年度品质考核指标(品质) (1)
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各级人员是否清楚本岗位涉及的质量目标
44
是否按照规定对质量目标的实现情况进行评价，各项质量目标是否实现，
45
如质量目标未实现，是否采取相应的改进措施
46
质量目标统计结果是否客观真实
45
0.2%
46
0.2%
0.2%
质
量
培
训
47
是否开展全员的质量管理体系培训（计划、实施、考核评价）
0.8%
48
是否将作业文件培训列入操作层员工上岗培训的重要内容
15
文件是否有效覆盖环境服务（保洁和绿化）
16
文件是否有效覆盖安全秩序（包保安服务、停车场服务和消防安全管理）
17
文件之间的接口是否清晰（包括纵向和横向接口），每一过程是否体现PDCA循环
18
是否定期对文件进行评审
19
文件是否持续改进，对操作性、指导性不足的文件是否及时进行修订
20
管理与服务工作是否按文件要求进行，不存在“两张皮”的现象
×37
是否制定了本年度管理评审计划
38
本年度管理评审是否按照计划实施，是否存在“走形式”现象
39
管理评审输入是否有针对性，是否注重持续改进
40
管理评审报告是否清晰完整、输出是否客观
41
验证管理评审要求的纠正和预防措施的有效性
42
文件对质量目标实现评价的规定是否准确、可测量，统计口径、方法是否客观
43
×34
公司职能部门是否定期组织品质检查，检查记录是否完整，对检查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭
35
管理中心/处负责人是否每日进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭
0.2%
管
理
评
审
与
质
量
目
标
实
现
36
文件是否对管理评审作出明确的规定（频次、输入、输出等）
2.2%
年度品质考核指标（体系）
指标
序号
考核点
权重
文
件
的
结
构
和
完
整
性
1
文件的批准、发放是否严格受控
4.0%
2
各岗位是修改是否按规定执行
4
文件的作废、销毁是否按规定执行
5
文件和质量记录是否指定专人管理
6
现场是否非法使用或存在失效版本的文件
7
是否建立规范的质量记录管理体系，定期整理、归档
内
部
审
核
与
日
常
检
查
21
文件是否对内部审核作出明确规定（频次、审核输入、审核输出等）
3.0%
22
是否按规定制定了年度内部审核计划
23
年度内部审核是否按计划实施
24
内部审核实施计划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员、审核日程安排、审核要素）是否规范、完整、有效
25
内部审核检查表的审核记录是否详细、真实、可追溯
37
该条款由公司策划实施，不适合本管理处。
34
该条款由公司策划实施，不适合本管理处。
8
文件是否有效覆盖人力资源管理过程
9
文件是否有效覆盖采购和仓库管理（采购申请、入库、台帐、领用、盘存等）过程
10
文件是否有效覆盖供方选择和供方评价
11
文件是否有效覆盖内部沟通和客户沟通
12
文件是否有效覆盖文件和记录控制（分发、更改、存档、销毁等）
13
文件是否有效覆盖建筑本体和公共设施的维护
14
文件是否有效覆盖各类机电设备、设施维修保养
49
操作层员工是否熟悉职责范围内涉及的文件（如作业指导书）和质量记录
50
是否针对内部审核员开展质量审核的相关培训（计划、实施、考核评价）
合计
10.0%
备注栏：（若不够填写请在下方插入行）
以上考核点共有3点在××管理中心（处）管理项目名称）不适用。
序号
不适用原因
序号
不适用原因
31
该条款由公司策划实施，不适合本管理处。
26
内审检查表是否覆盖审核实施计划要求的要素
27
内部审核发现是否明确
28
内部审核报告是否清晰完整，并发放相关单位
29
不符合描述是否清晰规范
30
不符合是否有效关闭，证据是否充分
×31
内部审核员的数量及分布是否能满足公司（部门、管理处）的需要
32
内部审核员是否掌握质量管理和质量审核基础知识
33
公司最高管理者、管理者代表是否每月到项目进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭
44
是否按照规定对质量目标的实现情况进行评价，各项质量目标是否实现，
45
如质量目标未实现，是否采取相应的改进措施
46
质量目标统计结果是否客观真实
45
0.2%
46
0.2%
0.2%
质
量
培
训
47
是否开展全员的质量管理体系培训（计划、实施、考核评价）
0.8%
48
是否将作业文件培训列入操作层员工上岗培训的重要内容
15
文件是否有效覆盖环境服务（保洁和绿化）
16
文件是否有效覆盖安全秩序（包保安服务、停车场服务和消防安全管理）
17
文件之间的接口是否清晰（包括纵向和横向接口），每一过程是否体现PDCA循环
18
是否定期对文件进行评审
19
文件是否持续改进，对操作性、指导性不足的文件是否及时进行修订
20
管理与服务工作是否按文件要求进行，不存在“两张皮”的现象
×37
是否制定了本年度管理评审计划
38
本年度管理评审是否按照计划实施，是否存在“走形式”现象
39
管理评审输入是否有针对性，是否注重持续改进
40
管理评审报告是否清晰完整、输出是否客观
41
验证管理评审要求的纠正和预防措施的有效性
42
文件对质量目标实现评价的规定是否准确、可测量，统计口径、方法是否客观
43
×34
公司职能部门是否定期组织品质检查，检查记录是否完整，对检查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭
35
管理中心/处负责人是否每日进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭
0.2%
管
理
评
审
与
质
量
目
标
实
现
36
文件是否对管理评审作出明确的规定（频次、输入、输出等）
2.2%
年度品质考核指标（体系）
指标
序号
考核点
权重
文
件
的
结
构
和
完
整
性
1
文件的批准、发放是否严格受控
4.0%
2
各岗位是修改是否按规定执行
4
文件的作废、销毁是否按规定执行
5
文件和质量记录是否指定专人管理
6
现场是否非法使用或存在失效版本的文件
7
是否建立规范的质量记录管理体系，定期整理、归档
内
部
审
核
与
日
常
检
查
21
文件是否对内部审核作出明确规定（频次、审核输入、审核输出等）
3.0%
22
是否按规定制定了年度内部审核计划
23
年度内部审核是否按计划实施
24
内部审核实施计划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员、审核日程安排、审核要素）是否规范、完整、有效
25
内部审核检查表的审核记录是否详细、真实、可追溯
37
该条款由公司策划实施，不适合本管理处。
34
该条款由公司策划实施，不适合本管理处。
8
文件是否有效覆盖人力资源管理过程
9
文件是否有效覆盖采购和仓库管理（采购申请、入库、台帐、领用、盘存等）过程
10
文件是否有效覆盖供方选择和供方评价
11
文件是否有效覆盖内部沟通和客户沟通
12
文件是否有效覆盖文件和记录控制（分发、更改、存档、销毁等）
13
文件是否有效覆盖建筑本体和公共设施的维护
14
文件是否有效覆盖各类机电设备、设施维修保养
49
操作层员工是否熟悉职责范围内涉及的文件（如作业指导书）和质量记录
50
是否针对内部审核员开展质量审核的相关培训（计划、实施、考核评价）
合计
10.0%
备注栏：（若不够填写请在下方插入行）
以上考核点共有3点在××管理中心（处）管理项目名称）不适用。
序号
不适用原因
序号
不适用原因
31
该条款由公司策划实施，不适合本管理处。
26
内审检查表是否覆盖审核实施计划要求的要素
27
内部审核发现是否明确
28
内部审核报告是否清晰完整，并发放相关单位
29
不符合描述是否清晰规范
30
不符合是否有效关闭，证据是否充分
×31
内部审核员的数量及分布是否能满足公司（部门、管理处）的需要
32
内部审核员是否掌握质量管理和质量审核基础知识
33
公司最高管理者、管理者代表是否每月到项目进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭