督查岗位工作流程

河北广玉淀粉糖业有限公司
督查室工作流程
定岗：专职
定员：1人
定额：2000元
一、总经理交办工作后，部门应立即开会研究，由部门领导主持，讨论督查步骤，部署任务，把责任细分到人，限期完成并汇报，此项工作为部长负责制，是部长或直接经办人员在分配任务后4小时内必须向总经理汇报工作进度和完成情况，之后每天汇报一次进度。

二、督查人员接受任务后，进行自主调查阶段，一般首先调查其外围情况，了解较大范围内人群对该事件的的认知情况，获得初步轮廓（这一阶段最迟应在2个工作日内完成）。

三、第二部应直接调查事件的背景资料，包括具体时间、地点、当事人、见证人、起始时间、影响后果等，并到实地进行考察，从而形成一个较为具体的认识，然后逐一对当事人、见证人进行询问调查（需要时让其提供书面材料），在此过程中，观察其反应情况，对照初步认识，修正不足和错误，检查和核对有关证据和证言，（应对证据和证言进行充分调查）然后在次基础上形成对整个事件的初步结论性材料。

（此阶段一般不超过3-4个工作日）
四、第三步将有关调查情况整理后，向部门领导汇报，由部门
会议首先研究认定（包括处理意见），由部门经理本人或指定人员与有关部门及人员沟通协调，（能够形成统一意见的会同有关部门共同签署文件，不能形成统一意见的单独成文或由综合管理部将有关部门意见分歧情况拟文上报。

）之后，将有关意见向总经理汇报，由总经理做出处理决定。

（此阶段一般不超过3个工作日）
五、接到举报或自行发现有关线索后，首先由部门内部会议，确定工作方向、分配督查任务，之后由督查人员直接询问举报人（必须单独进行，为举报人保密，）了解具体情况，实地考察，追溯时间起因、经过和后果，并询问证人、当事人，将有关资料详加对照，寻求真相，从而在此基础上形成一个调查事件的初步结论，然后由综合管理部部长决定初步处理意见，并与相关部门进行沟通（如有不同意见将另具文汇报，如对事件本身及调查有不同看法或有新的证据，将引发新调查程序的开始），然后由部门出具调查书面结论材料，一般事件由督查领导决定执行，重大事件或处罚较重的案件报总经理批准执行。

一般性、普通性、非紧急举报在20日内调查处理完毕，重大举报由督查立案督查，一般在10日内调查处理完毕，并直接向举报人答复处理过程。

六、督查人员将《举报》直接送至涉及部门领导处，并随时督促其处理进度，对不能按时完成的，由综合管理部部长在调度会上予以通报，再次给予时间限制，若扔不能按时完成，将予以其领导100元-500元处罚，综合管理部也可根据情况，对重大举
报和认为有必要的的举报进行自行调查处理。

此过程一般不超过7个工作日。

七、举报涉及部门将处理结果反馈给综合管理部后，督查人员对其进行审查，对不符合实际，不符合公司规定和精神的处理答复予以驳回，并要求涉及部门在3日内重新处理和答复，逾期未完成的，由综合管理部拟订处理意见，重大问题可报总经理进行处理。

八、在公司内部日常督查中，如督查人员发现问题，应向部门领导汇报，讨论和听取处理意见，在深入了解情况的基础上，向综合管理部及有关领导就问题和处理意见进行通报，如有异议，应进行协商，无法达成一致的，将有关意见分歧和处理意见报总经理决定。

之后监督执行，将有关资料归档保存。

九、对于在督查中给予积极配合，为维护公司利益勇于举报的个人，综合管理部应及时给予其奖励。

督查人员应在10日前将上月中出现的为维护公司利益勇于举报，给予督查工作积极配合的个人名单予以列出，并将理由详细说明，由部门领导召集会议讨论研究给予表彰或奖励。

十、奖励权限：
1、奖励在200元以下的，由部门科表决定，500元以下的，由主管部长决定，报总经理备案，部门决定奖励的，要出具书面材料（但不列明事由，以为被奖励人保密），报造发工资部门在工资中予以发放，但本奖励每月必须控制在10人以下，奖励金
额应限制在处罚金额的50%以内，超出10人或超出限额的，必须报总经理批准。

2、奖励在500元以上者，由部门出具书面材料，报总经理批准，总经理批准奖励的由督查审计科整理后，将名单的奖励额出具书面材料（但不列明事由，以为被奖励人保密），报造发工资部门在工资中予以发放，同时出具总经理签批原件。

3、造发工资人员和其他知情人员必须为举报人保密，不得泄露举报人姓名和举报内容。

否则造成有害影响和后果的将对有关人员予以严肃处理。

4、在日常生活中，实行第一接报责任制，无论是否部门管辖的业务，均应首先接下，积极协调，不能把责任向外推，向上推，只要员工把问题举报或反映到督查室，所有人员均必须闻警即动，对不是部门管辖范围内的，在着手处理的同时，应向管辖部门通报，协调解决问题，当其他部门接过后仍要跟踪服务，直至将问题解决。

2010年8月22日。