单位廉政风险点及防范措施登记表
廉政风险点自查及防控措施登记表(范例)
廉政风险点自查及防控措施登记表（范例）廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名****职务党组书记局长分管工作办公室、人事、财务、党风廉政建设一岗双责岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。
党风廉政监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。
建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。
制度机制风险///岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。
A加强党性修养和党风廉政建设工作。
外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。
A提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名***职务副局长分管工作城乡房屋管理纪检监察纪检组长一岗双责岗位职责城乡房屋管理、纪检监察。
党风廉政监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
廉政风险点风险等级防控措施登记表
单位领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表一份本单位存档，一份公示。
廉政风险点风险等级防控措施登记表使用说明本文件是一份《廉政风险点风险等级防控措施登记表》的标准版使用说明，旨在帮助各单位明确如何填写、使用及管理这份重要的廉政风险防控工具。
通过详细阐述表格的构成、填写要求、风险等级划分、防控措施制定等内容，确保各单位能够有效识别、评估及防控廉政风险，促进廉洁从业，保障单位健康发展。
一、表格构成《廉政风险点风险等级防控措施登记表》主要由以下几个部分组成：主要工作职责：概括列出单位领导班子集体的主要职责范围，为后续的风险点识别提供基础。
权力事项：具体列出单位领导班子集体所行使的各项权力，包括但不限于决策权、审批权、管理权等。
廉政风险点：针对每项权力事项，识别可能存在的廉政风险点，即可能导致不廉洁行为发生的关键环节或因素。
廉政风险表现形式：详细描述廉政风险点可能以何种形式表现出来，如利益输送、权钱交易、滥用职权等。
风险等级：根据廉政风险点的严重程度和发生概率，将其划分为不同等级，如高、中、低等，以便采取相应的防控措施。
防控措施：针对每个廉政风险点，制定具体、可行的防控措施，以降低风险发生的可能性和影响程度。
责任领导：明确每个廉政风险点的防控责任领导，确保防控措施得到有效落实。
主要领导意见及单位领导小组（指导协调小组）意见：记录主要领导及单位领导小组对廉政风险防控工作的审核、指导和建议，确保防控工作的科学性和有效性。
二、填写要求准确性：填写表格时，应确保所有信息的准确性和完整性，不得遗漏或隐瞒任何廉政风险点。
客观性：在识别廉政风险点和评估风险等级时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断和偏见。
针对性：制定的防控措施应具有针对性，能够直接针对廉政风险点，有效降低风险发生的可能性。
可操作性：防控措施应具体、可行，便于操作和执行，确保能够有效落实。
时效性：随着单位工作职责、权力事项及外部环境的变化，应及时更新和完善廉政风险点及防控措施，确保防控工作的时效性。
廉政风险点自查及防控措施登记表
行使职权的各类外部环境干扰。
A
提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字 ： 负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
姓 名
***
职 务
副局长
分管工作
城乡房屋管理纪检监察
纪检组长
一岗双责
岗位职责
城乡房屋管理、纪检监察。
党风廉政
监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字 ： 负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高 负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签
单位盖章： 填表日期：2010年10月18日
姓 名
***
职 务
支部书记
分管工作
耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所
副局长
一岗双责
岗位职责
建设职责
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
4、部门(单位)廉政风险防控措施登记表
1.认真及时督办督查。
2.民主阳光督查，及时公开。
公务接待
1.严格遵守学院有关接待规定。
2.不超标，不浪费。3.对口对等接待。4.分管领导审核。
部门（单位）意见
（单位盖章）
党政负责人签字：年 月 日
分管院领导
意见签Βιβλιοθήκη 签字：年 月 日领导小组
意见
公文处理
1.遵循保密文书管理和机要文书管理规定。
2.提高保密意识，加强保密文书和机要文书归档管理。
档案管理
1.不断健全档案管理规定。
2.提高保密意识，加强档案归档和管理。
车辆管理
1.不断健全车辆管理规定。
2.严格遵守车辆使用流程。
办公用品
采购
1.不断健全、规范物品采购制度与规定。
2.严格招标程序。3.多人参与。
附件4
部门（单位）廉政风险防控措施登记表
部门（单位）：党办、院办填表日期2012年6月15日
主要工作
职 权
印章管理、公文处理、档案管理、车辆管理
办公用品采购、督办督查、公务接待
风险点名称
风险防控措施
印章管理
与使用
1.严格按照印章管理规定和程序办理各类印章使用手续；
2.认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性。3.及时登记。
廉政风险防控措施登记表
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
单位廉政风险防控措施登记表（三）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
廉政风险防控措施统计汇总表（四）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
填表人：主管领导：。
xx公司廉政风险点查找及防控措施登记1
1、制定每项工作详细的业务流程，公开业务流程图，严格按照业务流程开展工作，接受干部员工和上级监督；
2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为；
3、建立监督检查制度，形成业务流程各环节相互监督检查，工作结束后的自查总结机制
4、形成各部门对业务流程风险点每月自查，公司党支部适时开展重点检查的工作机制，发现问题及时查处。
责任单位领导签字：填表日期：2012年3月
4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，可能造成损失或严重后果。
5、工作中，不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象。
6、不认真履行“一岗三责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。
C级
1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育；
3、三重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。
B级
1、认真落实党风廉政建设责任制，按照公司《党风廉政风险防控工作实施意见》开展风险防控工作，将党风廉政建设与业务工作紧密结合；
2、推进党务、政务公开，通过建立公开栏及联系人等形式，公开工作职能、业务流程等，提高工作透明度，自觉接受群众监督；
3、结合新形势、新任务的要求，对现有规章制度进行梳理、充实和健全，将规章制度合订成册，切实做到业务工作规范化，工作流程程序化；
4、对公司工作监督检查制度化，及时发现和纠正工作中的失误和偏差，保证工作的顺利开展；
5、严格执行民主集中制原则，落实好“三重一大”制度，重大事项请示汇报制度。
岗位职责风险
1、不履行岗位责任或履行不到位；
2,在人事管理,干部任用,考核,评先等方面,不坚持公开,公正,公平原则,具体工作人员弄虚作假,可泄露相关信息,能产生不廉洁行为。
廉政风险点查找及防控措施登记表(单位)
1、明确中层干部的职责范围、业务流程和党风廉政建设责任，明确对执行情况加大监督检查力度；
2、建立党员干部廉洁从政、遵守廉政准则和党纪法规、履行“一岗双责”、作风建设等公开承诺制，主动接受干部职工和社会监督；
3、坚持公开、工资、透明原则，提高干部考核和选拔任用的公信度、
4、严格执行民主决策制度和财务审批制度。
（六）负责管理人事、劳动关系调整工作；建立和完善劳动、人事争议仲裁制度和行政复议制度；监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理劳动、人事争议；负责辖区范围内的劳动监察工作。
（七）承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作；负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息，组织区域内的人才招聘工作。
外部环境风险
1、八小时以外的个人生活不健康、情趣不高尚；
2、结交不正当的朋友；
3、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱物干涉工作事务；
4、国内外各种敌对势力拉拢、渗透，西方资产阶级自由思想侵蚀。
二级
1、强调相关工作纪律要求，做到自重、自省、自警、自励；
2、加强学习宣传力度，建立和培养社会主义道德观，做到凡事讲原则、守规矩的作风；
2、资金使用：提出申请（经费开支审批表）→科室负责人审批→分管领导审批→局长审批（重大资金使用经党委会集体研究决定）
3、干部任用：竞争上岗→民主测评→任前考察→党委会集体研究→公示
单位
职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，研究制定全区人力资源和社会保障制度改革的实施意见，编制发展规划和年度工作计划，并组织实施；对全区人力资源和社会保障政策法规的执行情况进行指导协调和监督检查。
廉政风险点查找及防控措施登记表
三级
进一步细化领导班子成员和各 处室的岗位职责，明确分工责 任制，严格执行上级决策部 署，工作中廉字当头，廉洁从 政。
外部环境 风 险
1.工作过程中受人情风的影 响，工作中出现不按章办事的 现象。2.自身要求不严格，个 人生活无规律，交友不慎重， 容易出现生活问题。
三级
1.加强对全体教职工的教育， 注意在工作圈、生活圈、社交 圈全方位自觉接受监督，规范 自己的行为。2.加强政治思想 学习、廉政学习，提高自身素 质，抵制人情风及不良外界因 素的影响。3.对干部出现的问 题及时谈话处理，做到早发现 、早预防。 分管领导签字：
填表人签字：
单位负责人签亭县皇甫学校 单位（科室） 风险类别 风险点 1.政治理论学习不够，理想信 念不坚定，政治素质下降。2. 在教学管理过程中有畏难情 绪，怕得罪人，产生工作一般 化，不能开拓工作局面。3.消 极怠工，不能及时安排落实份 内工作，出现偏差。4.学习意 识不强，工作缺乏创新。 1.在制度执行的过程中，发现 有些制度不够科学、严谨，不 能及时对其进行补充、修改和 完善，可能造成工作中出现偏 差。2.制度体制机制不健全， 对制度监督、检查和执行不到 位，可能导致制度落实上不能 充分发挥应有的作用。3.可能 出现工作人员受“人情风”影 响，工作出现偏差。 华亭县皇甫学校 风险等级 防控措施 1.加强对职工的政治理论学 习，提高政治理论水平，树立 正确的世界观、价值观、人生 观。2.加强业务学习，提高依 法行政的能力，提高工作效率 和服务水平。3.及时分解落实 各项业务工作，正确履行职责 。 填表日期：2013年1月14日
思想道德 风 险
三级
制度机制 风 险
二级
1.加强制度建设，健全内部协 调机制和激励机制，严格执行 制度，杜绝工作人员在工作过 程中受“人情风”的左右。2. 体察民意，倾听教职工的意见 和呼声，及时解决教职工反映 强烈的热点、难点问题。
安监部门廉政风险点和防控措施登记表
3
综合监督管理科科员
1.在综合监管工作过程中因私利不按规定监管。2.为谋取私利，对上报的有关建设项目不按有关程序及时组织审查或上报上级有关部门审查。3.评先树优、考核奖惩工作过程中，有可能发生不廉洁行为。
科 员
1.对中央、省驻德及市属企业，烟花爆竹，非煤矿山等生产经营单位行政许可、建设项目审查和安全标准化审核验收过程中，违反工作流程，导致不应审核通过的给予通过，可能导致不廉洁行为的发生。2.行使本职工作职权过程中，可能接受馈赠或宴请，可能存在吃、拿、卡、压、要现象，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
1
副局长
1.在对化工、医药、危险化学品建设项目安全审查和行政许可、备案及对化工、医药、危险化学品企业安全监管过程中，可能接受馈赠或宴请，可能存在为谋取私利而违反法律和纪律规定的不廉洁行为。2.在分管业务内履行监管职权过程中，可能产生违反工作流程等滥用职权、以权谋私的不廉洁行为。3.节日期间或敏感时期因利益关系可能收取不正当的礼金、礼券、礼品及其它财物。4.为谋取私利，所分管的工作发生的重大问题，不按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。
1.严格按照廉政要求，严格自律，恪守原则，照章办事，不徇私枉法、徇情枉法。2.严格按照工作流程和制度规定开展工作。3.认真履行“一岗双责”，有效指导和监督分管科室落实各项廉政工作部署；防止发生严重违法违纪问题。4.严格遵守《廉政准则》的各项规定，不滥用职权和以权谋私，做到自重、自省、自警、自励。
2
副调研员
廉洁风险点与防控措施登记表
廉洁风险点及防控措施登记表1 / 212 / 21廉洁风险点及防控措施登记表3 / 214 / 21廉洁风险点及防控措施登记表5 / 216 / 21廉洁风险点及防控措施登记表7 / 218 / 219 / 21填表说明：1. 岗位主要职责：要简明扼要的填报本岗职责；如有兼职岗位，另起一份填报（一个人兼几个岗位就需填报几份）；2. 风险点：是指履职过程中可能存在的廉洁风险的关键环节。
一个风险点产生的廉洁风险可能有多种表现形式；3. 风险点表现形式和等级评估：可以参照中央“八项规定”、《中国共产党纪律处分条例》、《中国中铁股份有限公司管理人员政纪处分规定》、“四风”、股份公司“十二项具体措施”及其他廉洁从业规定的负面表现形式、处分标准；4. 防范措施：是针对风险点及表现形式，依据公司制度、规定、管理办法进行约束。
如果没有上述手段进行约束的，需要建立XXXX制度（管理办法），需要建立XXXX 监督机制进行约束；5. 表格中举例内容旨在帮助理解文件精神，仅供参考，与企业经营管理模式、制度及实际情况无关。
廉洁风险点及防控措施登记表10 / 21廉洁风险点及防控措施登记表11 / 2112 / 21廉洁风险点及防控措施登记表13 / 2114 / 21廉洁风险点及防控措施登记表15 / 2116 / 21廉洁风险点及防控措施登记表17 / 2118 / 21廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位：中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期：2017年5月15日19 / 2120 / 21填表说明：1. 岗位主要职责：要简明扼要的填报本岗职责；如有兼职岗位，另起一份填报（一个人兼几个岗位就需填报几份）；2. 风险点：是指履职过程中可能存在的廉洁风险的关键环节。
一个风险点产生的廉洁风险可能有多种表现形式；3. 风险点表现形式和等级评估：可以参照中央“八项规定”、《中国共产党纪律处分条例》、《中国中铁股份有限公司管理人员政纪处分规定》、“四风”、股份公司“十二项具体措施”及其他廉洁从业规定的负面表现形式、处分标准；4. 防范措施：是针对风险点及表现形式，依据公司制度、规定、管理办法进行约束。
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
社区部门廉政风险点和防范措施登记表
四、查验外来育龄人员的婚育证明，定期开展流动人口稽查（每半月一次）。
五、做好新婚、怀孕、产后的指导、咨询、随访工作，督促育龄妇女接受一年两次环孕情监测。
六、做好避孕药具的领发和保管，为育龄妇女提供免费人口计生宣传资料和避孕药具，并指导和随访使用。
七、接受县计生局的指导做好其他技术服务工作。
廉政风险点
负责人签字：个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
社区信访办
姓名
工作岗位
纪检员
主要工作职责
负责社区群众来信来访的接待、登记、调查、反馈工作，按规定对社区干部职工的违纪案件进行立案、调查取证和处理；负责社区作风纪律督查工作，促进队伍作风建设，不断提高干部队伍的工作效率和执法水平；负责社区工委党务工作；负责社区干部职工党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
负责人签字：个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
低保救助办
姓名
工作岗位
民政事务
主要工作职责
一、落实社区对特困户、残疾人，加强城镇低保管理，社区居民小组长参加入户调查后对符合低保条件的申请户，给予办理低保申请。
二、对受灾，疾病特困家庭经集体评议张榜公布，及时向上级民政部门申报临时救助。
三、抓好社区残疾人就业工作：依托区、社区就业服务机构，积极为残疾人提供就业信息咨询、职业指导、技能培训、再就业培训等就业服务。
负责人签字：个人签字：
部门廉政风险点和防范措施登记表
部门
办公室
姓名
工作岗位
日常事务
主要工作职责
1.根据社区工委工作的部署和要求，以全面提高社区居民的整体素质为目标，结合社区教育的实际，针对广大居民的不同需求，充分利用有效的教育资源，积极组织和开展各项有益的社区活动。
单位廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表
一是加强对储备粮法规政策的学习宣传；二是对粮食储备库主任及其领导班子成员进行严格管理和监督；三是利用科技手段和网络技术，对储备粮入库、储存和出库等实行动态监督管理；四是建立健全纪检监察组织；五是严明储备粮管理工作纪律。
许世界
综合业务股
3
产业园区建设
违规插手干预工程招投标；违规插手干预工程建设项目物资采购和资金安排使用管理；利用工程招投标、物资采购，索取和收受承包商、供货商的“好处费”、“提成费”、“回扣”等。
赵玉行
财务股
5
财务管理
私设“小金库”、资金体外循环、资金分配不公、财务造假、预算决算不透明、财务审批不严、个人挪用公款。
高
一是建立健全财务管理制度并严格执行；二是推行副职分管、正职监管的权力运行机制，“一把手”不直接分管财务。三是实行预算、决算公开、接受群众监督；四是建立民主理财监督小组，强化对财务收支活动的监管；五是定期开展财务资金大检查，查漏补缺，建章立制。
苏瑾
办公室
监察室
2
制度执行缺乏有效监督，需加强约束力。
对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。
中
加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中。对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导，依法依纪追究相关责任。
苏瑾
办公室
监察室
岗位职责风险
高
建立监督检查工作的长效机制；大力推进工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设；规范工程建设项目廉洁从政行为；完善监督机制，主管部门纪检监察机构进行全程监督。
李新民
行业指导股
4
资产处置
资产处置不规范，不经会议研究、不去公开询价，擅自将国有资产低价出售给特定关系人，造成国有资产严重流失。
单位科室廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表
加强学习 避免误差
业务流程风险
成本监审
程序有可能不完 善
三级
努力完善程序
“三重一大”决策 风险
单位科室意见
主要负责人签字
市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见
单位（科室）名称：综合法规科
主要工作职能
负责价格改革、价格政策的组织实施，具体负责法规宣传、规范，性文件前置审查、价格执法监督和执法资格审 核
风险类别
风险点
廉政风险主要内 容及表现形式
风险等级
防范措施
责任领导
责任科室
制度机制风险
贯彻国家具体价格 政策、具体的定调 价审核、办理《收 费许可证》、开展收 费年审的具体工作 过程
制度形式化
三级
建立遵守制度登记台账
张小宏
岗位职责风险
参杂作假，不细致， 落实政策走样
三级
加强事前审核
张小宏
业务流程风险
风险类别
廉政风险主要内容及表现形式
风险 等级
防范措施
业务流程风险
定（调）价受理
申请材料不全未一次 性告知，或不符合条件 的予以受理。
三级
向社会公开申报程序和条件、投诉电话，对照政策规定认真审查材料。
定（调）价初审
依据不充分，或审核不 严导致数据不实。
三级
加强业务知识学习，提高政策水平；严格按照政策规定审核。
责任领导
责任科室
制度机制风险
价格案审制度
案审制度执行不到位，可能出现执法程序、执
法纪律等方面的风险
二级
完善价格案审制度，加大制度 执行力
岗位职责风险
价格检查
不能严格按照二十四字 办案方针
二级