APQP检查表清单及可行性承诺
研发管理：APQP文件要求及检查清单(模板)
阶段
文件清单
证明文件/资料/物品/图片/数据清单编号
第一阶段
需求协议（有目标顾客时）
市场调研报告（无目标顾客时）
产品开发申请表（C类）
立项申请表（A、B类）
可行性分析报告（A、B类），C类在开发表中体现
顾客样品确认/顾客图纸/要求
法律法规/标准要求及清单
相似产品质量调查/经验
特性矩阵表（必要时）
PFMEA（通用）
特殊特性清单
试生产控制计划（通用）
MSA计划
Sபைடு நூலகம்C计划
作业/检验指导书
设备作业/保养指导书
第四阶段
过程设计评审（试生产鉴定总结）报告
作业准备验证书
MSA分析报告
SPC研究报告
包装评估/试验报告
工艺工装验证报告（书）
试验报告
生产控制计划
PPAP提交清单
产品质量策划总结和认定报告（表）
DFMEA（通用）
产品图样
试制网络计划
试验大纲/工程规范
样件控制计划（可不要）（通用）
全尺寸检测/性能试验报告
新设备、工装、量检具需求清单（如需要）
新产品试制鉴定（总结）报告（含可制造性/可装配性评审）
顾客样件确认（书）报告
小组可行性承诺表
第三阶段
设计输出评审报告
过程流程图（通用）
平面布置图/检查表（必要时）
立项报告（A、B类），C类在开发表中体现
技术协议
多功能小组及职责分配表
APQP项目进度计划表（甘特图）
设计任务书（A、B类），C类在开发表中体现
第二阶段
设计输入评审报告（A、B类）
APQP(标准)
APQP 23个要素
1 选点决定 2 顾客输入要求 11 小组可行性承诺
12 制造过程流程图 13 过程失效模式后果分析 14 测量系统评价 15 试生产控制计划 16 过程作业指导书
3 设计失效模式后果分析
APQP检查清单
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10B 1 2 3 4 5 6 7 8项目负责人检查结果实验大纲产品、过程特殊特性清单产品过程特殊特性矩阵图工装、设备、检具清单产品、过程特殊特性评审BOM表（物料清单）过程流程图检查表过程设计开发阶段(三阶段)状态对策夹具制作材料清单过程流程图（初始、最终）设计开发阶段评审表项目保证计划书新产品开发计划设计开发任务书项目小组成员名单及责任矩阵图新产品项目可行性分析报告产品报价单新产品开发项目建议书新产品开发初步评审单XXX 汽车技术股份有限公司APQP检查清单版本号：A-0 ；表单编号：XX-QP07-QR-72 .计划项目确定(一阶段)状态对策项目名称客户名称检查人/日期有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 C 1 2 3 45 6小批量试生产样品确认通知单模具验收单工装样品试制工装，夹具验收单检具验收单第三阶段过程设计开发输出清单产品和过程确认阶段(四阶段)状态对策检验指导书项目3阶段评审总结(过程开发)产能分析表作业指导书PPK 计划CMK 计划试生产检查准备表MSA 计划包装规格小组可行性承诺控制计划（样件、试生产、批量）控制计划检查清单场地平面布置图场地平面布置图检查表产品过程FMEA产品过程FMEA 检查表刀具明细表有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无789101112131415161718192021222324批准/日期 审核/日期编制/日期项目5阶段评审总结四阶段文件清单生产件批准提交清单PPAP 资料零件提交保证书（PSW)外观件批准报告试生产-生产运行鉴定表试做产品过程问题履历表产品包装评价报告技术文件更改通知单全尺寸检查报告产品包装评价表材料、性能试验报告尺寸检查报告CMK 报告试生产培训纪要MSA 报告CPK 报告有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无。
APQP-可制造性评估检查表
供应商设计的可制造性评估问题已被记入APQP 问题清单APQP 进度表已被更新对指定问题的解决将使生产过程实现零缺陷供应商总工程师/产品开发总监抄送：通用汽车公司供应商质量经理信件2供应商工厂经理(评估条款选择)(选择合适的条款)过去15个月的质量问题过去6个月的PPM 值过去18个月的售后质量过去18个月的内部废品报告现有设备的当前过程能力诺实现在GM 供应商质量要求声明中所说明的达成0缺陷的目标。
不存在需要汇报的问题。
有关设计的可制造性方面存在的一些较小的问题已经向设计部门进行了汇报。
我们有信心在更改相应的设计后可以达到GM 要求的质量水平，并满足PPAP 的设计规范和能力要求。
制造部门承诺实现在GM 供应商质量要求声明中所说明的达成0缺陷的目标。
具体描述如下：产品设计的可制造性方面可以达到GM 要求的质量水平，并能满足PPAP 的设计规范和能力要求。
制造部门承们此次评审的结果：应通用汽车公司的要求，[ABC ]公司在[日期]对[车型年号/产品名称]的设计的可制造性进行了评估。
以下是我(选择其一)在设计的可制造性方面存在一些较大的问题，对于该产品我们没有信心能够生产出满足质量要求的产品。
具体描述如下：在设计评审的过程中，在审阅设计方案之前对下列的数据来源进行了评审：过去15个月的PR/Rs GM 汽车公司发布工程师通用汽车公司GM 供应商质量工程师电话号码日期电话号码GM 供应商质量工程师GM 汽车公司发布工程师通用汽车公司供应商PROTOTYPE 的可制造性评估对设计阶段评估期间承诺的设计更改的评估过去的PR/R 表现最近的内部废品报告供应商总工程师/产品开发总监抄送：通用汽车公司供应商质量经理信件3(选择合适的条款)问题已被记入APQP 问题清单APQP进度表已被更新对指定问题的解决将使制造过程实现零缺陷供应商工厂经理日期们此次评审的结果：实现在GM 供应商质量要求声明中所说明的达成0缺陷的目标。
APQP检查清单
APQP检查清单项目名称客户名称5项目开发计划1立项合同评审表2可靠性和质量目标一计划与确定项目6项目启动会议纪要4项目管理功能展开表3时间进度表2客户要求和资料清单零1版本号1.0单据编号文件编号项目负责人检查结果启动阶段整改跟踪情况检查人/日期横向协调小组名单、职责3分解零件供货状态表5初始过程流程图4入库产品的控制方法7草拟关键产品和过程特性清单6模具、专用检具控制方法9产品质量保证计划8生产能力保证计划11阶段小结报告10小组可行性承诺有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无7新设备、工装和试验装备检查清单6图纸更改方法三过程设计与开发阶段小结报告8特殊产品和过程特性9试验设备、模具、检具清单10小组可行性承诺112产品/过程质量检查清单A-4表1模具设计FMEA 二产品设计与开发3控制计划检查表2总成控制计划（样件）5资料交寄清单4工程规范(图纸、试验大纲、EWO)1包装标准4场地平面布置图、布置图检查表A-53过程流程图、过程流程图检查表A-66试生产控制计划、检查表A-85过程FMEA、检查表A-78测量系统分析计划7过程指导书：工艺文件10产品培训大纲9初始工艺（过程）能力分析计划有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无审核/日期 校对/日期编制/日期12阶段小结报告11小组可行性承诺1生产试运行（GP9）四产品与过程的确认3初始过程能力分析2测量系统分析5生产确认试验（PPAP试验报告）4生产件批准7产品质量策划总结和认定6生产控制计划9产品开发经验总结8投产鉴定表有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无。
APQP—所有表单汇总
新产品制造可行性报告******有限公司产品成本核算报价表******有限公司合同/ 订单评审表部门：日期：年月日******有限公司新产品项目开发申请单******有限公司多方论证小组成员及职责表制定部门：制定日期：年月日******有限公司新产品项目 APQP 开发计划******有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 2 页，共 5 页 PPP-2-04A0-2第 4 页，共 5 页 PPP-2-04A0-4******有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 5 页，共 5 页 PPP-2-04A0-5******有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日PP-706-2-02A0新产品开发设计目标PPP-2-05A0产品初始材料清单PPP-2-06A0******有限公司产品过程流程图第页，共页 PPP-2-07A0******有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0产品保证计划产品保证计划（续上页）管理者支持******有限公司DFMEA框图/环境极限条件表******有限公司潜在的失效模式及后果分析******有限公司设计 F M E A 检查表制定部门：制定日期：年月日******有限公司设计和开发确认记录表产品可制造性和装配设计产品可制造性和装配设计（续上页）******有限公司第页，共页******有限公司控制计划检查清单制定部门：制定日期：年月日PPP-2-13A0******有限公司样件试作和试验验证计划******有限公司样件检验和确认记录表******有限公司试验报告设计和开发验证记录表设计和开发确认记录表产品工程图样确认表工程规范确认表材料规范确认表设计和开发更改记录表PP-706-2-05A0新产品设备/工装/模具/夹具检查清单PPP-2-19A0新设备、工装和试验设备检查清单第1页，共 2 页 PPP-2-20A0-1新设备、工装和试验设备检查清单（续上页）第2页，共 2 页 PPP-2-20A0-2新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表PPP-2-21A0******有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0******有限公司量具/ 试验设备检查清单PPP-2-22A0******有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表PPP-2-21A0******有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日PP-706-2-02A0。
APQP全套表单及说明
35 小组可行性承诺
36 产品包装标准 37 产品过程质量体系检查表 38 过程流程图 39 过程流程图检查表 40 生产线平衡分析表 41 车间平面布置图 42 车间平面布置图检查表 43 特性矩阵图 44 PFMEA
阶段
第一阶段 计划和确定项目
提取表单名
第二阶段 产品设计开发 工程图样
设计变更记录 管理者支持
生产控制计划检查表 五阶段 反馈、评定和纠正措施
生产计划
试生产计划
试生产的 产品
MSA报告
序号
标签名称
1 产品意向书 2 可行性报告 3 产品报价表 4 项目开发申请单-立项报告 5 多功能小组名单 6 APQP计划 7 设计任务书 8 设计开发目标 9 初始材料 10 初始过程流程图 11 初始特殊特性 12 保证计划 13 管理者支持 14 DFMEA 15 DFMEA检查表
16 DFMEA框图-极限条件表
45 过程FMEA检查表 46 试生产控制计划 47 控制计划检查表 48 MSA计划
49 初始过程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ力研究计划
50 过程确认计划
51 包装规范
52 初始过程能力研究 53 过程确认标准及记录 54 零件提交保证书 55 尺寸结果 56 材料试验结果 57 性能试验结果 58 包装评价报告 59 产品质量策划总结和认定 60 控制图(手绘用).xls 61 材料清单 62 63 64 65 66 67 68
17 可制造性装配设计 18 样件控制计划 19 CP检查表 20 样件制造计划 21 样件检验记录 22 开发评审 23 设计验证 24 设计信息检查表 25 工程图样确认 26 工程规范确认 27 材料规范确认 28 设工模夹清单 29 设工检查清单 30 设工量开发进度 31 产品特殊特性 32 量具检查清单 33 量具试验设备检查表 34 开发输出评审
APQP五大阶段需要提交文件清单
序号名称序号名称
序号名称序号名称序号名称1市场调研报告1零件与功能功能矩阵表1工艺路线1测量系统分析报告1减少变差2产品开发建议书2DFMEA 2过程流程图2初始过程能力研究报告2顾客满意度调查3项目小组名单3可制造性和装配设计评审报告3平面布置图3包装评价3物流交付、服务4项目可行性分析报告4产品特殊特性清单4产品特性和过程参数分析矩阵图4过程评审报告4控制计划
5合同/协议/订单/标书5试验大纲5PFMEA 5生产控制计划6产品质量计划6设计验证计划6过程特殊特性6产品质量策划总结和认定表7初始过程流程图7设计评审报告7包装规范7阶段成本跟踪表8初始材料清单8工程规范清单8试生产控制计划8生产件批准文件（PPAP）
9初始特殊特性清单9材料规范清单9工装制造计划10产品设计任务书10外协件采购计划10初始过程能力研究计划11产品保证计划11产品接收准则11测量系统分析计划12产品费用计划12新设备、工装和设施要求12过程批准接收准则13转阶段评审报告
13小组可行性承诺13工艺调试计划14阶段成本跟踪表14工艺调试记录、验收卡15转阶段评审报告
15阶段成本跟踪表16生产能力计划表17转阶段评审报告
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
第一阶段：计划和确认项目第二阶段：产品设计和开发
第三阶段：过程设计和开发过程
第四阶段：产品和过程确认。
新产品信息检查清单(新产品开发可行性评估表)-APQP
将使用外部试验室吗？
19
所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)？
D.是否已考虑以下材料要求：
20
·搬运？
21
·贮存？
22
·环境？
小组成员会签
项目组长
修订日期.
第1页，共1页
APQP-2.7 - 01
B.工程性能规范：
5
是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用？
6
是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？
7
如反应计划要求，能否在正常计划的生产过程的试验中，对额外的样品进行检验？
8
所有的产品试验是否都将在厂内进行？
9
如不是，是否由批准的分承包方进行？
10
规定的取样容量和/或取样频率是否可行？
XXXXXX五金塑胶制品厂
新产品信息检查清单(新产品开发可行性评估表)-APQP
项目名称:项目编号:.
问题
是
否
所要求的意见和/或措施
负责人
完成日期
A.工程图样：
1
对于影响配合性、功能性的尺寸是否明确？
2
为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面？
3
公差是否和被接受的制造标准相一致？
4
使用现有的检测技术、是否有些规定要求不能被评价？
11
如要求,对试验装置是否已获得顾客批准？
C.材料规范：
12
在已被明确的环境中,规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求一致？
13
是否要求材料供方对每一批货提供证明？
14
是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：
15
·具备试验装置吗？
17
·为保证结果精确，需要培训吗？
APQP五大阶段需要提交文件清单
序号名称序号名称
序号名称序号名称序号名称1市场调研报告1零件与功能功能矩阵表1工艺路线1测量系统分析报告1减少变差2产品开发建议书2DFMEA 2过程流程图2初始过程能力研究报告2顾客满意度调查3项目小组名单3可制造性和装配设计评审报告3平面布置图3包装评价3物流交付、服务4项目可行性分析报告4产品特殊特性清单4产品特性和过程参数分析矩阵图4过程评审报告4控制计划
5合同/协议/订单/标书5试验大纲5PFMEA 5生产控制计划6产品质量计划6设计验证计划6过程特殊特性6产品质量策划总结和认定表7初始过程流程图7设计评审报告7包装规范7阶段成本跟踪表8初始材料清单8工程规范清单8试生产控制计划8生产件批准文件（PPAP）
9初始特殊特性清单9材料规范清单9工装制造计划10产品设计任务书10外协件采购计划10初始过程能力研究计划11产品保证计划11产品接收准则11测量系统分析计划12产品费用计划12新设备、工装和设施要求12过程批准接收准则13转阶段评审报告
13小组可行性承诺13工艺调试计划14阶段成本跟踪表14工艺调试记录、验收卡15转阶段评审报告
15阶段成本跟踪表16生产能力计划表17转阶段评审报告
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
第一阶段：计划和确认项目第二阶段：产品设计和开发
第三阶段：过程设计和开发过程
第四阶段：产品和过程确认。
apqp—小组可行性承诺
apqp—小组可行性承诺APQP—小组可行性承诺表号:PD23-01客户:___________________ 日期:___________________ 部件名称:___________________ 部件规格:___________________可行性所考虑事项虽不代表全面的可行性评价～我们产品质量策划小组已用现有的图样和规范来衡量产品是否满足规定的要求。
对于“否”的答案～我们都有说明并为达到规定要求提出了建议。
是否考虑事项产品是否有适当的定义,使用要求等,～并可以进行可行性评价,产品是否能满足所描述的性能规范,能否按规格要求进行产品的生产,能否按CPK能力指数要求进行生产,有否有足够的生产能力进行生产,设计上是否允许使用材料处理技术,产品能否制造而不需要大量的:?设备费用,?工装费用,?其他的制造方法,产品是否需要统计工序控制,类似的产品～现在有否采用统计工序控制,在类似产品采用统计工序控制的地方:?工序是否受控和稳定,?CPK是否大于1.33?结论?可行产品能按规定生产?可行建议作更改,见附件,?不可行使制造的产品达到规定的要求需作设计修订签名_________________________ _________________________小组成员/职位/日期小组成员/职位/日期 __________________________________________________小组成员/职位/日期小组成员/职位/日期 __________________________________________________小组成员/职位/日期小组成员/职位/日期 __________________________________________________小组成员/职位/日期小组成员/职位/日期 __________________________________________________小组组长/职位/日期批准人/职位/日期下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。
APQP检查表(含设计、过程、控制计划等)
试验频率？
22
样本容量？
23
反应计划？
24
文件化？
目测辅具
25
是否容易理解？
26
是否适用？
27
可接近性？
28
是否被批准？
制订/日期：批准/日期：
产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
目测辅具（续）
29
注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
24
所有的产品试验是否都将在厂内进行？
25
如不是，是否由批准的分承包方进行？
26
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？
27
如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？
制订/日期：批准/日期：
设计输出检查表
顾客或厂内零件号:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
D：材料规范
28
是否明确材料特殊特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
14
问题的解决？
15
防错？
16
被识别的其他项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20
APQP检查清单
名称
有
无
检查结果
整改跟踪情况
7
新设备、工装和试验装备检查清单
8
特殊产品和过程特性
9
试验设备、模具、检具清单
10
小组可行性承诺
11
阶段小结报告
第三阶段：过程设计与开发
1
包装标准
2
产品/过程质量检查清单A-4表
3
过程流程图、过程流程图检查表A-6
4
场地平面布置图、布置图检查表A-5
5
过程FMEA、检查表A-7
4
入库产品的控制方法
5
初始过程流程图
6
模具、专用检具控制方法
7
草拟关键产品和过程特性清单
8
生产能力保证计划
9
产品质量保证计划
10
小组可行性承诺
11
阶段小结报告
第二阶段：产品设计与开发
1
模具设计FMEA
2
总成控制计划（样件）
3
控制计划检查表
4
工程规范(图纸、试验大纲、EWO)
5
资料交寄清单
6
图纸更改方法
APQP检查清单（不带设计项目）
项目名称：
工作令：
项目负责人：
客户名称：
检查日期：
检查人：
序号
名称
有
无
检查结果
整改跟踪情况
启动阶段
1
横向协调小组名单、职责
2
客户要求和资料清单
3
时间进度表
4
项目管理功能展开表
5
项目开发计划
6
项目启动会议纪要
第一阶段：计划与确定项目
1
立项合同评审表
(品管工具APQP)APQP附表
（品管工具APQP）APQP附表附表1：产品质量策划责任矩阵图不同类型的供方产品质量策划责任的范围如下：服务供方如热处理有设计责任仅限制造贮存、运输等等确定范围XXX计划和定义X产品设计和开发X可行性XXX过程设计和开发XXX产品和过程确认XXX反馈、评定和纠正措施XXX控制计划方XXX附表2：产品质量策划进度图表概念提出/批准项目批准样件试生产投产策划产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认生产附表F沈阳维电电子XX公司附表EWHSY－IAD－QSPR－×××小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：对可行性的考虑产品质量策划小组且不打算于进行可行性评价是时面面俱到，但已考虑了以下问题。
所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。
对于所有否定答案均要有识别所关注事项和/或所提出更改，以满足特定要求的附加规定。
结论认定小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期沈阳维电电子XX 公司附表F WHSY －IAD －QSPD －×××产品质量策划总结和认定日期：产品名称： 零件号： 顾客： 制造厂： 1.初始过程能力研究数量2.控制计划批准（如要求）被批准：是/否*批准日期3.初始生产样品特性类别数量4.量具和实验装置测量系统分析数量5.过程监测数量特殊特性6.包装/发运数量7.认定小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期*为跟踪进展情况，需要指定壹个措施计划。
沈阳维用电子XX公司。
APQP项目评审检查清单
三: 和ME相关的问题
供应商和ME工程师明确测点图的发布方式问
1
是否和ME明确了测点图的发布问题(包括MP点和PLP点)和/ 题:测点图由SGM ME直接发布给供应商, 还
或焊接夹具定位点布置图MDM的发布
是由供应商制作,提交ME审核发布,具体的时
间要予以明确
2 是否和ME明确了相关交样状态和节点
和ME确认相关交样节点的时间、地点、交样 数量、交样零件状态要求等
供应商组建项目开发小组,确定项目经理,以 保证对项目进行APQP规划和具体实施
1 是否对零件状况进行了核对确认 2 零件的数模和图纸是否是最新状态 3 是否对图纸的发布方式和时间进行了确认 4 是否对焊点图发布问题进行了确认 5 是否和DRE明确了相关交样状态和节点
和DRE,采购员核对确认定点零件的零件名 称,零件号等
APQP 1#项目评审检查清单
(本次项目评审KICKOFF会议时进行)
编号
检查项目
要求
交付物状态
一: 项目人员情况
1 是否建立了SGM和供应商的联系人清单 2 供应商是否组建了项目小组以进行项目的开发
二: 和DRE相关的问题
确定管理层、项目小组、横向支持部门清 单,以保证SGM PDT和供应商项目小组进行有 效沟通
四: 和SQE相关的问题
1
供应商是否提交了APQP 项目策划/进度表 (GM1927-2)
要求供应商对项目零件开发制定一个完整的 APQP计划
2 供应商是否提交了小组可行性承诺(，同时签署ADVP(试验大纲)/分 供方清单或者确认签署时间
分供方包括材料、标准件等
4
零件供应商是否有详细的标准件采购计划, 标准件必须由 零件供应商对所有标准件进行汇总统计,并
APQP各阶段输出资料检查清单明细
设计评审报告（手板样机） 新设备、工装和试验设备检查清
单
仪器设备购置计划
经验教训活用检查表 《生产准备进度情况计划、报告
书》
（ET）是否已进行？是否形成阶段评审报告？问题是否全部得到解 28 决，并达到防止再发？
研发部 项目部
ET阶段性评审报告
（二）PP阶段 No.
评审内容
1 工艺规划室是否制定过程设计进度计划，并得到批准？
8 是否已经制定包装规范？
对应部门 研发部 工程部 研发部
研发部 工程部
研发部 工程部
研发部 工程部
研发部 工程部 研发部 ID部
研发部 工程部
相关文件
过程设计进度计划
产品特殊特性清单 过程流程图
过程流程图检查清单 场地平面布置图有效性评审表及
检查清单 PFMEA 过程FMEA检查清单 控制计划 控制计划检查清单
研发部 项目部 研发部 工程部 研发部 工程部
研发部 工程部
客户技术协议
初始物料清单BOM
初始产品/过程特殊特性清单 关键器件清单 初始流程图
14 研发部是否进行了DFMEA，并得到批准？
研发部
DFMEA
备注
15 研发部是否按设计FMEA检查清单进行了设计评审，并得到批准？ 16 研发部对以往产品的防错设计是否实施了防错设计?是否得到批准？ 17 研发部是否编制了总成图/技术指标，并得到批准？
2 研发部是否制定了产品特殊特性清单，并得到批准？
3 有无编制过程流程图？并对其进行检查评审，是否得到批准？
工艺规划室是否编制了平面布置图并进行相关评审检查，并得到批 4 准？
5 有无进行过程FMEA制定？并对其进行检查评审并批准？
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修订等级： 评价/要求的措施
修订日期： 制定人：
负责人 完成日期
6
控制计划是否落实从进货（材料/零部件）到加工/装配 （包括包装）的一系列过程？
7 是否识别了工程性能试验和尺寸要求？
8 是否应控制计划的要求，具备了量具和试验设备？
9 如有要求，顾客是否批准了控制计划？
10 量具方法和一致性是否符合顾客要求？
11 是否根据顾客要求完成了测量系统分析？
12
样本大小是否基于行业标准，统计抽样计划表，或者其它 统计过程控制方法或技术？
A-8 控制计划检查表
顾客或内部零件编号：
问题
是 否 N/A
1 控制计划是否根据本APQP手册第六章里的方法来开发？
2 PFMEA内识别的所有控制是计划内？
4 是否使用了DFMEA和PFMEA来制定控制计划？
5 是否识别了所有要求检验的材料规范？