三体系外审全部表格

岗位人员能力评定表
企业员工工作考核表
年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：
基础设施台帐
编制：审核：年月日
设施验收记录
编号：GCXJ－JL－05－02
编制人：年月日
设施定期巡回检查记录
编号：GCXJ－JL－05－03
部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×
设施保养记录
编号：GCXJ－JL－05－04
生产设备大修记录
编号：GCXJ－JL－05－05
年月日
设备报废申请表
编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：
设施配置申请表
编号：GCXJ－JL－05－07
工程合同台帐
合同评审记录
合同修订评审记录
投标文件评审记录
招标文件评审记录
编号：GCXJ－JL－07－05
合格物资供应方评价表
编号：GCXJ－JL－08－01
合格物资供应方名册
审批人：编制人：年月日
合格物资供应方供货质量记录
合格物资供应方年度评审表
编号：GCXJ－JL－08－04
工程物资需用量总量表
编号：GCXJ－JL－08－05
批准人：项目负责人：编制人：编制时间：
合格劳务供方名录
编号：GCXJ－JL－09－03
紧急采购物资申请表
编号：GCXJ－JL－08－06
申报单位：编制人：年月人
项目用工计划申请表
编号：GCXJ-JL-09-01
劳务供方评价表
填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02
劳务供方考核表
编号：GCXJ-JL-09-04
劳务人员花名册
编号：GCXJ-JL-09-05
年度员工培训计划
编号：GCXJ-JL-04-03
特殊工种人员花名册
编号：GCXJ-JL-04-04
编制人：年月日
员工培训考核表
编号：GCXJ-JL-04-07
文件更改审批及更改通知单
编号：GCXJ-JL-01-02
复制文件登记表
编号：GCXJ-JL-01-10
记录控制清单
编号：GCXJ-JL-02-01
记录归档清单
编号：GCXJ-JL-02-02
管理评审计划表
编号：GCXJ-JL-03-01
评审资料。

管理评审简况
编号：GCXJ—JL—03—02
参加管理评审人员签到表
编号：GCXJ—JL—03—02
管理评审记录
编号：GCXJ—JL—03—02
分包方项目完成情况考核表
编号：GCXJ-JL-10-01
合格工程分包方名录
编号：GCXJ—JL—10—02
工程分包方评价表
编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：
营业执照证号：资质等级：
企业所在地地址：
经营范围：主营
兼营
电话
批准人：批准日期：年月日
工程停（复）工报告
编号：GCXJ—JL—11—01
特殊过程监控记录
编号：GCXJ－JL－11－03
检验和试验状态标识检查表
编号：GCXJ－JL－11－04
标识检查表
编号：GCXJ－JL－11－05
顾客提供产品到货登记表
编号：GCXJ－JL－12－01
成品保护检查表
编号：GCXJ－JL－11－06
顾客意见投诉及处理记录
编号：GCXJ－JL－11－07
工序例外放行审批表
编号：GCXJ－JL－16－06
图纸自审记录
编号：GCXJ－JL－11－09
文件更改记录
编号：GCXJ—JL—01--01
申请人/日期：审核/日期：。