最新餐饮业采购管理制度(三篇)

最新餐饮业采购管理制度
餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。

随着餐饮业的发展和竞争的加剧，采购管理制度的重要性日益凸显。

本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。

一、采购流程
1. 采购需求确定：由各部门提出采购需求，并完善采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。

2. 供应商筛选：根据采购需求，采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选，综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。

3. 报价与比较分析：采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息，进行比较分析，选择最佳供应商。

4. 采购合同签署：采购部门与供应商签署采购合同，明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。

5. 供货跟踪与验收：采购部门负责人跟踪供货情况，及时与供应商沟通，并安排验收工作。

6. 采购记录与报告：采购部门及时记录采购过程中的重要信息，包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等，并定期向上级报告采购情况。

二、供应商评估
1. 供应商准入：采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素，进行供应商准入评估，并建立供应商库。

2. 供应商考核：对已准入供应商定期进行绩效考核，包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。

3. 供应商退出：对供应商的退出管理，可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况，根据约定的退出规则进行处理。

三、合同管理
1. 合同审批：采购部门负责人将签署的合同进行审批，并按照审批流程进行审批。

2. 合同存档与查询：已审批的合同必须按规定存档，并建立合同档案管理系统，方便合同查询与管理。

3. 合同执行与变更：采购部门负责人监督合同的执行情况，并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。

四、采购审批
1. 采购申请审批：采购部门负责人对采购申请进行审批，确保采购需求合理、数量准确。

2. 采购预算审批：财务部门负责人对采购预算进行审批，确保采购预算的合理性和可执行性。

3. 采购合同审批：审批人对采购合同进行审批，确保合同的合法性和有效性。

4. 采购支付审批：财务部门负责人对采购支付进行审批，确保支付金额准确、合法。

以上仅为餐饮业采购管理制度的部分内容，具体的制度还需根据企业实际情况进行细化和补充。

餐饮企业要根据自身特点，建立科学、规范、高效的采购管理制度，不断优化采购流程，提高采购效率和品质，以适应市场的需求和竞争的压力。

最新餐饮业采购管理制度（二）
最新的餐饮业采购管理制度会根据具体的国家或地区的法规和要求有所不同。

然而，以下是一些常见的餐饮业采购管理制度方面的做法和要求：
1. 供应商选择和评估：餐饮企业应该建立一套供应商选择和评估机制，评估供应商的质量、价格、交货能力、合规性等因素，从而确保选用合适的供应商。

2. 采购合同和协议：餐饮企业应该与供应商签订明确的采购合同和协议，明确双方的权责，并规定交货时间、付款方式、退货与赔偿等条款。

3. 采购预算和采购计划：餐饮企业应该制定采购预算和采购计划，根据需求和预算确定采购数量和时间，以便有效控制采购成本和确保供应的及时性。

4. 采购流程和控制：餐饮企业应该建立清晰的采购流程，包括采购申请、采购审批、询价比较、采购订单等环节，并加强内部控制措施，确保采购过程的透明度和合规性。

5. 库存管理：餐饮企业应该进行库存管理，定期检查和盘点库存，防止库存积压或过期。

6. 供应链管理：餐饮企业应该与供应商建立良好的供应链关系，加强与供应商的沟通和合作，确保供应商的可靠性和产品的质量。

7. 食品安全和质量控制：餐饮企业应该建立食品安全和质量控制体系，对供应商进行定期食品安全和质量审核，确保所采购的食材和产品符合相关的法规和标准。

这些都是最新的餐饮业采购管理制度的一些常见要求和做法，具体的制度细节还需根据不同地区的法规和实际情况进行规定。

最新餐饮业采购管理制度（三）
为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。

采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

第一条基本原则
1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;
2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;
3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
4.所有采购，必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;
6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;
7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;
第二条供货商的确定原则
1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

4.签定供货合同:确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第三条市场调查原则
1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。

调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择，每项____天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。

市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。

调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。

调查中要坚
持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。

对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。

在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。