大润 发采购操作流程

门店或总部采购根据需求情况下手工补货单 门店或总部采购出订单并传真给经销商 经销商业务员指导文员确认订货数量及金额
业务员 与门店 问 主管协 题 调后再 订 重新下 单 手工订 单(前 订单作 废)
经销商根据订单送货至门店，收货确认回执 ，根据回执开具发票
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补货流程注意事项
*补货前：对于促销商品或旺季时商品的订单，门店杂货主管/经理有很大的 建议权利，故经销商需加强促销员对订单量的关注。若发现订单量不足， 应及时与门店主管/经理协调，重新订单。
新店开张流程
大润发
区域KA
管理/ 监督/ 分析 回馈
给新开店的书面通知及新店三证 办事处做好供货商准备工作
落实进店品项和新店开业大型促销计划 给到办事处、供货商关于新店配合的流程 尤其是财务流程。
第一、二月结款/销售跟踪
新店开张，办事处需协调经销商提前一个月拟好大型促销计划， 并提报区域KA，由区域KA与大润发总部采购谈判确认。经销商协调 门店一起做好活动相关准备。办事处跟进和反馈。
护。
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对 外
反 馈
调价流程
大润发华东区采购
（附市场调查价格）
全国采购经理
返 回
（过目）
二
全国采购总监 （审核）
次 提 报
董事长特别助理
（审核）
董事长
公司制定价格体系
KA事业负责人 （审核）
区域KA组
提供其他KA的价格标签 拟定报价单
大润发报价
Key in部门
对
（录入/打印）
内
生效（隔日）
财务付款流程
2、假设A：6月30日送的货。
6月份
7月份
开票并快递到 15天帐期
8月份 结款
1
30 1
45
20 31 1
送货
财务盖章确认计账时间
20
30
注：一般财务需1-2天的作帐时间，故20号当天到的帐期要到次月20日才能 结款。（重点关注）
★ 最多两张订单开一张发票，避免退票后延误结账。 ★ 最好送货后马上开具发票。尽量不要累积太多发票后才快递。
除的，则到“9”。）如AE
◆ 状态6：季节性商品（礼盒或山茶油），不通过董事长
◆ 状态7：切货商品（一次性商品、促销装、加量装，如VA） ◆ 状态8：进入删除（有库存、可以促销或特卖会时开通）
◆ 状态9：删除商品（能查询条码等资料，特殊情况也可以开通）
状态“8”和“9”，由采购决定做还是不做。也可采取促销进行产品维
后 盖 章
董事长
质检部
构跟
区域KA组
进经
整理报价单并谈判
销商 进店
大润发华东区采购
操作
开通后通知
区域KA组
对
注：1、大润发一般每周六开新品探讨会，确定是否能进场。
内
2、首批订单一般由采购统一下单，直接传到各经销商处。
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NKA门店新增单品申请单
办事处/直销部： KA名称：
申请人： 门店名称：
大润发采购操作流程
Operation Flow of RT-Mart
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目录
• 营运管理流程 • 门店自主权利 • 产品补货流程 • 新品进场流程 • 价格调整流程 • 商品促销流程 • 新店开张流程 • 财务付款流程
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营运管理流程
各片区采购助理
各片区采购经理 全国采购经理/ 杂货处经理
* 门店也可自行确定特殊陈列的位置、时间段和费用。但
总部会检查并罚款。
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门店自主权利*大润发
■价格：
◆门店不具备商品正常销售的自行调价权利。 ◆门店不具备供货价的调整权利。 ◆门店不具备调高正常售价的权利。 ◆门店店长可直接领导市调组进行竞争性调价。
* 每天可对敏感性商品进行市调后调价（门店仅有一天的调 价权，但可天天调整）。（乱价时直接与门店协调进行调整， 对于采购的协调，门店也可不理睬）。
申请进店产品名称
包装规格（ X ）
条形码
含税（元/箱）
供
货
含税（元/瓶）
价
未税（元/箱）
格
未税（元/瓶）
建议零售价
最低零售限价
生产企业
供货商名称
供货商编号
该门店同一品牌品种已有规格
进店理由
申请进店方式：新增
替换
申请日期：
替换品项：
直销部/办事处主任意见： 区域KA部主任意见： 分公司经理意见： KA部NKA主任意见： KA部经理意见： 执行结果反馈：
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财务付款流程
上海嘉里食品/经销商财务
隔天确认是否收到 送发票或快递 最好在每月26日前
大润发华东区采购助理－小蔡
采购助理当天将发票送入财务部
财务收票人盖章，开始计算帐期， 发票无误的话，15天后结帐
发票有误，则退回采购助理 采购助理将有问题的发票反馈给 经销商
★ 帐期：发票收到后月结15天。 ★ 结款日：每月20日。
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门店自主权利*大润发
■陈列：
◆货架陈列：门店有一定的权利。 * 门店需遵从采购部规划的货架陈列图，但可根据实际销
售等情况进行适当调整。
* 正常货架缺货，门店有权自行选择商品进行陈列。 ◆特殊陈列：门店有一定的调整权。
* 一般与总部采购签订的特殊陈列协议，门店按总部发的
内部联络函进行陈列，供货商对陈列效果等进行反馈，再由总 部与门店沟通、协调，并进行调整。
区域KA至少提前一周 通知分支机构
区域KA与大润发 沟通谈判
提前40天与大润发确认品项
及价格，提供图片 及DM背景光盘
（所有促销均书面确定）
1、区域KA将每月维护一次价格（系统和促销）。C:\5月报价.xls
2、促销供价生效时段：前7后8；但不完全按此时段，经销商送货时需关注
订单上注明的档期。
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新品进场流程
对
外
区域KA组
各分支机构/经销商
开
C:\KA.doc NKA客户新品申报单
通 并
新品报价单
分支机构主任签批
订
单
生成货号
华东区采购
Key in部
销售组经理签批
反馈 进场 结果。 由分 支机
签批后
全国采购经理 同时反馈
一般
质
七到
签批后Hale Waihona Puke 检十个 全国采购总监
工作 日
签批后
全国采购总监 董事长
负责日常单据传递和财务衔接等 片区内所有门店各项事宜负责 负责合同谈判/重要事件等协调
负责合同的审批/重要业务事项的决定 负责调价/新品进场/紧急结款签批等
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门店自主权利*大润发
■单品选择：
◆门店不具备单品的采购权利； ◆门店具备对单品选择的建议权利； ◆门店不具备淘汰单品的权利。
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产品进场后的状态
◆ 状态1：正常销售 ◆ 状态2：新品试销（2-3个月试销期） ◆ 状态3：新品决定期（2个星期）（决定到“1”或“9”）
◆ 状态4：大宗商品（保留品项，可下订单但不出排面。也叫策
略性商品，团购时由门店报给采购下订单）（如高端油）
◆ 状态5：保留10天（需继续销售的，2天内再拉回“1”；需删
门店出订单并传真给经销商
经销商业务员指导文员确认订货数量及金额
经销商根据订单送货至门店，收货确认回执 ，根据回执开具发票
业务员 与门店 问 主管协 题 调后再 订 重新下 单 手工订 单(前 订单作 废)
注：收货回执需有门店收货部门的签字和盖章（两者缺一不可）
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手工补货流程
*对于海报商品、团购或其他特殊情况，门店也可自行手工下订单 （或由总部采购统一下订单）。 *新品进场首张订单一般由总部采购统一下订单。
注：1、大润发的内部审批和调价流程一般两周到一个月。 2、在报价时，大润发一般需要家乐福、欧尚、麦德龙的价格标签。
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促销操作流程
区域KA至少提前两个月 与大润发华东采购 确认DM档期
分支机构跟进经 销商与门店沟通
并执行
区域KA与分支机构 沟通
区域KA整合促销 计划（品项价格）
大润发广告 公司印刷、发行
举例说明。 ★ 发票上需备注：厂编、店 别和订单号（或收货号） （三者缺一不可） ★ 订单号不清楚的情况下可 备注收货号。 ★ 如：订单号13.5555555 中的13即为店别。
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财务付款流程
现以举两例说明，以供参考。
1、假设A：5月1日－15日送的货。
5月份 开票并快递到
15天帐期
* 调价的SKU由POS机实时监控其销售金额。
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门店自主权利*大润发
■促销活动：
◆ DM促销一般由总部采购确定，门店有一定的建议权但 不具备商品促销的决定权。
◆DM同期需配合堆头或TG，门店需严格执行.(反馈执行) ◆门店需执行总部确定的促销活动（时间、内容、形 式），但门店店长/经理/主管对堆头位置有决定权利。 ◆门店可自行确定店内促销（也可报总部），包括安排 堆头、TG等。 ◆对促销期间销量进行回顾是没有的。 ◆对于大型促销，采购部可协同市场部共同进行。
6月份
结款
1
15 18 19
31 1 2
送货 财务盖章确认计账时间
20
30
注：一般当月25日送的货，29日计入帐期的话，次月20日可结款（一般预 留两天财务作帐的时间）。
★ 最多两张订单开一张发票，避免退票后延误结账。 ★ 最好送货后马上开具发票。尽量不要累积太多发票后才快递。
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大润发系统订货周期为每周二、周四（或周五），若该时间无订单，业 务员需及时到门店查询（避免遗漏订单）。 *补货中：货款结算以签字盖章后的收货回执为准，故务必保留门店确认的 收货回执。
一般情况下需按订单上注明的到货时间内送货至门店。如遇特殊情况要 提前送货的，需与门店主管/经理沟通，让其与收货处打好招呼；若无法按 期到货需延迟的，最多在订单到货时间的基础上延迟两天，逾期对方会重 新发修改订单（订单号与原订单号不同，注意同张重复送货收货的问题）， 经销商应按新订单进行送货(也可先与门店确认)（避免无法结账）。 *补货后：经销商需跟进商品的上柜情况。 *对于订单号与收货号不符，无法结账的，业务员一旦知晓，需在一周内与 门店主管/经理协调，进行订单和收货的补充修正。
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门店自主权利*大润发
■助/促销品：
◆助/促销品管理混乱。 ◆原则上是由门店主管负责，但经常会发生内盗情况。
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门店自主权利*大润发
■物流：
◆有DC。但我司目前直配门店。
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正常补货流程
门店负责订货的ALC部门出电脑自动补货单
门店杂货主管审核补货品项、数量等。
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谢谢大家！
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