来货规章制度

第一章总则
第一条为规范公司来货管理，确保货物质量，提高工作效率，降低成本，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有采购、仓库、质检、财务等部门及相关人员。

第三条来货管理应遵循“质量第一、效率优先、责任明确、流程规范”的原则。

第二章来货流程
第四条采购部门根据市场调研、销售预测及库存情况，制定采购计划，经相关部门审核批准后，进行采购。

第五条供应商选择
1. 采购部门根据采购需求，对潜在供应商进行筛选，包括但不限于产品质量、价格、供货能力、售后服务等方面。

2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，必要时可进行招投标。

第六条合同签订
1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括货物名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、售后服务等。

第七条货物验收
1. 仓库部门收到货物后，应按照合同要求进行验收。

2. 验收内容包括货物数量、规格、质量、包装等。

3. 验收不合格的货物，应立即通知采购部门和供应商进行处理。

第八条质量检测
1. 质检部门对来货进行质量检测，确保货物符合国家相关标准和合同要求。

2. 检测不合格的货物，应通知采购部门和供应商进行处理。

第三章货物储存
第九条仓库部门负责货物的储存和管理，确保货物安全、完好。

第十条仓库应设置合理的货架，按类别、规格、批次进行分类存放。

第十一条仓库应定期对货物进行检查，发现问题及时处理。

第四章货物出库
第十二条出库部门根据销售部门的需求，按照订单进行货物出库。

第十三条出库时，应检查货物数量、规格、质量等，确保符合订单要求。

第五章财务管理
第十四条采购部门应在合同签订后及时办理付款手续。

第十五条财务部门对付款申请进行审核，确保付款合规。

第六章责任与考核
第十六条采购部门、仓库部门、质检部门、财务部门等相关人员应按照本规章制度履行职责。

第十七条对违反本规章制度的部门和个人，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。

第十八条对在来货管理工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。

第七章附则
第十九条本规章制度由公司采购部门负责解释。

第二十条本规章制度自发布之日起施行。

注：本规章制度可根据实际情况进行调整和补充。