KX-CX-13数据分析与评价控制程序

2020-04-15发布 2020-04-15实施
1.目的Purpose
通过制定本程序，规范质量管理体系各过程有关数据信息的收集、分析、评价及应用管理等，以确定公司管理体系的适宜性和有效性，识别并提出可以实施的改进,促进顾客及相关方满意度和企业整体业绩的提升。

2.适用范围Scope
适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析与评价。

3.权责Responsibility
3.1生产部：是数据分析与评价归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。

3.2各部门:负责本部门数据的收集、分析、评价、应用和处理等工作。

4.定义Definitions
数据：是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

5. 流程 Process
5.1策划
5.1.1数据分析与评价归口管理部门由生产部主导，负责数据分析及统计技术的选用及指导。

各部门依照本程序的要求负责本部门数据的收集、分析、评价、应用和处理等工作。

此数据分析与评价管理过程中各部门要充分做好相关信息的沟理，以确保数据收集的准确及数据的共享等。

5.1.2各部门相关人员应经过相关培训，熟悉掌据各种数据统计分析方法。

5.1.3本程序中所列出的数据收集、分析、评价案例并非包括公司管理体系的全部，但各部门在实际管理过程中可以参考本程序灵活运用。

5.2确定数据来源
5.2.1外部数据来源
a）上级机关检查、抽查的结果及反馈；
b）认证机构监督审核的结果
c）新产品、新技术发展方向；
d）相关方（如顾客、供方等）意见、反馈及投诉，顾客满意度等。

e) 市场调查的信息和数据。

5.2.2 内部数据来源
a）日常生产、销售、产品实现过程中的信息，如方针目标、指标完成情况、检验记录、检测结果、材料消耗、库存计量、设备运行状态等；
b）存在或潜在不合格，如各相关项的问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；
c）紧急信息，各种突发事件，如非计划停工、安全环保及质量事故、计量纠纷等；
d）内部审核、管理评审及管理体系正常运行的其它记录；
e）其它信息，如职工建议等。

5.3收集相关数据
5.3.1各部门应将各类数据落实专人收集，数据收集可利用记录、书面资料、讨论交流、通讯、实时数据等方式。

应确保统计分析数据的科学、客观、准确和真实性。

5.4数据分析
5.4.1对收集到相关信息的数据分析一般采用适合的统计技术，如分布图、波动图等，各单位根据公司培训计划安排人员进行培训统计技术培训。

5.4.2各单位、各部门对所收集的数据按规定的时间进行一次分析。

5.4.3 为了便于对数据分析方法理解及应用,以下从顾客满意的监视和测量、供应商的评价、产品实现过程、内部审核和监督审核四个方面进行阐述。

其中分析方法为可选用，而非必须。

在实际工作中各部门可采用掌握的各类统计分析方法以达到预期的分析结果。

5.4.3.1顾客满意的监视和测量
a）调查表，调查顾客满意度的信息；
b）排列图，分析顾客意见，查找主要不满意项目，重点予以解决；
c）饼图法，用于市场调查分析顾客明示的、隐含的、将来的需求；
d）分层法，对不同顾客的不同需求进行分析，满足不同用户的不同要求。

5.4.3.2供应商的评价
a）控制图，用进货检验测定值，连续监控供应商产品特性变化趋势；
b）方差分析，查证不同供应商的产品质量供货的稳定性差异；
c）显著性检验，检验不同供应商产品质量有无显著性差异；
d）抽样检验，对供应商的产品进行抽样；
e）调查表，调查供应商的市场占有率。

5.4.3.3产品实现过程
a）正交试验法，用最少的试验次数开发满足顾客要求的新产品；
b）相关回归分析，建立数学模型，确定生产过程参数控制方案；
c）直方图，确定过程分布形态、偏差程度，计算出过程的工序（过程）能力和工
序（过程）能力指数；
d）控制图，监控生产过程的稳定状况，通过判异准则及时发现异常，实现持续改进；
e）抽样检验法，用少量样本的测试数据检验生产过程质量，并进行控制；
f）显著性检验，用于检测过程质量持续改进的效果；
g）方差分析，分析检测过程质量；
h）过程能力分析，评价过程连续合格生产的能力，或其在某一条件下能达到的最高生产水平；
i）可靠性分析，分析设备、设施的可靠性，评价其当前可靠运行的能力，以及对维护、保养、检修方面的需求。

5.4.3.4 内部审核和监督审核
a）检查表，用于现场审核的检查；
b）排列图，将不合格项按发生的部门或条款分类，查找倾向性问题，针对主要问题采取纠正措施。

5.5 分析结果评价
5.5.1各部门对收集的数据信息进行分析后，并作出综合评价。

可以采用比较的方法评价。

如：质量和运行绩效的趋势与公司的业务计划目标的进展进行比较；本公司的数据应该与竞争对手、行业水平以及适当的基准或标准的数据进行比较。

5.5.2各职能部门可根据相关规定（如每月、每季、每年）开展专题会议，对（对上月、上季、上年）数据分析结果与上期对应项目进行对比，将各项指标与历史资料和业务计划的纵向对比外，还应将指标与竞争对手进行横向对比。

5.6分析结果的应用
5.6.1各部门应根据数据分析结果所提供的信息进行判断，对本部门的问题寻找改进的机会，以便采取措施。

根据各项数据的重要程度和优先次序排序,决定与顾客相关的指标所反映出的问题应优先解决和改进。

5.6.2各部门负责每月对数据分析结果应用情况进行自查，改进的数据应在下一次资料和数据收集时有所反映。

公司通过内、外审对所有单位的数据分析结果的应用进行监督检查。

5.7数据汇总与提报
5.7.1各部门应对评价后数据及反应问题及改善等相关资料信息要进行汇总，并将这些
汇总的资料、数据可以通过邮件或复印等方式上报领导或提交到各相关部门或相关方，同时做好归档工作。

6.记录 Records
《人力资源规划程序》
《沟通控制程序》
8.修订记录。