一体化管理体系内审要点提示

一体化管理体系内审要点提示
一、对项目部的审核要点
（一）策划方面
1、是否编制了《施工组织设计》和《环境、安全管理计划》；是否编制了专项施工
（内容及审批程序是否符合规定要求）方案；是否对专业分包的施工方案进行了审核。

2、项目目标、指标、管理方案是否确定。

【查阅施工合同协议及会议纪要】
3、环境因素和危险源清单，对重大环境因素和重要危险源的评价记录。

4、有效文件清单、记录清单。

5、本项目的合格供方名录、合格分包方名录。

6、培训计划。

（二）实施方面
1、实物情况
1）原材料质量
2）工程实体质量
2、设施情况
1）安全设施
2）环境保护设施
3）消防设施
4）生活、办公设施
3、各项活动的开展情况
1）采购活动
（对物资的采购、对分包队伍的选择、对其他相关方的选择）；
2）技术活动
（设计交底、图纸会审、技术交底、技术复核、四令签发、沉降观测、标准养护等）3）关键工序、特殊过程的控制；
4）污染物、污染源（声、渣、气、水）的控制；
5）安全教育；
6）不合格品的控制，事故、事件、不符合的纠正；
7）应急演习；
8）员工代表与项目经理的协商交流。

（三）检查方面
1、各种物资进场验收记录和复试报告。

2、检验批、分项、分部、单位工程的质量检验、评定记录。

3、安全设施、环保设施、消防设施的检查记录
4、人员考核记录。

5、环境指标监测记录（自检、外测）。

6、目标、指标完成情况汇总。

7、顾客及相关方的信息。

（四）改进方面
1、纠正措施实施情况。

2、预防措施实施情况。

二、对公司相关部门的审核要点
（一）审核部门的共性内容
1、部门的有效文件清单、记录清单。

2、部门重大环境因素和重要危险源清单。

3、部门目标、指标管理方案一览表及每个季度的评价考核表。

4、部门培训计划。

5、部门数据分析资料。

6、内部沟通的各种会议记录。

7、纠正、预防措施实施记录。

（二）经理办公室
1、2004年文件评审记录、2004年有效文件清单。

2、2004年记录清单。

3、工程档案的归档资料。

4、各部门的小结、目标、指标考核资料。

（三）技术开发部
1、2004年度技术标准、规范清单。

2、2004年度重大环境因素和重要危险源评审报告。

3、环境和职业健康安全作业指导书的修改。

4、施工组织设计、施工方案的审核、审批记录。

5、检测设备的台帐、周检计划、检定证书及自检记录。

（四）工会
1、各民管小组活动记录。

2、工会（员工代表）与行政领导沟通、协商记录。

3、对基层（项目部）民管小组工作的检查记录。

4、对劳动保护工作的管理和检查记录。

（五）工程部
1、设备台帐、验收、检查记录。

2、分包商名录、业务通知及评价记录。

3、供应商名录、业务通知及评价记录。

4、能源、资源消耗情况统计。

（六）劳资部
1、分包商名录、业务通知及评价记录。

2、对外包管理人员的教育培训情况。

（七）财务部（审计科）
1、单位面积能源资源消耗情况统计（03年度、04年上半年度）（八）资产行政部
1、职业健康工作情况
1）职业病防治；
2）传染病防治；
3）职工体检；
4）现场巡回医疗；
5）防暑降温。

2、机关及施工现场生活污水排放情况。

（隔油池、化粪池等）
3、机关及各施工现场危险固体废弃物清运情况。

（九）安监部
1、环境、安全指标达标情况（事故调查、分析处理报告）。

（03年度及04年上半年度）
2、现场安全工作检查记录。

3、法律、法规文件学习情况。

4、年度重大环境因素和重要危险源重新评审记录。

5、应急预案执行及修改情况。

（十）质量部
1、目标、指标完成情况。

（03年度及04年上半年度）
2、特殊过程检查记录。

3、不合格品的评审、处置记录。

4、用户回访维修情况，用户满意度测评汇总。

（03年度及04年上半年度）
5、与实物质量有关的纠正和预防措施实施情况。

（十一）组织人事部
1、组织机构、岗位职责变动情况。

2、培训计划及实施情况。

3、现任管理人员能力要求满足情况。

（十二）经营部、合约部
1、03年04年上半年公司参加招投标项目清单。

所有招投标项目的评审记录、合同（修改合同）评审记录、合同执行情况检查。

2、前期顾客满意度测评统计。

（03年度及04年上半年度）
（十三）保卫科
1、消防设施及消防工作的检查记录。

2、应急预案实施及修改情况。

（十四）贯标办
1、一体化管理体系文件修改情况。

2、管理评审改进措施落实情况。

3、一体化管理体系内审情况。

4、纠正和预防措施实施验证情况。

5、数据分析情况。

6、安全贯标情况。