前台销售三对账规定与流程

关于规范前台销售对帐操作流程的管理办法
为规范前台销售对帐操作，现对卖场前台销售对帐的操作流程规范如下：流程说明：
1、顾客下单订货时，必须与客户核准商品名称、规格、数量、金额以及提货类别（送货或自提）等相关信息，并做好记录，然后安排卖场人员准备相关商品。

2、前台在为顾客办理结算手续时应核对货物的数量及规格是否与顾客所购商品一致，并留意商品过机后，收银机上显示的数据是否与实际商品属性相符，若不符，查明原因并按顾客实际所购商品结算。

3、对于顾客下订单的货物，在送货前，前台必须核对商品编号、商品名称、商品数量、金额是否正确，食品类还需核对生产日期，确认无误后方可安排送货或放在指定位置待顾客前来自提。

发现有商品名称、数量或金额与订单不符时，应及时确认更改。

4、对于属于公司下单订购的商品（如日常菜品、文具等），需要核对商品的种类、规格型号、数量、金额等相关信息是否与订单一致。

5、对于酒类厂家业务员借货的，业务员需要准确填写借货单，前台在其提货时核准其商品种类、数量及总金额与其在借货单上填写数据是否一致，确认无误后方可让其提货离场。

6、对于顾客退、换商品的，前台需先了解清楚其退、换原因是否属于我司可退、换货物条件内的情况，若情况属实，需认真与顾客核对其购买该商品时我司开具的小票或发票，并检查退换商品是否遭到埙坏或其他影响二次销售的情况，检查无误后才予以办理退换货手续。