新增供应商流程ok

流程索引
文档控制更改记录
查阅
目录
新增供应商流程 (3)
业务描述 (3)
适用范围 (3)
控制目标 (3)
控制点 (3)
涉及部门及岗位 (3)
特定政策 (3)
业务流程图 (3)
流程说明 (4)
新增供应商流程
业务描述
本业务是增加供应商档案，维护供应商的基础资料。

适用范围
采购部、总工程。

控制目标
通过采购部门申请，总工程进行审核，以达到客户名称和客户编码规范的目的。

控制点
供应商名称、供应商简称、联系人、所属地区、电话、地址
涉及部门及岗位
部门：采购部、总工程
岗位：采购业务员、工程人员
特定政策
手动录入：录入供应商资格审批单
业务流程图
流程图
业务流程图
流程说明
操作要点：
1、【菜单路径】采购管理－供应商资格审批－供应商资格审批表
2、点击按钮，“审批表编码”、“制表日期”、“是否采购供应类型”、“是否委外供应类型”会默认为“否”，这里要根据实际情况进行选择。

还要填入必输项“申请人”和“供
应商名称”还录入其他所知的项目，点击按钮。

3、点击按钮对供应商资格审批单进行审核，
4、点击按钮，系统会自动关联“增加供应商档案”，此时系统会把供应商资格审批单所填的项目带到供应商档案中来。

维护人员还需修改“供应商编码”、“所属分类”、“币种”、“发票类型”，“发展日期”。

供应商编码按所属分类开头四位拼音字母+两位流水号。

5、输入完后点击，此时在供应商档案就可以查询到，被转入的供应商资格审批单。