质量管理组织机构与职责-2

质量管理组织机构与职责
1、概述
为了便于有效的管理，对人员在质量管理体系中的职责权限做出明确规定，形成文件予以传达。

2、组织机构
组长：
质量主管：
组员：
3、职责
3.1质量主管负责编写、修改组织机构与职责。

3.2经理批准。

3.3质量主管负责监督实施。

4、控制要求
4.1组长
批准质量目标、指标和质量管理方案，保证质量目标的实现；
负责质量管理具体事宜，并对单位的质量行为负责；
批准质量管理组织机构；
任命质量管理者；
任命质量管理体系组员；
负责实施和保持质量管理体系，并提供必要的人力、物力资
源；
组织实施经最高管理者批准的新、改、扩建项目；
向中心质量管理者代表汇报本单位的质量管理体系运行情
况与质量绩效，以供评审，为质量管理体系的持续改进提
供依据。

4.2质量主管
负责质量管理具体事宜；
负责监督车间生产质量，对质量因素的控制；
在经理的领导下，负责质量管理办法、组织机构、验收标准等的编制、汇总、确认及评价工作；
编制运行控制文件；
获取本单位的法律、法规及其它要求，制定目标、指标和质量管理方
案；
在经理的领导下，负责质量管理体系运行过程中的组织、咨询、协调、检查与考核工作，监督体系的实施情况；
协调产品质量的外部信息交流工作；
定期监测质量目标、指标和质量管理方案的完成情况；
组织管理评审所需的信息与资料；
指导车间质量目标、指标和管理方案的制定与实施；
指导车间废弃物的分类与处理；
向中心汇报本厂质量管理体系的绩效，以供评审，为质量管理体系的持续改进提供依据。

4.3设备管理员
负责厂生产设备、设施等的检查、维护及管理；
负责设备设施的日常监控、检查、维护及管理，保证设备设施的精度；
设备设施发生故障时，及时采取改善措施，避免音设备缘故
影响产品质量；
保证单位所需动力条件充足稳定地供应，负责节约能源工
作；
4.5 通用职责
负责识别控制本单位的质量因素；
遵守已确认适用的质量法律、法规、行业标准及其他要求；
负责配合有关质量目标、指标和质量管理方案的制订与实
施；
申报培训需求，制订并实施本部门的培训计划；
负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并配
合环保推进员做好质量信息的交流、传递和处理工作；
协助环保推进员做好程序文件和作业指导书的编订、修订及
本单位文件的管理工作；
实施相关的质量管理体系文件，并对其运行情况进行日常监
控；
对本单位潜在的质量事故和紧急情况进行确定并控制；
负责组织本单位的应急准备与响应工作，预防并减少质量事故发生；
对不符合现象进行调查，分析原因，提出纠正与预防措施；做好本单位的质量记录并按规定进行管理；
负责本单位的资源、能源管理，节能降耗，控制污染；
质量方针和质量目标发布令
按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 《质量管理体系要求》标准的要求，根据我厂的经营宗旨和目标，经过全体员工的充分酝酿和沟通，现将我厂
质量方针批准如下：
科学设计规范管理干出优质产品
全员参与持续改进展现企业风采本厂的质量方针包涵了如下的内容：
a)产品的质量水平源自于设计，要对设计工作进行控制和优化，确保产品的科学设计；质量管理体系的运行要按标准要求和体系文件的规定进行规范，以实现管理的法制化、科学化和规范化；
b)维修质量是当前乃至相当一个时期顾客所关切的最重要的要求，维修质量涉及社会经济、人民生活等重要方面及相关法律法规要求，工作的科学和规范，就要求实物质量实现优质，以满足顾客要求，
增强顾客满意。

c)质量管理体系的建立、实施与保持依靠全体员工的参与，只有他们的积极参与才能为厂创造效益和业绩，同时实现体系和产品质量的持续改进，以满足社会及顾客日益增长的对产品质量的需求；
d)以上的考虑和要求，归根结底都是围绕着顾客这个关注焦点，
使其达到
持续的满意，这是我厂质量方针的根本意愿，也是我们的经营理念，它必将在为顾客提供产品和服务的过程中，体现出我厂的企业文化，展现企业的独特风采。

质量方针是我厂在质量管理方面的宗旨和方向，全体员工要充分理解并在质
量活动中予以贯彻执行，根据我厂质量方针的要求，经研究确定我厂的质量目标如下：
一、维修质量指标达到国内领先水平；
二、维修产品一次校验合格率≥98%
三、顾客反映问题处理满意率达100%；
四、顾客满意度≥85%；
五、重大质量事故为零。

质量管理方法
第一条目的：确保产品质量标准化，提高质量水准。

第二条范围：维修、加工及产品研究开发、设计。

第三条设计质量管理作业流程。

第四条实施单位：质量管理主管、车间主任及有关人员。

第五条实施要点：
(一)质量主管依据收集的CNS国内有关规格的资料，以及相关部门回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改进现有维修办法。

(二)改进完成，要经试作、检验、了解维修生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。

(三)试作不合格即检查修正，再试作。

(四)试作合格即会同有关部门制定用料标准、材料规格、零件规格、维修标准、产品规格、作业标准、标准工时等。

(五)设计的新产品如属客户订购者，则试作合格的样品，需经业务员送交客户认可后，开始受订，由车间生产企划。

(六)资料回馈有关部门，并确实执行规格、标准、图纸等设计变更作业。

第六条本办法经质量管理组织核定后实施，修正时亦同。

进料检验规定
第一条目的：确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。

第二条范围：原料，外协加工品的检验。

第三条进料检验流程。

第四条实施部门：质量管理员、及其他有关人员。

第五条实施要点：
(一)检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。

(二)判定合格，即将进料加以标示"合格"，填妥检验记录表，及
验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。

(三)判定不合格，即将进料加以标示"不合格"，填妥检验记录表及验收单内检验情况。

并即将检验情况通知采购员，由其依实际情况决定是否需要特采。

1.不需特采，即将进料加以标示"退货"，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购部门办理退货手续。

2.需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示"特采"，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关人员办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。

(四)进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。

(五)检验时，如无法判定合格与否，则即请购单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。

(六)检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。

(七)回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。

(八)依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。

(九)检验仪器、量规的管理与校正。

第六条本规定经质量管理小组核定后实施，修正时亦同。

制程质量管理作业办法
第一条目的：确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。

第二条范围：原料投入经加工至装配成品上。

第三条制程质量管理作业流程。

第四条实施部门：质量管理主管及有关人员。

第五条实施要点：
(一)操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工维修完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各班组组长并应实施随机检查。

(二)质量主管确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。

(三)质量管理组织巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资
料回馈有关部门。

(四)发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。

(五)检查仪器量规的管理与校正。

第六条本办法经质量管理组织核定后实施，修正时亦同。

成品质量管理作业办法
第一条目的：确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。

第二条范围：维修加工完成的成品至出货。

第三条成品质量管理作业流程。

第四条实施单位：质量管理小组及有关人员。

第五条实施要点：
(一)加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。

(二)确依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回生产车间检修，检修后仍需再经成品检验。

(三)库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品
送交客户，发现质量变异即调查原因(必要时会同有关部门)，作好防止再发措施，并通知生产车间检修。

第六条本办法经质量管理组织核定后实施，修正时亦同。

客户抱怨处理办法
第一条目的：确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持单位信誉，并谋求单位改善。

第二条范围：已完成交货手续的本单位产品，遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。

第三条客户抱怨的分类
(一)申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿。

(二)索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本单位赔偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。

(三)非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本单位责任。

第四条客户抱怨处理流程
第五条实施部门：业务员、质量管理主管及有关人员。

第六条实施要点
(一)客户抱怨由业务员受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解(必要时会同有关部门)确认责任属本单位后，即填妥抱怨处理单通知质量管理主管调查分析。

(二)质量管理主管调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关部门查明。

(三)查明原因后，会同有关部门，针对原因，提出改善对策，防止再发。

(四)会同有关部门，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务员答覆客户。

(五)将资料回馈有关部门并归档。

第七条本办法经质量管理组织核定后实施，修正时亦同。

第一条目的：对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。

第二条范围：需求市场所要求的产品质量。

第三条市场质量调查的内容：客户对本单位产品所接受的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。

第四条市场质量调查流程
第五条实施单位：业务员及有关部门
第六条实施要点
(一)业务员以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。

(二)调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品价格等。

(三)整理调查资料通知有关部门。

(四)有关部门由业务员提供资料，了解客户的质量要求，并了解本单位对该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。

第七条本办法经相关部门核定后实施，修正时亦同。