财务科廉政风险排查防控表
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附件
廉政风险排查防控表
科室（单位）
财务科
主要职能
负责预、决算编制；负责日常收入、支出管理；负责财务核算、现金管理等财务相关工作。
廉政风险点及防控措施
序号
主要廉政风险点
主要防控措施
直接 责任人
1
预、决算编制
严格执行《预算法》，收入、支出全部纳入预、决算编制，按程序层层进行审核把关。
XX
2
财务报账审核和支付
严格执行《会计法》、财务管理制度、公务卡结算实施细则等相关法律法规和财务规章制度，按照规定程序进行报账和支付
XX
3ห้องสมุดไป่ตู้
固定资产价值核算
做好固定资产价值反映、折旧核算等，保证固定资产系统管理和财务系统固定资产核算一致
XX
科室（单位）
负责人意见
分管领导意见
注：此表格可自行扩展填报
廉政风险排查防控表
科室（单位）
财务科
主要职能
负责预、决算编制；负责日常收入、支出管理；负责财务核算、现金管理等财务相关工作。
廉政风险点及防控措施
序号
主要廉政风险点
主要防控措施
直接 责任人
1
预、决算编制
严格执行《预算法》，收入、支出全部纳入预、决算编制，按程序层层进行审核把关。
XX
2
财务报账审核和支付
严格执行《会计法》、财务管理制度、公务卡结算实施细则等相关法律法规和财务规章制度，按照规定程序进行报账和支付
XX
3ห้องสมุดไป่ตู้
固定资产价值核算
做好固定资产价值反映、折旧核算等，保证固定资产系统管理和财务系统固定资产核算一致
XX
科室（单位）
负责人意见
分管领导意见
注：此表格可自行扩展填报