通质量方针
ISO/TS22163:2017 5.2.3
质量方针 -补充要求
8.3 8.3.1 8.3.1.1 8.3.2 8.3.2.1 8.3.3 8.3.3.1 8.3.4 8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5
产品和服务的设计和开发 总则 总则 -补充要求 设计和开发策划 设计和开发策划-补充要求 设计和开发输入 设计和开发输入-补充要求 设计和开发控制 设计和开发控制-补充要求 设计评审 设计验证 设计确认 设计和开发输出
ISO9001:2015 ISO9001:2015 ISO/TS22163:2017 ISO9001:2015 ISO/TS22163:2017 ISO9001:2015 ISO/TS22163:2017 ISO9001:2015 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO9001:2015
产品和服务的要求-补充要求
x
ISO9001:2015 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017 ISO/TS22163:2017
ISO9001:2015
8.2.2
与产品和服务的要求的确定
ISO/TS22163:2017 8.2.2.1 与产品和服务的要求的确定 -补充要求
ISO9001:2015
8.2.3
产品和服务的要求的评审
ISO9001:2015
8.2.3.1
ISO9001:2015
8.2.3.2 保留有关的成文信息
ISO/TS22163:2017 8.2.5
ISO9001:2015
8.5
生产和服务提供
x
ISO9001:2015
8.5.1
生产和服务提供的控制
ISO/TS22163:2017 8.5.1.1 生产和服务提供的控制-补充要求
x
控制计划管理办法
ISO/TS22163:2017 8.5.1.1.1 控制条件
工艺纪律检查管理 工艺纪律检查完成率 办法
x
S2
成文信息管理
S2.1
文件管理
综合部 文件管理控制程序
ISO9001:2015
7.5
形成文件的信息
ISO9001:2015
7.5.1
总则

创新管理办法 文件记录管理办法
ISO9001:2015 ISO9001:2015
7.5.2 7.5.3
创建与更新 形成文件的信息的控制
ISO9001:2015
7.5.3.1 应控制。。。
M1.2
风险管理
总经办 风险管理控制程序 质量缺陷成本
ISO/TS22163:2017 5.3.2
ISO9001:2015
6
过程负责人的职责和权限 策划
ISO9001:2015
6.1
应对风险和机遇的措施
ISO9001:2015
6.1.1
在策划质量管理体系时，组织应。。。
ISO9001:2015
6.1.2
ISO/TS22163:2017 8.4.2.2 外部提供产品、过程或服务的放行
ISO9001:2015
8.6
产品和服务的放行
ISO/TS22163:2017 8.6.1
产品和服务的放行-补充要求
S3.3
不合格输出管理 品管部 不合格输出控制程序 不合格品处置时间
ISO9001:2015
8.7
不合格输出的控制
ISO/TS22163:2017 8.4.1.1.2 外部供方的评估
ISO/TS22163:2017 8.4.1.1.3 批准外部供方
ISO/TS22163:2017 8.4.1.1.4 外部供方报价选择
ISO/TS22163:2017 8.4.2.3 外部供方绩效的监视、重新评估和排序
ISO/TS22163:2017 8.4.4
能力-补充要求
x
x
ISO9001:2015
7.3
意识
S1.3
基础设施管理
设备部 生产设备管理办法 设备非计划停机时间
ISO/TS22163:2017 7.3.1 ISO/TS22163:2017 8.5.1.3
意识-补充要求 生产设备
工装/工具管理办法
ISO9001:2015
7.1.3
基础设施
S1.4
8.5.1.2
特殊过程
C6
顾客服务
C6.1
顾客服务管理
经营部
顾客服务管理控制程 序
顾客投诉响应时间
x
x
产品交付及时率
ISO9001:2015
8.5.5
交付后的活动
顾客提出的不合格项
ISO/TS22163:2017 8.5.5.1 交付后的活动-补充要求
x
S1
资源管理
S1.1
预算管理
财务部 预算管理控制程序 成本预算准确率
S3.3
不合格输出管理 品管部
不合格项响应时间
ISO9001:2015
8.7
不合格输出的控制
ISO9001:2015
8.7.1
组织应。。。
ISO9001:2015
8.7.2
组织应保留下列成文信息：
ISO/TS22163:2017 8.7.3
不合格输出的控制-补充要求
x
S3.4
纠正措施
品管部 纠正措施控制程序 纠正措施及时关闭率
组织应策划：
ISO/TS22163:2017 6.1.3
应对风险和机会的措施-补充要求
x
x
M1.3
企业经营规划管理
总经办
企业经营规划控制程 序
经营目标达成率
ISO/TS22163:2017 ISO9001:2015 ISO9001:2015 ISO9001:2015
6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2
8.1 8.1.3 8.1.3.1 8.1.3.2 8.1.3.3 8.1.3.4 8.1.3.5 8.1.3.6 8.1.3.7 8.1.3.8 8.1.3.9
运行的策划和控制 项目管理 项目集成管理 项目范围管理 项目时间管理 项目成本管理 项目质量管理 项目人力资源管理 项目沟通管理 项目风险和机会管理 项目采购管理
ISO9001:2015
10.2
不合格和纠正措施
ISO9001:2015
10.2.1 当出现不合格时。。。
ISO9001:2015
10.2.2 组织应保留。。。
ISO/TS22163:2017 10.2.3 不合格和纠正措施-补充要求
x
M1
经营策划管理
M1.1
组织环境和相关方 管理
总经办
组织环境和相关方管 理控制程序