金牛区环城生态区建设推进办公室

金牛区环城生态区建设推进办公室
整体支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）机构组成。

按照《中共成都市金牛区委机构编制委员会办公室关于设立环城生态区推进办的通知》（金机编办发〔2015〕16号）文件规定，成都市金牛区统筹城乡功能区发展中心更名为成都市金牛区环城生态区建设推进办公室（简称环城生态区推进办），由区统筹局下属正县级事业单位调整为区政府直属正县级事业单位。

（二）机构职能。

负责协调编制环城生态区城市建设规划、产业规划，并组织实施；牵头拟订推进功能区建设发展的措施办法，并组织实施；牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作；牵头协调重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目；负责协调街道做好企业服务工作；负责协调推进功能区基础设施建设，负责土地上市的策划包装工作；负责功能区相关产业发展统计、分析工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

编制名额16名，其中：主任1名（正县级）、副主任2名（副县级）、纪检组长1名（副县级）。

内设机构3个，名称分别是：综合科、规划发展科、项目管理科。

内设机构领导正职4名（正科）、副职2名（副科）。

现单位实有人数13人，其中：单位领导正职1人、副职2
人；内设机构科长4人、副科长1人；其他管理岗位5人。

退休人员1人。

（四）年度主要工作目标及重点工作。

1．区域规划进一步完善。

一是加快完成区域规划，编制完成《金牛区环城生态区发展规划（2016—2020）》、《金牛区环城生态区漂浮指标落地方案》，调整完成《金牛区环城生态区上府河南片区控制性详细规划》。

二是协助国土、规划、统筹等职能部门完成了环城生态区4880亩基本农田划定工作。

2．发展活力进一步提升。

一是加大城乡环境综合治理力度，完成拆迁拆违2.38万平方米，初步完成两河一期生态景观建设，全面建成5公里绿道、300亩北新农田湿地、300亩北新特色园，银杏园城市森林、绕城沿线绿色生态景观工程初见成效。

二是突出抓好产业发展，积极与华侨城集团、江苏商会等企业做好对接洽谈，充分利用绕城流转土地资源，历时8个月完成“北城森林”—智慧园林项目策划方案，银杏园客家聚落养老产业招商工作顺利完成。

三是加快土地资源出让步伐，两河片区淳风桥社区35.91亩土地实现出让，以楼面价12140元/平方米的价格创新记录，清水河社区一期完成土地整理验收，拟上市地块196.71亩，场平、管线迁改完成；沙河源片区都江堰、邛崃异地挂钩整理指标购买完成。

3．民生保障进一步增强。

一是加强资金保障，过渡、拆迁、土地流转、项目建设和“三个集中”遗留问题资金保障
约6亿元。

二是统筹推进新型社区及配套建设，清淳家园二期11.73万平方米实现竣工，配套小学、幼儿园进场施工，府河双桥苑二期完成方案设计；北三环220KV电力通道、清新二巷道路顺利竣工，金凤凰大道绕城段开工建设，金声路川建路部分段道路西华大道至成彭路段达到通车能力。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。

2016年年初财政拨款结转463万元，其中：一般公共预算财政拨款结转13万元，政府性基金预算财政拨款结转450万元；财政资金收入总额503万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2016年财政资金支出总额756万元，其中：一般公共预算财政拨款支出296万元，政府性基金预算财政拨款支出460万元；年末一般公共预算财政拨款结转210万元。

三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。

年初预算、年中预算调整的编制均按照财政局有关要求，根据单位实际情况，履行厉行节约的原则，细化人员经费、专项经费等。

同时按照财政局要求按时、按质完成整体、项目支出绩效目标的申报和评价工作。

（二）预算执行情况。

2016年预算总体执行进度为95%；2个专项预算，其中：环城生态区建设专项预算23万元，招商引资及项目促进工作经费预算40万元；年初预算数232万元，年中调整预算数516万元，增加了284万
元，分别为在职人员经费、综合目标奖、应休未休年休假工资、住房公积金、市级拨款（政府性基金预算拨款）等；三公经费支出3.5万元，均为公务用车运行及维护费，未超预算执行，无超标和违规现象。

（三）综合管理情况。

一是严格财务会计管理，按照《会计法》的规定，会计、出纳均持有从业资格证书，并严格落实《事业单位财务规则》，设置有会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整。

无违规现象；二是严格财政票据管理，按规定领用、使用和保管财政票据，无违规现象。

三是严格“三公”经费开支，无超标和违规现象；四是严格会议费和培训费开支，无超标和违规现象；五是严格政府采购程序和规定，手续齐备，无违规现象；六是严格资产管理，资产均按照有关法律、法规和制度进行配置，无奢侈浪费问题，管理上，资产管理责任落实，资产账实相符，无违规问题；七是严格内控制度管理，开展内控评价工作；八是严格按照财政局有关工作开展绩效申报及评价工作。

（四）整体绩效。

环城生态区推进办将紧紧围绕成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市的总体目标和“中优”行动计划、区委“15441”发展思路，着力打造“美丽成都·生态金牛”的重要承载区。

实现了综合经济实力显著增强、生态环境质量显著改善、基础设施承载力大幅提升、居民生活水平和质量普遍提高、国际化程度显著提升。

三、评价结论及措施
（二）存在问题。

1．预算执行率有待提高。

总体执行进度和分季度项目预算资金计划执行进度均未得满分，需进一步提高预算执行率。

2．内部管理制度有待完善。

目前本单位制定的有《财务管理制度》、《经费管理制度》、《公务接待管理制度》、《差旅费管理制度》、《培训费管理制度》等，关于政府性基金财政拨款相关的使用和监管制度有待进一步完善。

3．固定资产管理水平有待提高。

已建立固定资产卡片，但未对固定资产贴标签，对管理和盘点造成一定困难，固定资产管理有待加强。

（三）改进措施。

1．科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2．规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3．完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步修改完善有关财务管理和政府性基金预算财政拨款的使用和管理等制度。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

金牛区环城生态区建设推进办公室
2017年7月3日。