公司一季度经营分析报告

公司一季度经营分析报告
一、20xx年一季度生产任务完成情况
一季度计划产量116000吨，实际完成71870吨，欠44130吨。

1、一月份计划产量25000吨，完成18018吨，完成率72.1%。

2、二月份计划产量46000吨，完成20958吨，完成率45.6%。

3、三月份计划产量45000吨，完成32894吨，完成率73.1%。

二、20xx年一季度出勤人数、工数情况
1、一月份出勤137人，工数3946，出勤率92.9%
2、二月份出勤137人，工数3622，出勤率91.2%
3、三月份出勤139人，工数3997，出勤率92.7%
三、20xx年一季度材料费使用情况
1、一月份材料计划费用43685.74元，实际使用49261.02元，超支5575.28元，每吨超支0.309元。

2、二月份材料计划费用53851.29元，实际使用62151.40元，超支8300.11元，每吨超支0.396元。

四、我队第一季度坚持每月的生产经营情况及工资结算分配情况，分班次向职工进行公布，让职工参与本队生产经营，提出合理化1
建议。

五、从以下几个方面分析可知，我队生产经营方面不足之处主要有以下几点：
1、油脂、刀齿、刀座消耗较大。

刀齿、刀座消耗大的原因是由于工作面构造不定期的出现和煤质硬度的增加；油脂消耗主要是由于设备检修时漏油现象造成，从而造成设备损坏费用严重超标
2、支架配件太贵，管路、阀片和油缸更换频繁。

3、配件质量差，频繁更换配件，机修质量不高，也是造成设备损坏费用严重超标原因之一。