王氏天茂工装治具生产品质管控管理指导书-2014年9月19

一、办法管理目的:
为了达到公司的经营指导理念“王氏天茂，做您身边最有价值的企业”，必须确实贯彻公司的品质方针“品质、服务、价值、合作、创新、人性化”，要求公司全员参与品质管控,严格控制产品生产加工流程,从而达到提升品质,减少各流程因返工,返修,客户服务而增加的各项成本,减少客户抱怨,增加公司竞争力的目的!
二、公司质量管理体系架构图：
三、管理办法基本原则:
1.办法管控范围:公司所有产品订单的加工流程
2.本办法执行部门:行政部、销售部、生产部
3.品质管理统计部门:设计课品质组
4.所有的内部返工、外部返工、客户服务都须开《返工/返修/客户服务单》：
A.有内返时，责任人员到品管处开出《返工/返修/客户服务单》给相应的岗位进行返工
或返修，不用写《制作要求》；如果是设计课图纸设计错误的，将《返工/返修/客户
服务单》钉在修改后的图纸上面，设备课按此维修加工，责任人须跟进内返的完成。

B.有外返时：销售人员先到品管处开出《返工/返修/客户服务单》，然后给销售助理安排
订单的返工或返修，所有客户原因返工的，须有副总经理签名才有效；
C.客户服务：如果需要到客户处进行售后客服时，由相关人员填写《返工/返修/客户服
务单》，经过经理签字后到客户处服务，服务完毕后，详细填写服务内容，让客户签字
后带回公司，交给其主管经理签字后给品管存档保存。

D.返工/返修/客服过程中需要领用材料的，须通知仓管员过来在《返工/返修/客户服务
单》上签名并备料，仓管员凭此单据发料核算成本。

如果是个人原因需要承担50%的材
料成本的，仓管员凭此凭据汇总后月底交给财务扣款。

E.《返工/返修/客户服务单》表格：
5. 品质组根据《返工/返修/客户服务单》对相关责任人进行统计，每一份个人原因的《返工/返修/客户服务单》扣一分。

6. 生产部的所有员工2014年的年终绩效考核奖金发放、新员工评选与该管理办法挂钩，详情见后面的《王氏天茂科技2014年年度绩效考核管理办法》。

7. 返工,返修责任人的判定：品管人员根据后面的《管控点管控管理细则》进行判定。

8. 上工序对下工序负责(下工序是上工序的客户),相关岗位人员均须承担追溯返工责任。

9. 按照公司产品订单生产加工流程,
分为以下几个控制阶段对品质予以管控:
四、管控点管控管理细则：
1.业务接单（销售部）：
1)销售部销售人员拜访客户接订单时,应准备的资料：
公司《产品制作要求》1本、带有公司说明及产品图片的平板电脑1台
2)接单时应认真听取客户建议并做好记录，客户的手写图纸或正规图纸必须作为《产品
制作要求》的附件加以管控,《产品制作要求》必须填写完整，不能够产生理解歧义，
如页面不够的话可以用白纸填写作为附件管控。

如果有些问题不能描述，可以将客户
工程人员的联系方式写在制作要求后面，让生产部相关人员直接与客户联系沟通。

3)销售部销售助理在接到销售人员的《产品制作要求》后，应检查填写是否完整，否则
退单，让销售人员填写完整后再下单。

4)《产品制作要求》禁止出现乱涂乱改现象，一经发现直接退单，如果没有退单,出错时
由产生品质不良时的部门担返工责任。

5)若《产品制作要求》销售人员需修改时，应在需修改位置签名；若未签名视为无效修
改；返工责任由销售人员承担责任。

销售助理、工程课与销售人员确认问题需记录并
签名，否则责任由相关人承担。

6)销售部销售人员填写的《产品制作要求》审核顺序为：
第一检查人:销售部销售助理
第二检查人：设计课设计组当月值勤人员
2.销售助理下单:
1)销售助理在接到客户的下单邮件通知后，按照后面的要求存档；如果客户邮件正文和
附件里面有工艺要求的内容，应该打印出来，装订在一起，交给销售人员一起下单，
作为《产品制作要求》的附件一起管控。

2)邮件硬盘存档：在接到客户的邮件通知后需将邮件内容及附件存档，存档路径为：
邮件电脑---- 客户邮件图纸/ E盘----XXXX年(如2009年,2010年,以此类推)----XX
月(如01月,02月,以此类推)---XX （公司客户编号）客户----邮件流水号(如0905001，
月+日+序号，9月5日第一个邮件)
举例: A区第一个客户13年5月13日第一个邮件的存放路径为:
E2013 05 A001 0513001
3)邮件文件夹存档：在接到客户的邮件通知后，需将邮件内容及附件存到邮箱收件箱里
面，方便查询，存档路径为：
收件箱-XX客户（公司客户编号）
4)文件拷贝存档：为了保证安全性，客户邮件需3个月用其他硬盘拷贝存档一次，防止
丢失。

5)返工订单、返修订单及客户服务不再需要《产品制作要求》，直接由《返工/返修/客
户服务单》替代；
6)公司区域的老客户在接到客户的订单要求后，由销售助理填写《产品制作要求》后下
单，其他区域的客户订单的《产品制作要求》由该区域销售人员填写。

7)销售助理接到销售人员的《产品制作要求》后，审核填写是否完整，无误后在“订单
编号”处填写公司内部订单编号，其编码原则见管理办法WDS-T-001/01《客户订单编号原则》。

并在《产品制作要求》后页的“商务助理”处签名及完成时间。

订单编号为：
WSTM-区域代码-客户编号-产品类别-年份-月份-订单流水号
区域代码：A:公司区域客户 B:销售部B区 C:销售部C区
客户编号：以001、002、003。

标示，001为该区域第一个客户，以此类推
产品类别：Z:治具产品 M:贸易产品
年份：以14、15、16.。

标示，14代表2014年，以此类推
月份：以09、10、11、12.。

标示，09代表9月份，以此类推
订单流水号：以001、002、003.。

标示，001代表该客户该月的第几个订单
8)返修、返工制作的订单：在订单编号后面加上以下字母标示：
FX:维修、返工的意思； X:代表第几次维修、返工。

例如：WSTMA001Z1409001F01
9)重复制作的订单：在原重复制作的订单编号后面加上字母CXX；
C:代表重复制作的意思 XX：代表该订单重复制作第几次
例如：WSTMA001Z1409001在12月份需要重复制作，则编号为：
WSTMA001Z1409001C01
例如：WSTMA001Z1409001F01C01
代表WSTMA001Z1409001F01返修返工过一次，CO1代表返修返工过的治具重复制作第一次。

3.图纸设计：
A.图纸设计岗位
1)设计课设计组在接到销售助理的《产品制作要求》或《返工/返修/客户服务单》后，
应该仔细检查制作要求，看是否填写完整或签名，否则退单；如果是具体的技术要
求或不清楚的地方，应该向销售人员要客户的联系方式，直接与客户联系。

审核无误后，在《产品制作要求》的“工程部图纸设计”签名及时间，表示签收完
毕无误。

2)设计组必须严格按照《生产计划表》的顺序设计图纸，如《生产计划表》上没有该
编号的订单，则不予设计，否则按照“做私活”处理，罚款100元/次的处罚；
3)设计课人员在上班时间不允许登录个人QQ，对外、对内联系时只能用公司安排的QQ
或邮件联系；
4)在设计图纸时，必须严格按照规定编号存档，文件存档在公司服务器电脑，不允许
存放在个人电脑上，以免流失文件。

存档原则：该客户的某产品存在同一个档案下面，以免遗漏（不管是客户邮件要求、客户电子档资料、客户产品图片、公司设计的图纸、返修返工图纸、重复制作的图
纸。

）
a)正常订单存档方法：
年份-----月份----客户编号
201X年设计文件（年份）-----XX月（月份）----A/B/CXXX(客户编号)-----
00X(订单流水号)
b)重复制作订单存档方法：
201X年设计文件（年份）----- XX月（月份）---- A/B/CXXX(客户编号)-----
00X(订单流水号)---C01（重复制作流水号，没有就不管）
c)返工返修单存档方法：
201X年设计文件（年份）----- XX月（月份）---- A/B/CXXX(客户编号)-----
00X(订单流水号)----F01（返工流水号）
对于非重复制作的订单返修，返修流水号之间编在正常订单流水号后面
5)图纸设计完毕后，由设计课值月人员审核，审核无误后由值月人员把图纸打印出来，
与《产品制作要求》、客户邮件工艺要求或文档（由销售助理打印）、CAD图纸一起装
订，在图纸的“审核人”栏处人工签名盖管控章，交给行政部仓管人员准备制作材料。

行政部仓管人员准备好材料后将相关文件转交给设备课、装配课安排生产。

6)图纸设计岗位对以下品质不良承担责任:
a)由于设计错误对设备课、装配课、品质检查产生的品质不良负责；
b)没有认真审核《产品制作要求》，导致设计图纸与客户的邮件通知、CAD图纸
制作要求内容不一致；
c)对很明显的行业不合理的设计负责；
d)设计图纸无法明确指导装配和使用（无总装图、技术要求和使用说明）；
e)设计图纸没有经过审核、盖管控章就直接下发相关部门生产；
f)详细的品质不良见附件《工程课品质不良点管控表》
g)如设计图纸时有疑问,已经知会了市场部,让客户确认了图纸并留下了确认记
录的,则该岗位员工不用承担责任,由确认人承担。

B.图纸审核岗位:
1)当月设计组的值勤人员负责当天所有设计完成的图纸进行审核，只有审核完成的
图纸才能留到下个岗位，审核完成的图纸仍出现返工，返工责任由审核人与设计人员共同承担。

2)审核人员根据设计人员提供的《产品制作要求》及相关资料对设计好的图纸进行
审核，审核过程中发现问题时，与设计人员讨论后在图纸有问题的地方圈画出来，由该图纸设计人员进行修改并存档，同时把修改完成的CAD图纸重新打印出来，作为附件装订在《产品制作要求》后面，由审核人员加盖《WSTIANMAO ISO9001：2008文件受控章》印章表示该文件已受控，审核人员在打印出来的图纸上审核栏人工签名（不能是电子档签名），无加盖《WSTIANMAO ISO9001：2008文件受控章》的《产品制作要求》设备课不得接受加工。

3)管控章的定义：
文件版本号：A0、A1、A2、A3、A4、A5，0----5标示该图纸为第几次设计的图纸，审核人员必须认真填写，理论上与图纸FXX的一致；设备课人员加工时应认真审核，防止调错文件；
文件管控页码：总页码为公司印制的《产品制作要求》加上图纸数量的和（包含
制作要求、客户要求、图纸等），本页页码为该图纸在总页码当中的顺序号，标示
该张纸文件为第几页。

其目的是方式丢失文件而导致加工错误。

4)审核时发现问题的图纸由审核人员存档并做好数据统计分析，根据统计分析的结
果每周在设计组内部开一次检讨会议。

5)当需要将图纸发给客户确认时,需转成PDF文档,不允许直接发CAD文档,以保证公
司秘密。

6)图纸审核完毕就交给仓管员进行备料并移交给设备课进行加工生产。

4.设备加工：
C刀路加工程序编程岗位:
1)编程人员有能力编程的人员担当，可以是设备课课长、领班、操作人员
2)在编程时，必须检查《产品制作要求》的“生产部-设备课”栏有无签名确认，无
签名的不予接受该项工作安排。

3)在编程过程中，需检查CAD图纸是否有明显的错误（如原材料错误、版本号错误、
定位销孔径错误、测试探针孔径错误、刻字型号错误、公司铭牌位置错误等）；发
现后要及时告诉设计组值勤人员进行修正。

4)编好刀路加工时,由编程人员负责进行CNC首件作业,确认所加工的产品是否与图
纸一致,并确认是否有问题。

5)刀路编程岗位对以下品质不良承担责任（不仅仅包含以下部分）:
a)未经审核的图纸而加工；
b)明显的图纸设计错误直接加工（如工艺边、取板边、定位销直径、针孔直径等）
c)调错图纸编号而导致的返工、返修；
d)路径编辑方式方法错误；
e)不合理的编程,导致材料报废、断刀、撞坏设备的；
f)没按要求存档,导致操作员有可能调错程序而返工的。

B.设备加工(含CNC,车床,铣床、台钻、攻丝机等加工设备)岗位:
1)在接受到主管工作安排后，应仔细核对《产品制作要求》和CAD图纸，看是否有
明显的错误（如材料），无误后按照图纸内容加工；
2)在加工前，应仔细阅读CAD图纸，不要发生理解性错误或经验性错误导致产品加
工报废；有疑问的一定要询问当班主管或设计组值勤人员；
3)加工时，领班将图纸分解给相关人员安排生产，并负责回收加工完毕后的《产品
制作要求》和图纸，回收无误后一起装订完毕交给装配课相关人员，转交时让接受人员在《产品制作要求》的“生产部-装配课”栏签名及时间，表示接受无误。

4)各岗位对自己加工的产品外观负责(如毛刺等),负责处理完毕后再转入下一工序；
下一工序有权利拒绝不合格品，如接受后发生问题遭追索处罚时再投诉拒绝无效。

5)下工序人员对上工序人员的品质不良提出改善意见，并告知设计课品管人员做记
录，由品管人员对不合格品执行《不合格品控制程序》。

6)设备加工岗位对以下品质不良承担责任（不仅仅包含下面问题）:
a)接到经审核受控的设计图纸后，没有以最经济的方式下料导致原材料浪费的。

b)原材料用错；
c)调错加工程序,导致材料报废；
d)加工后外观差而没有及时处理导致批量性外观不良的；
e)加工完首件后产品尺寸、精度达不到图纸设计要求或不符的；
f)操作失误导致断刀,撞坏设备；
g)未做首件而导致批量性错误。

各岗位在加工时,应做首件作业,让当班领班确认,以避免批量性错误返工,返修。

h)发现问题后，而没有反馈记录直接维修导致下订单又有类此错误的（记录人
员为设计课品质组人员）。

5.产品装配:
1)该工序由生产部装配课负责完成；
2)根据《生产计划》的顺序安排装配任务，不得接受非销售助理、生产副总、生产经理
以外的人员计划安排；
3)在接受设备课的《产品制作要求》时，应仔细检查“产品管控章”上面表述的文件页
数号码，查看是否有图纸遗漏；无误后在“生产部-装配课”栏签名及时间；
4)产品装配完毕后，需将产品交给设计课品质人员送检，送检时必须将《产品制作要求》
和图纸一起交给品质人员检验。

有遗失图纸，必须要设计课人员重新打印一张，并盖管控章。

5)在装配工程中，如果有设计错误或加工错误，导致无法继续装配的，由设计课品质组
开《返工/返修/客户服务单》进行内部返工返修。

6)下班后，应仔细整理打扫自己负责的工作岗位8S。

7)该岗位对以下品质不良承担责任（不仅仅包含以下品质不良）:
a)装配后产品外观/结构/功能不良,导致下一工序/QA投诉的；
b)零配件有漏装或装配不良的；
c)公司铭牌标签未按照规定张贴或漏贴的
d)毛刺未处理干净就转入下一工序或QA检验的；
e)装配完成后，未经调试或调试不合格未经返修就转入下一工序或QA检验的；
f)所有批量性产品都必须进行首件装配作业,由当班领班(或由领班指定人员)
负责；
g)所有产品组装后都必须送检QA,让QA检查后再出货，否则由装配人员承担返
工责任。

6.品质检验：
A.PQC品质检验:
1)PQC品质检验必须对加工制程中的产品做品质检验，特别是关键岗位（如定位销
尺寸）
2)在检验过程中，必须做《PQC巡检记录》，记录生产过程中发生的品质不良。

3)PQC检查应对以下品质不良负责（不仅仅包含以下品质不良）:
a)有特殊尺寸和性能要求的物料，没有进行检验；
b)在所要求的监视和测量活动完成或必需的报告收到前，不得将产品放行；
c)生产过程中，检验员应对操作人员的自检和互检进行监督，认真检查操作人
员的作业方法，使用的设备、工装、辅具等是否正确，并根据需要进行抽检，
并将结果及时反馈给操作人员，发现不合格品应执行《不合格控制程序》；
d)检验员根据《工艺卡片》、图纸对首检件进行检验，检验合格后在首检件上
签名，填写“首检、巡检记录表”，如不合格,操作工应调整有关参数要求，
直至首检合格，首检经检验员签字确认后才能批量生产。

e)上班后或者换班后没有首检并记录；
f)设备维修、调整后生产的没有首检并记录；
g)更换工装、夹具、刀具、钻头等生产的没有首检并记录；
h)为提高QC巡检力度，对每周的返修率进行考核，并与当月考核挂钩，周返修
率目标为10%。

;
B.QA检查岗位:
1)QA品质人员在接到装配课产品送检后，应检查《产品制作要求》是否完整，如果
完整则在“品质检验”栏签名及时间；如不完整，则要求装配课人员找齐图纸。

2)所有经检验合格出货的产品,都需做《产品检验记录》并在产品上贴上“检验合格
标识”；
3)将检验完毕后的《产品制作要求》按照ISO9001：2008质量管理体系的要求存档。

4)在产品未达到原有要求，除非相关业务人员签名，否则不得放行产品。

检验时发
现品质不良,不影响功能使用并跟客户沟通可以出货的,需要进行特批出货程序：在《治具制作要求》上注明不良品质现象,并记录相关责任人员名单,经相关销售人员在《治具制作要求》和《检验记录》上签字才可以出货；否则不允许出货。

5)QA检查人员由附件《生产品质部QA检查人员担当表》中的指定人员担任。

6)QA检查应对以下品质不良负责（不仅仅包含以下部分）:
a)所有出货产品的外观(含配件)；
b)所有产品出货的功能性检查(ICT及不能检查的FCT除外)；
c)未按照图纸设计检验而出货的客户返工,返修；
责人组织相关人员进行调整和返工，重新检验合格后才能办理入库；
e)客户有特殊要求提供检查表单的按客户要求执行；
7.成品出货:
成品出货送货人员应对以下品质不良负责:
1)出货时,没有经检验合格的产品而自行出货的(以是否贴检验合格标识为标准)；
2)出货途中不小心损坏产品的；
3)送货时态度粗鲁导致客户投诉的；
8.售后服务:
该岗位按照《客户服务管理办法》执行,应对以下品质不良负责:
1)服务过程中态度粗鲁,与客户争吵打架的；
2)没有将服务中客户的建议反馈给公司的；
3)服务时没有处理完毕而不通知客户、公司自行离开导致客户投诉的；
4)做出虚假报表,欺骗公司的；
五、管控措施:
1.各岗位如发生上述品质问题不良时,由发现人员、主管/领班当天告知设计课品质检查人
员，由品质检查人员在《品质管控记录表》中记录下来，根据每种不良扣分,每天出统计
报表发给设计课课长审核，每周六出统计报表，由设计课课长在周例行管理会议上做报
告，每月出汇总统计表，经设计课课长、生产部经理审核后，生产副总核准后交给行政
部财务课核算《2014年度绩效考核奖金》
2.《2014年年度绩效考核办法》生产部的绩效考核方式为：
1)为了简化程序，生产部员工的年度绩效考核奖金根据下面的标准等分到每个月，每月
的绩效奖金金额之和就是年度绩效奖金的金额。

2)
3)年绩效奖金金额=月绩效奖金金额之和
月绩效奖金金额=（100分-月品质不良分数之和）÷100分×职位月绩效奖金金额
每月满分为100分，月记录不良汇总分数为扣款分数
3.如导致原材料报废的, 需承担此报废原材料的50%,由仓管员根据《返工/返修/客户服务
单》里的记录,在当月的工资里扣除。

4.发生品质问题后不积极处理,心存侥幸隐瞒问题导致品质影响扩大时,将扣除责任人由此
导致的所有损失:100%(原材料+外协费用+快递费用+客户赔偿等,但不仅限于上述几项)。

例如:托盘倒角倒穿后用AB胶堵住而导致的产品不良。

5.如发生品质问题导致撞坏设备的,在5000元以内的赔偿损失的50%；超过5000元的,扣除
损失后并做解雇处理。

六、执行时间：本管理办法从2014年10月1日起开始执行，期间如有新的管理办法产生，以新
的《品质管控管理办法》为准。

七、本规定的解释权和修改权属深圳市王氏天茂科技有限公司。

深圳市王氏天茂科技有限公司
二零一四年九月二十
编写：审核: 核准：
王氏天茂的核心产品：1、SMT印刷治具：
2、SMT贴片治具：
3、波峰焊过炉治具：
4、手动快速FCT功能测试治具：
5、气动FCT功能测试治具
6、系统功能测试治具ATE
7、平板电脑、智能手机测试治具
9、公司联系方式：。