KD部SAP系统单据处理操作规范
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KD部SAP系统单据处理操作规范
1、账务员按照上述单据系统收货时，除核对实际收货品种、数量外，系统中需核对仓储地点、库存类型，若涉及到跨月做账，还要核对过账日期；
2、在使用【MIGO】进行收货时，【抬头文本】处，填入所要包装的批次号；
3、系统收货发生问题无法做账时，首先检查自己操作是否有误，然后根据问题原因反馈相关部门，若无法分析问题原因，请反馈IT部；
4、当KD件每批包装完成时，整理汇总此批次的单据，并进行装订存档；
5、账务处理原则：日清月结、账实相符；
6、详细操作手册见《KD包装中心-操作手册-V2.0》。