集团公司采购管理实施细则

集团公司采购管理实施细则
一、引言
为了规范集团公司的采购活动，提高采购效率及质量，特制定本实施细则。

本
细则适用于集团公司内各部门的采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

二、采购流程
1. 采购需求确认
采购需求提出方应按照集团公司的采购规定，填写采购申请表，明确采购物资
或服务的详细要求，并附上合理的理由和相关的技术文件等。

2. 采购立项审批
采购需求提出方将采购申请表交给所在部门的采购管理人员，并由采购管理人
员进行采购立项审批。

审批内容应包括对采购需求的合理性、紧急程度、预算是否合理等方面的综合考虑。

审批通过后，采购需求进入下一阶段。

3. 供应商选择
采购管理人员根据采购需求的具体要求，制定供应商选择方案，包括邀请公开
招标、询价比较等方式，并按照相关规定进行供应商资质审核。

审核通过后，采购管理人员将供应商名单提交给采购需求提出方。

4. 采购合同签订
采购需求提出方根据采购管理人员提供的供应商名单，与供应商进行合同谈判，并最终确定采购合同。

采购合同应包括但不限于以下内容：采购物资或服务的明细、价格、交付时间、售后服务等。

5. 采购执行及验收
采购需求提出方在采购合同规定的时间内向供应商下达采购订单，并与供应商
保持密切沟通，确保采购进度和质量。

采购物资或服务到达后，需进行验收，确保其符合采购合同的要求。

6. 采购支付及结算
采购需求提出方根据合同约定支付采购费用，并与供应商进行结算。

采购支付
及结算应严格按照集团公司的财务管理规定和程序进行。

三、采购管理责任
1. 采购需求提出方责任
采购需求提出方应明确采购需求、合理设定采购预算，并按照规定流程进行采
购需求的申请和立项，提供完整、准确的技术文件和相关信息，并对采购执行、验收及支付结算等各个环节进行监督和协调。

2. 采购管理人员责任
采购管理人员应对采购需求进行审批和跟踪，制定供应商选择方案并进行资质
审核，协助采购需求提出方进行合同签订，跟进采购的执行过程，确保采购活动的合规和顺利进行。

3. 供应商责任
供应商应按照采购合同约定提供符合要求的物资或服务，并配合采购验收和支
付结算工作。

供应商应遵守相关法律法规和商业道德规范，保证所供物资或服务的品质和质量，并提供售后服务。

四、采购管理制度与规定
1. 采购管理制度
集团公司应制定相关的采购管理制度，明确采购活动的各个环节、流程和责任，并对采购人员进行培训和考核，确保采购活动的规范和高效。

2. 采购合同管理
集团公司应建立完善的采购合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和解
除等各个环节的规定和程序，保障合同的合法性和权益的保护。

3. 供应商管理
集团公司应建立供应商管理制度，对供应商进行资格审查和选择，并按照相关
规定进行供应商绩效评估和分类管理，以确保供应商的质量和稳定性。

五、采购管理的监督与审计
集团公司应建立有效的采购管理监督体系，对采购活动进行监督检查和审计，
发现问题及时纠正并追究相关责任。

六、附则
本实施细则应与现有的相关规定和制度相衔接，如有冲突，以本细则为准。

集团公司有权对本细则进行解释和修改，并及时通知相关人员。