铁路建设工程质量管理资料检查表
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2
43
测量计算无复核人签字扣1分；
1
44
原始记录不规范扣1分，无专人保管扣1分。
2
11
影像视频资料（5分）
45
未对影像拍摄进行策划，制定影像资料拍摄计划列表扣1分，内容不全扣0.5分；未根据施工进度及时更新拍摄计划扣1分；
2
46
未根据计划配备人员及设备扣1分；
1
47
影像资料拍摄质量不符合要求扣1分；
2
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；
3
19
未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分；
2
20
检验批验评不及时扣1分。
1
7
施工
技术
（16分）
21
无图纸（变更通知）收发登记台账扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分；
1
22
桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分；
2
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审、批准扣1分；
2
24
大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料不全扣1分；
2
25
大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；
2
26
隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；
1
27
施工工艺不齐全或未经审批扣1分；
1
28
施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规范扣1分/项；
1
48
未对影像资料及时进行分类整理、归档扣0.5分，影像资料未配有文字说明的扣0.5分。
1
12
合计得分
/
100
/
2
29
初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；
2
30
施工设备选型不当，难以保证质量，扣1分。
1
8
原材料（成品）检验
试验
（13分）
31
试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台账不全扣0.5分；
2
32
原材料（成品、半成品）试验台账不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；
2
33
样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；
1
34
混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级评定不及时扣1分；
2
35
混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配合比未随用料变化及时调整扣2分；
3
36
规定的试验检验项目漏项扣2分/项。
3
工程质量管理资料检查表（续表）
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
9
计量设备检定标识
（10分）
37
计量设备（容器、仪表）台账不健全扣1分；未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定合格标识不全扣0.5-1分；
5
38
张拉、施拧等计量施工机具未建校验台账扣1分，未按规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，校验记录不全扣1分。
5
10
测量及其设备检定标识
（12分）
39
测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事的测量工作不符扣1分，人员台账不全扣0.5分；
2
40
测量设备台账不健全扣1分，未按规定检定合格扣1-2分，检定合格标识不全扣0.5-1分；
2
41
施工控制网水准点定期复核，并实行了重新置镜换手测量复核，不符合要求扣2-3分；
3
42
施工放样测量未实行换手读数复核扣2分；
工程质量管理资料检查表
表格编号
项目名称： 质量负责人：年月日
职能部门：检查人员：
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
1
组织机构及质量保证体系
（12分）
1
专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；
2
2
技术人员配置与施工规模和复杂程度不匹配扣3分；
3
3
质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；
2
3
质量技术培训和交底（10分）
9
应用“四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；
2
10
未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的交底扣2分；未分工种对作业人员进行交底扣2分，交底内容不简明扼要、重点不突出、针对性不强扣1分，相同内容未反复交底扣1分；对新进场人员交底不及时扣1分；
5
4
无工程创优规划扣1分，质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分；
1
5
质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。
1
2
质量责任目标（6分）
6
未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分；
2
7
未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分；
2
8
质量目标未分解至作业班组或岗பைடு நூலகம்扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分；
2
15
无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；
2
16
未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。
1
工程质量管理资料检查表（续表）
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
6
质量
检验
（8分）
17
加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；
7
11
凡交底签字等记录要素不全扣1分。
1
4
质量风险控制（3分）
12
无质量风险评估记录扣1分；
1
13
重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。
2
5
质量监督检查（5分）
14
项目部未坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分，检查整改无对比照片的扣1分；
43
测量计算无复核人签字扣1分；
1
44
原始记录不规范扣1分，无专人保管扣1分。
2
11
影像视频资料（5分）
45
未对影像拍摄进行策划，制定影像资料拍摄计划列表扣1分，内容不全扣0.5分；未根据施工进度及时更新拍摄计划扣1分；
2
46
未根据计划配备人员及设备扣1分；
1
47
影像资料拍摄质量不符合要求扣1分；
2
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；
3
19
未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分；
2
20
检验批验评不及时扣1分。
1
7
施工
技术
（16分）
21
无图纸（变更通知）收发登记台账扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分；
1
22
桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分；
2
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣2分；未按规定报审、批准扣1分；
2
24
大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料不全扣1分；
2
25
大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；
2
26
隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；
1
27
施工工艺不齐全或未经审批扣1分；
1
28
施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规范扣1分/项；
1
48
未对影像资料及时进行分类整理、归档扣0.5分，影像资料未配有文字说明的扣0.5分。
1
12
合计得分
/
100
/
2
29
初(终)张拉时,混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；
2
30
施工设备选型不当，难以保证质量，扣1分。
1
8
原材料（成品）检验
试验
（13分）
31
试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台账不全扣0.5分；
2
32
原材料（成品、半成品）试验台账不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；
2
33
样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；
1
34
混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级评定不及时扣1分；
2
35
混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配合比未随用料变化及时调整扣2分；
3
36
规定的试验检验项目漏项扣2分/项。
3
工程质量管理资料检查表（续表）
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
9
计量设备检定标识
（10分）
37
计量设备（容器、仪表）台账不健全扣1分；未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定合格标识不全扣0.5-1分；
5
38
张拉、施拧等计量施工机具未建校验台账扣1分，未按规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，校验记录不全扣1分。
5
10
测量及其设备检定标识
（12分）
39
测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事的测量工作不符扣1分，人员台账不全扣0.5分；
2
40
测量设备台账不健全扣1分，未按规定检定合格扣1-2分，检定合格标识不全扣0.5-1分；
2
41
施工控制网水准点定期复核，并实行了重新置镜换手测量复核，不符合要求扣2-3分；
3
42
施工放样测量未实行换手读数复核扣2分；
工程质量管理资料检查表
表格编号
项目名称： 质量负责人：年月日
职能部门：检查人员：
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
1
组织机构及质量保证体系
（12分）
1
专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分；
2
2
技术人员配置与施工规模和复杂程度不匹配扣3分；
3
3
质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；
2
3
质量技术培训和交底（10分）
9
应用“四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；
2
10
未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的交底扣2分；未分工种对作业人员进行交底扣2分，交底内容不简明扼要、重点不突出、针对性不强扣1分，相同内容未反复交底扣1分；对新进场人员交底不及时扣1分；
5
4
无工程创优规划扣1分，质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分；
1
5
质保体系未书面化扣1分，内容不全扣0.5分。
1
2
质量责任目标（6分）
6
未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣1分；
2
7
未制定项目质量目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分；
2
8
质量目标未分解至作业班组或岗பைடு நூலகம்扣2分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分；
2
15
无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；
2
16
未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。
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工程质量管理资料检查表（续表）
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
6
质量
检验
（8分）
17
加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；
7
11
凡交底签字等记录要素不全扣1分。
1
4
质量风险控制（3分）
12
无质量风险评估记录扣1分；
1
13
重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。
2
5
质量监督检查（5分）
14
项目部未坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分，检查整改无对比照片的扣1分；