风险记录表
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质量副总/日期：
评估小组评ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ（可附件）：
评估小组签字：
质量保证部长的审核：
质量副总批准：
风险执行与跟踪
执行项目（可用附件）
执行部门/人员
计划完成时间
实际完成时间
附件（证明性文件）
执行部门确认/日期
QA确认/日期
风险执行与跟踪执行项目可用附件执行部门人附件证明性文件执行部门确认日期qa确认日期德信诚培训网更多免费资料下载请进
风险记录表
风险编号：
申请风险描述：
申请人/日期：
部门负责人/日期：
评估小组评估（可附件）：
评估小组签字：
风险分级：
□低级□中级
质量保证部长/日期：
□高级
风险消减计划：
部门负责人/日期：
质量保证部长/日期：
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□高级
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