有限公司销售合同变更及审批业务流程图
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编号
相关业务1
提出/接受申请 说明原因并提出 处理措施 审核变更申请 审核变更申请 审批变更申请
销售业务人员根据相关情况提出 变更或中止合同的申请，申请中 申请资料 注明原因及后果、措施等 销售业务员人员书面说明变更原 书面说明 因并提出相应的处理措施 销售总助审核合同变更或中止申 请 总经理审批申请 经营中心总经理审批申请 ○ ○ ○
○
02 03 S01 04
○
风险揭示： 编号 R01 风险等级 中度 风险说明 控制措施 合同变更、终止，未列明原因并提出处理 变更或中止合同需注明原因，并报相关部门审批。 措施
销售合同的变更及审批 业务流程图
流程编号 流程 0302 销售 子流程编号 子流程 030207-03 销售合同的变更及审 批 随时
沟通确认
制度编号 030207 制度名称 销售订单及合 同管理
时间
客 户
上 级 机 构 总 经 理
04 审批变更申请
03 审核变更申请
营 销 员 管 会 理 委
相 关 职 能 部 门
销售总助
S01 审核变更申请
部 门 负 责 人
销售业务人员 01 提出/接收申请
销售业务人员 02 说明原因并提出 处理措施
销售合同的 签订及审批
经 办 人
R01
供 应 商 注释：本流程适用于产业公司销售合同的变更、中止、终止等的流程管理
流程说明： 上级机 构 经 营 中 心 总 经 理 总 经 理 营 销 管 理 委 员 会 职能部门 销 售 总 助 部门负 经办人 责人 销 售 业 务 人 员