养殖山羊项目可研报告

扶持方式：财政补贴项目
2009年内蒙古
**县3000只绒山羊养殖新建项目
目录
第一章总论 (1)
第一章总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位名称:**县红旗绒山羊专业合作社
所有制形式：农村合作经济组织
9
5
法人代表，岁，高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和管理经验。

没有破产、银行欠资等问题。

1.2 项目建设方案
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：2009年内蒙古**县3000只绒山羊养殖新建项目
2、建设性质：新建
3、建设地点：**县大山子工作部
1.2.2 建设规模及产品方案
1、建设规模：建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊1260只，扶持户50户。

2、产品方案：年产山羊绒3224.9公斤，出栏绒山羊种羊1838
究机构也具备多年的改良技术经验。

从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。

2、主要设备名称、数量：秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等共204台（套）。

3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程为砖混结构，建筑面积3720平方米，其中，建羊舍2520平方米；饲草料库房1000平方米；饲养人员值班室200平方米。

4、建设期限：2009年1月--2009年12月。

1.3 投资结构及资金来源
1.3.1投资结构
万
2、年利润总额：56.96万元。

3、全部投资利润率：17.4％。

4、财务内部收益率：20.91％。

5、财务净现值（ic＝8%）：230.58万元。

6、投资回收期：5.32年（含建设期）。

7、盈亏平衡点：58.24％。

1.4.2生态效益
近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了绒山羊对天然植被的破坏，同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着绒山羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，
“公
1.5.3国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
1.5.4国家农业综合开发办公室《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；
1.5.5 2009年国家农业开发产业化经营项目申报指南；
1.5.6兴安盟国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；
1.5.7**县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；
1.5.8项目单位提供的其他有关资料。

1.6 综合评价
1.6.1项目建设的必要性
扎旗的绒山羊养殖已有几百年的历史，但过去的绒山羊品质低，
产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。

本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，羊粪可以实行堆肥出售，其余粪尿采用粪尿－沼气－粮食的立体生态农业模式，化解羊粪水为主的污染源，使污水治理后达到GB8976－1996规定的二级标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。

本项目的承建单位是**县大山子工作部红旗绒山羊专业合作社，该合作社在**县绒山羊产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模养殖，内部设施和外部环境均具备建设条件。

因此，项目的实施是可行的。

1.6.3风险评估
本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，
订购
项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。

1.6.6结论与建议
1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利
于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。

2、本项目建设地点选择完全达到绒山羊现代化养殖的环境标准要求。

本项目的实施立足于辽宁绒山羊良种资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村绒山羊产业化基地。

第二章背景及必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1国家产业政策
十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出：“我国农业基础仍然薄弱，最需要加强；
，
“支
《东北地区振兴规划》提出：“推进精品畜牧业发展及基地建设。

建设以中部平原为重点的肉蛋奶生产与加工精品畜牧带，以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地，以滨洲沿线松嫩草原和蒙东草甸草原、优质人工草地和优质饲料基地为依托的大型现代化奶牛饲养和牛羊繁育区”。

兴安盟在东北经济区中居于交通枢纽地位，生态环
境优良，大力发展养殖业能够争取国家振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。

国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出，将“进一步加大农业开发力度”，“取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持”，支持“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。

《通
产业之一，绒山羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程”项目。

兴安盟是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。

兴安盟要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。

绒山羊养殖业是兴安盟的重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。

在国
家、自治区政策的支持下，兴安盟依托资源优势，提出建设绒山羊养殖和繁育项目，适当其时，确属必要，机遇难得，项目可行。

2.1.3 项目提出的理由
畜牧业是**县的一大支柱产业，是农牧民赖以生存的重要经济来源，畜牧业的兴衰，直接关系到农牧民的生产、生活。

由于过去畜牧业的发展重点是依靠加大牲畜头数来增加收入，使得家畜数量
业通过饲草、粮食和秸秆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工业体现最终效益，达到效益的最大化。

畜牧业承农启工,既可完成饲草、粮食的转化增值，又可带动食品工业、饲料工业、绒纺业、皮革加工业等一系列相关产业的发展。

本项目的实施，针对当地农牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产业结构，将起
到直接的作用。

因此，本项目建设是当地调整和优化农牧业产业结构，加快经济发展步伐的必然选择。

2.2.2项目建设是**县推进绒山羊产业化进程、壮大畜牧业主体经济的需要
我区西部大开发战略重点中明确指出，要大力发展特色经济和优势产业，积极推进产业结构调整，用工业思维谋划农牧业，进一
“禁
2.2.3项目建设是**县实现“富民强旗”目标的需要
本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的模式进行实施和运作，完善绒山羊产业化链条。

公司将通过技术的扶持、优惠的政策和全面的技术服务为农牧民参与绒山羊养殖创造条件，充分调动农牧民的积极性。

在这一过程中，农牧民将是最直接的受益者。

本项目实
施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。

同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。

2.2.4项目建设是**县加强生态建设和草原环境保护的需要
第三章建设条件
3.1 项目区概况
3.1.1 建设地点选择
1、选址原则、依据
(1)羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥
西北20公里处，总面积567平方公里，其中，耕地25万亩，草牧场15万亩。

境内绰尔河横贯东西，大山子水利枢纽位于工作部西侧，省际通道、111国道、音龙县从境内穿过，交通便利，地理位置重要。

3、土地类型
项目用地类型为农业用地。

4、来源方式
项目用地归**县大山子工作部红旗嘎查集体所有，农牧民具有土地使用权。

5、占地面积
本项目占地总面积20000平方米。

3.1.2 自然条件
1、气候资源：属中温大陆性季风气候区，四季分明，日照资源
6765
7个
有机氮、磷、钾各种指标都适合农作物生长。

加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，形成适种性广的多种土壤类型。

且产地环境无污染，为**县绒山羊养殖提供了丰富的天然青粗饲料。

3.1.3 社会经济状况
1、乡村组织及劳动资源：大山子工作部辖个嘎查村，乡村户
数万户，其中农业户万户，农业人口万人，农业劳动万人，劳动力资源丰富。

2、耕地面积：至2008年末，大山子工作部实有耕地面积万亩，其中水田万亩，旱地亩。

3、国内生产总值：2008年，大山子工作部生产总值达到亿元，其中，第一产业增加值实现亿元,第二产业增加值实现亿元，
3.2 项目建设条件优劣势分析
3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
1、政策环境
(1)自治区进一步推进农牧业产业化经营政策中明确指出，要发展包括肉、绒在内的六大主导产业，引进、培育几个大型的加工企
业，提高我区肉类和羊绒加工能力的水平。

(2)自治区西部大开发战略重点：将产业结构调整与生态建设、旗县经济发展以及增加农牧民收入紧密结合起来，城乡统筹，继续把牛、羊肉产业、羊绒产业、乳业等几个有特色、有比较优势的主导产业做大做强。

(3)自治区党委政府关于全区畜牧业发展方向指出，重点发展奶
3、市场优势
中国绒山羊占世界首位，内蒙古绒山羊饲养量为1300余万只，占全国首位。

庞大的绒山羊饲养量和低产绒量的现状表明市场需要大量的绒山羊种羊。

据调查，目前内蒙古市场每年需要绒山羊种公羊26000多只，绒山羊种母羊市场更加看好，市场供不应求。

内蒙
古东部地区乃至东三省绒山羊主要品种是盖县绒山羊和罕山绒山羊。

本项目实施地点位于**县，位于内蒙古东部地区和东三省的中部，区位优势明显。

全自治区其他具有一定规模和资质的罕山种羊场与项目区相距几百公里，饲草料来源充足、价格低，饲养成本相对其它种畜场较低，而且其售价也低于同行业种羊的销售价位，所繁育的种羊质量又好，项目产品罕山绒山羊种羊市场竞争力强。

**
110公里，距泰来火车站70公里，方便的运输条件为绒山羊生产、加工、销售等方面提供了优越的流通条件。

(2)水电路等基础设施：项目建设地点选择在音德尔镇，这里水、电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。

3.2.2 主要障碍因素及解决方案
1、主要障碍因素：资金短缺。

**县优质绒山羊养殖，必须严格按照优质绒山羊养殖相关标准进行，其环境必须是完全无公害无污染的良好生态环境。

因此，项目规划要引进国内最优良的绒山羊种，并进行相应的设施建设，这都需要较大的资金投入，要实现带动全旗的绒山羊产业化经营的目标，仅靠企业自有资金是难以完成的。

第四章市场分析与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析
1、国外市场概况和发展趋势
山羊绒亦称开司米（CASHMERE），其纤维纤细、柔软、滑糯、
”。

千
～
2、国内市场概况和发展趋势
每年全球出产羊绒在1.6万吨左右，其中1.2万吨产自中国。

中国羊绒产量占世界总产量的75%以上。

中国羊绒品质在世界上也是最为优秀的。

由于特殊的地域资源和长期的人工选择，中国羊绒纤维细长，光泽洁白，手感柔软，品质明显优于国外羊绒。

中国的北
方地区，包括新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、辽宁等地区，主要生产长度34～42毫米以上的白无毛绒，是针织服装的主要原料；中部的陕西、山西、山东、河北等地，产22～32毫米的无毛绒，适合制作粗纺梭织产品。

西藏的紫绒，以细度14.8微米，长度34毫米的手感好，颜色纯正，风格独特，受到市场的欢迎。

羊绒是中国传统外贸出口产品。

中国羊绒出口历史已逾百年，
1、国内羊绒产业发展面临的劣势
绒属于稀有的特种动物纤维，是一种珍贵的纺织原料，国外称其为"纤维的钻石"，"软黄金"，以其华贵的质感、如丝般的光泽，为羊毛制品之精品，所以人人喜爱。

但是，近几年来昂贵的‘纤维钻石’的身价却出现贬值。

主要原因有：受金融危机的影响，羊绒出
口补偿；受养殖成本的影响，养殖绒山羊利薄摊薄，影响了养殖户的积极性，产量因而降低；受产品质量影响，由于养殖企业片面最求羊绒数量而忽略质量，甚至出现以次充好现象的发生，导致羊绒质量受到影响，影响了产品销售。

2、本项目产品的竞争优势
质量优势：养殖业是兴安盟的传统产业，兴安盟生产山羊绒具
2元
根据自身产品的优势，采取进一步扩大**县绒山羊品牌影响的措施，采用多种方式和渠道扩大**县羊绒在国内市场的份额。

4.2.2营销方案
1、利用合作社自身具有衔接龙头企业和农户的桥梁作用，由羊绒营销商与农户签订回收羊绒合同。

形成绒山羊养殖－合作社对接
—经销商统一收购的经营销售链。

2、提高绒山羊的品牌影响，扩大**县绒山羊对外销售份额，与国内一流的羊绒加工企业签订合同，实行直销。

4.2.3营销模式
销售队伍和销售网络建设：本项目拟采用下列二种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。

任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。

对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现
诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。

第五章建设方案
5.1 产品方案和建设规模
5.1.1建设规模
建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊1260只, 扶持户50户。

5.1.2产品方案
型大陆性气候表现出良好的适应性，釆食性好，抗病能力与当地羊只无明显差异。

它们繁殖率高，能常年发情，每年春夏处于产羔期或怀孕期，很少有空怀母羊。

2、引种来源
为了提高引种质量，项目计划从辽宁盖县种羊场引入罕山白绒
山羊种公羊35只、种母羊1225只。

3、基础设施
每户基础设施包括：
(1)主体工程：棚圈2520平方米；饲草料库房1000平方米；饲养人员值班室200平方米。

(2)辅助工程：青贮窖300平方米，开放式贮草棚3000平方米，
工厂且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附近。

规划布局重点考虑以下因素：
(1)环境条件
首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，
要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。

(2)地势地形选择
绒山羊场应建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。

羊场要远离沼泽地区，因为沼泽地区常是体内外寄生虫和蚊虻聚集的场所。

地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相对稳定，减少冬春风雪的
,
水最为理想。

此外，在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方性疾病。

第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好状态，不受周围环境污染。

第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。

无论是地下水还是降水，都要符合饮用标准才能使用。

(5)其它
要求防疫条件要好，绒山羊场应选择防疫条件好的地区，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于防疫。

交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方，以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。

同时也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路500米以上，与各种化工厂、畜产品加工厂、同类饲养场等的间距应不
1987
局制定的标准《山羊绒GB 18267-2000》要求制定本企业质量标准，其各项理化指标，经检测高于国标和出口标准。

5.4 工艺（技术）方案
5.4.1 工艺（技术）路线及流程图
1、工艺路线
本项目大力实施推广绒山羊品种改良技术，饲养管理繁育技术及疫病防治技术，并对羊舍等基础设施进行标准化建设。

通过项目建设，不仅可以在一定程度提高羊绒产量，更重要的是可以提高绒山羊的品质（如油汗、光泽、杂质含量）。

另一方面推行舍饲养殖有利于生态环境的保护，防止草原沙漠化，加快了社会主义新农村建设。

5.4.3 主要工艺（技术）参数
1、母羊受配率100%；
2、母羊受胎率95%以上；
3、产仔成活率90%；
4、双胎率15%；
5、二年三茬受胎率100%；
6、产羔率120%；
7、羔年初生重平均2.3kg；
8、周岁羊体重平均25 kg，产绒量300g；
9、成年羊体重平均35 kg,产绒量400g。

5.4.4 物料消耗定额
该项目的标准设备和非标准设备采用国内设备。

5.6 建筑方案
5.6.1 建筑物（主体工程）
1、设计原则
(7)中华人民共和国动物防疫法；
(8)兽药管理条例；
(9)种畜禽管理条例；
(10)饲料和饲料添加剂管理条例。

3、羊舍建筑要求
(1)前墙高1.1米或1.3米，后墙高1.8米，舍内走廊宽1.0米，地面至最高点2.5米，跨度8米。

基础一般比墙宽10-15厘米。

(2)棚舍部分应尽量增加厚度，不低于15厘米，棚表可覆瓦。

每间舍最好设一个可开关的换气孔，用于调节舍内空气质量与温度。

(3)建筑面积：一般每只羊最低占有面积：种公羊1.5-2平方米，成年母羊0.8-1.6平方米，育成羊0.6-0.8平方米，怀孕或哺乳羊2.3-2.5
，窗
(2)辅助工程：青贮窖300平方米，开放式贮草棚3000平方米，运动场3000平方米，机电井1眼，粪便及污水处理池200平方米。

详见建筑工程一览表5-3。

建筑物一览表
低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3－4倍。

因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。

它是提高项目经济效益的一个重要方面。

项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。

购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。

合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。

加强能源管理工作对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。

上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。

5.8 实施进度安排
第六章环境影响评价
6.1 环境影响
本项目的是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，本项目建
生的污水通过沼气发酵池进行处理，沼气用于养殖场自身的生产需要，产生的沼液和沼渣用于灌溉农作物和草场，实现畜粪便的资源的综合利用。

6.2.3养殖小区污水处理
对污水采取沼气池治理的方式。

绒山羊舍内产生的污水通过污
水管网全部进入沼气池处理，同时对运送干粪的拖车专门建立清洗车位，通过沉淀后，污水进入沼气池，对干湿分离后的干粪经固液分离后产生的污水通过管网回流到沼气池进行处理，确保绝大部分的污水进入沼气池进行处理。

加强对沼气池处理沼液进一步过滤，经处理后沼液用于四周农场和草场，污染物基本达到零排放，因此对环境基本无影响，污染物基本达到零排放。

送农作物或草场
6.2.4环境保护投资
本项目环境保护计划投资20万元。

6.3 评价与审批
本项目根据国家有关法律法规，委托环境影响评价机构开展了环境影响评价工作，提交了环境影响评价报告，并获得了批准。

第七章项目组织与管理
7.1 组织机构与职能划分
7.1.1组织机构
本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为理事会、监事会，理事会由投资各方构成。

理
购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。

7.1.3运行模式
据国内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后宜采用“公司+合作社+农户”的经营管理模式。

即以关店绒毛市场绒毛
收购企业以及全国知名羊绒加工企业为依托，发展绒山羊养殖。

按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”的要求，实行绒山羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。

7.2 劳动定员
劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定
门参加的项目建设领导小组。

具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。

7.3.2明确责任
项目建设由财政局长作为第一责任人，分管副局长为直接责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做到各
尽其职，各负其责，搞好协调配合。

7.3.3严格项目管理
整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。

要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。

对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。

认识，掌握科学养畜和舍饲圈养的技术及方法。

7.5 劳动安全、卫生与消防
7.5.1劳动安全
项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。

执行安全生产和防疫操作规
程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。

7.5.2卫生
按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立
第八章投资估算与资金来源
8.1 投资估算依据
8.1.1根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。

8.1.2土建工程费，包括羊舍、饲草料库房、饲养人员值班室、
项目总投资＝固定资产投资+流动资金＝331.4万元+28.6万元＝360万元。

1、建设投资
(1)土建工程总投资176万元，详见附表2-1：土建工程投资明细表。

(2)设备购置费23万元，详见附表2-2：设备投资明细表。

(3)设备安装工程费1.8万元，为设备购置费的8％。

(4)工程建设其他费用：包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、专家咨询费和培训费等，估算值为24.26万元。

详见附表2。

(5)预备费仅估算基本预备费投资12.74万元。

(6)建设投资（不含建设期利息）331.4万元。

详见附表2：建设
3：
8.4.1 财政资金使用和管理
1、使用范围：用于土建工程、设备购置、工程建设其他费用、科技投资、种绒山羊购置。

2、报账管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。

严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤。