立项备案警示灯项目可行性研究报告

警示灯项目
可行性研究报告
xxx投资公司
警示灯项目可行性研究报告目录
第一章项目基本信息
第二章建设背景及必要性分析
第三章产业研究分析
第四章项目建设规模
第五章项目选址研究
第六章项目工程设计
第七章项目工艺分析
第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章安全规范管理
第十章风险性分析
第十一章节能评估
第十二章项目实施安排方案
第十三章投资分析
第十四章项目经济评价分析
第十五章招标方案
第十六章项目总结
第一章项目基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新
工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入27449.47万元，同比增长21.60%（4875.69万元）。

其中，主营业业务警示灯生产及销售收入为25388.16万元，占营业总收入的92.49%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6269.18万元，较去年同期相比增长510.26万元，增长率8.86%；实现净利润4701.89万元，较去年同期相比增长726.12万元，增长率18.26%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
警示灯项目
（二）项目选址
xxx经开区
（三）项目用地规模
项目总用地面积41227.27平方米（折合约61.81亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.72%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.02%，固定资产投资强度163.32万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积41227.27平方米，建筑物基底占地面积22971.83平方米，总建筑面积47411.36平方米，其中：规划建设主体工程36378.10平方米，项目规划绿化面积3327.79平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费3480.20万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量727086.58千瓦时，折合89.36吨标准煤。

2、项目年总用水量12561.03立方米，折合1.07吨标准煤。

3、“警示灯项目投资建设项目”，年用电量727086.58千瓦时，年总
用水量12561.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.43吨标准煤/年。

达产年综合节能量33.45吨标准煤/年，项目总节能率29.98%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14295.92万元，其中：固定资产投资10094.81万元，占项目总投资的70.61%；流动资金4201.11万元，占项目总投资的29.39%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30685.00万元，总成本费用23543.71万元，税金及附加283.11万元，利润总额7141.29万元，利税总额8409.41万元，税后净利润5355.97万元，达产年纳税总额3053.44万元；达产年投资利润率49.95%，投资利税率58.82%，投资回报率37.47%，全部投资回收期4.17年，提供就业职位466个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区及xxx经开区警示灯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经开区警示灯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“警示灯项目”，本期工程
项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提供就业职位466个，达产年纳税总额3053.44万元，可以促进xxx经开区区域经济的繁荣
发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.95%，投资利税率58.82%，全部投资回
报率37.47%，全部投资回收期4.17年，固定资产投资回收期4.17年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、关于推动产业转移促进区域协调发展。

报告提出，制定和实施重点
行业布局规划，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。

目前，工业和信息化部正在对《产业转移指导目录（2012年本）》进行修订，预计2018年底前完成修订工作。

同时，进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”，为地方政府、产业园区、企业等主体提
供转出项目和转入项目信息对接功能。

2016年7月，工业和信息化部、财
政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布《关于深入推进新型工
业化产业示范基地建设的指导意见》，2017年按照规模效益突出的优势产
业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织
申报。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、国家统计局4日发布的改革开放40年经济社会发展成就报告显示：1978年，党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此插
上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。

40年来，我国建立
了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。

2017年工业增加
值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8％。

改革开放前，我国工业基础比较薄弱，1978年工业增加值仅有1622亿元。

改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。

工业实力空前增强，
产品竞争力显著提升，我国已成为名副其实的全球制造大国。

1990年，我
国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到6%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一步提高到
19.8%，跃居世界第一。

自此连续多年稳居世界第一。

1992年，我国工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关。

2017年，我国工业
增加值接近28万亿元。

2、应该说，“中国制造2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。

这意味着，从2015年到2025年，在“中国制造2025”的引领之下，我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中，依托制造
业的持续发力创造创新，不断加快工业化进程，从而进一步巩固筑牢国民
经济的重要支柱和基础，顺应趋势变化推动并培育形成新的增长点。

此一
过程中，许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。

对处于落后产能链条上
的企业而言，需要考虑业务转型、科学发展；对更多的朝阳产业尤其是科
技型企业而言，未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期，而在国家承诺
财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下，能否抓住机遇实现
飞越，仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定
性因素。

要知道，在今天的科技时代里，掌握核心技术始终是企业生存发
展的第一要务。

3、加强国际合作。

一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新
网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。

二是研究发
布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。

三是通过建设一批新
兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析
1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加
快发展的一系列决策部署，按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新
一高”产业发展战略要求，我市制定了《支持工业经济加快发展十项措施》。

十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用，综合运用政策、资金等措施，帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题，促进龙头骨干企业提质增效，推动大众创业、万众创新，激发市场主体活力，促进产业创新转型，为我市工业发展再添动力，加快实现工业经济向高质量发展转变。

2、创新发展，引进社会资本。

为支撑大健康产业发展壮大，高新区积极引进社会资本，采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。

推动产业结构转型升级，构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路：加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。

着力智能发展，推动企业转型升级。

支持制造业与互联网融合发展，对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。

加入在大数据、云计算、物联网领域，获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持，重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。

3、“十二五”期间，我国工业发展经历了极不平凡的五年。

面对国内外环境的复杂变化，中央果断实施了一系列强有力的宏观调控措施，有效应对了国际金融危机的巨大冲击和特大地震等自然灾害的严峻挑战，我国工业总体上保持了平稳较快发展，在新型工业化进程中迈出了坚实步伐。

工业保持持续快速增长。

在全面应对金融危机过程中，及时制定出台的十
大产业调整和振兴规划，对国民经济企稳回升和平稳较快发展发挥了重要
作用。

“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达11.3%，全国城镇工业企业投资总额年均增速达26.1%，规模以上工业企业实现利润总额年均增速达30.2%。

2010年，全部工业实现增加值16万亿元，占国内生产总值的40.2%，全国城镇工业企业完成投资9.9万亿元，规模以上工业企业实现利
润总额4.2万亿元。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好
项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理
竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技
术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴
计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章产业研究分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3420.62亿元，比上年增长7.35%。

其中，第一产业增加值273.65亿元，增长10.81%；第二产业增加值2120.78亿元，增长8.22%
第三产业增加值1026.19亿元，增长11.63%。

一般公共预算收入292.08亿元，同比增长10.30%，一般公共预算支出470.73亿元，同比增长10.27%。

国税收入302.81亿元，同比增长11.11%；地税收入亿元60.20，同比增长11.76%。

居民消费价格上涨1.05%。

其中，食品烟酒上涨0.94%，衣着上涨
0.91%，居住上涨1.15%，生活用品及服务上涨0.81%，教育文化和娱乐上
涨0.87%，医疗保健上涨1.16%，其他用品和服务上涨1.12%，交通和通信
上涨0.82%。

全部工业完成增加值1595.56亿元。

规模以上工业企业实现增加值1303.11亿元，比上年增长7.63%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含警示灯）等主导行业共完成工业增加值1043.63亿元，增长11.38%。

AA完成增加值433.00亿元，增长9.35%；BB
完成工业增加值394.47亿元，增长8.55%；CC完成工业增加值238.53亿元，增长10.58%；DD完成工业增加值111.14亿元，增长8.01%。

规模以上
工业企业实现主营业务收入6021.07亿元，比上年增长10.82%。

实现利润总额822.04亿元，比上年增长5.65%。

固定资产投资完成4201.80亿元，比上年增长5.21%。

其中，建设项目投资完成3697.58亿元，增长8.91%；房地产开发投资完成504.22亿元，增长6.71%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成210.09亿元，同比增长6.91%；第二产业投资完成3193.37亿元，同比增长7.57%；第三产业投资完成798.34亿元，增长10.72%。

高新技术产业投资811.42亿元，增长10.46%。

民间投资3861.96亿元，增长5.48%。

城市基础设施投资544.05亿元，增长10.12%。

重点项目829个，完成投资2506.91亿元，增长
11.57%。

全市实现社会消费品零售总额1095.90亿元，比上年增长5.78%。

城镇实现零售额813.76亿元，增长8.08%；乡村实现零售额313.06亿元，增长5.25%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元430.88，增长13.75%。

实际利用外资67880.35万美元，同比增长58.36%。

外贸进出口总值236.70亿元，同比增长51.24%。

其中，出口总值153.85亿元，同比增长
52.00%；进口总值82.84亿元，同比增长52.70%。

二、警示灯行业市场分析
目前，区域内拥有各类警示灯企业538家，规模以上企业16家，从业人员26900人。

截至2017年底，区域内警示灯产值163788.57万元，较
2016年143888.76万元增长13.83%。

产值前十位企业合计收入69708.06万元，较去年60275.02万元同比增长15.65%。

区域内警示灯行业经营情况
区域内警示灯企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17078.47万元，较上年度15241.83万元增长12.05%，其中主营业务收入16009.77
万元。

2017年实现利润总额5239.92万元，同比增长12.15%；实现净利润1771.07万元，同比增长24.81%；纳税总额122.40万元，同比增长10.29%。

2017年底，AAA资产总额26049.34万元，资产负债率34.48%。

2017年区域内警示灯企业实现工业增加值42355.79万元，同比2016
年37716.64万元增长12.30%；行业净利润17900.68万元，同比2016年16031.42万元增长11.66%；行业纳税总额14460.16万元，同比2016年13086.12万元增长10.50%；警示灯行业完成投资39916.82万元，同比
2016年33685.08万元增长18.50%。

区域内警示灯行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.73%。

预计区域内警示灯行业市场需求规模将达到248220.09万元，利润总额65138.37万元，净利润19966.67万元，纳税17495.23万元，工业增加值78902.08万元，产业贡献率11.09%。

区域内警示灯行业市场预测（单位：万元）
第四章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为警示灯，根据市场情况，预计年产值30685.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积41227.27平方米（折合约61.81亩），其中：净用
地面积41227.27平方米（红线范围折合约61.81亩）。

项目规划总建筑面
积47411.36平方米，其中：规划建设主体工程36378.10平方米，计容建
筑面积47411.36平方米；预计建筑工程投资4047.48万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费3480.20万元。

（三）产能规模
项目计划总投资14295.92万元；预计年实现营业收入30685.00万元。

第五章项目选址研究
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址
该项目选址位于xxx经开区。

园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。

国家高新
区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资
强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和
示范区。

根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合
容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资
为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。

与2012年的评
价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产
投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。

三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数55.72%，建筑容积率1.15，建设区域
绿化覆盖率7.02%，固定资产投资强度163.32万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环
状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于
2.00米。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

八、选址综合评价
项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

第六章项目工程设计
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满
足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积47411.36平方米，其中：计容建筑面积47411.36平方米，计划建筑工程投资4047.48万元，占项目总投资的
28.31%。

第七章项目工艺分析
一、原辅材料采购及管理
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建
立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。

二、技术管理特点
投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承
上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力
及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、。