电梯公司年度内审计划(表)

年度内审计划 D-095
审核实施计划 D-096
审核进
度
（月份）
受审核部门
年度内部质量审核计划 一
二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
总经理 管理者代表 生产部 供销部
质检部 办公室 车间
说明：
1． 本月有一次审核
2． 审核已进行 3． 进行纠正预防措施 4． 纠正预防措施已完成 5． 纠正预防措施验证
审核组组长：组员：日期：年月日1．审核目的：a.验证本企业所建立的QMS是否符合ISO9001：2000标准要求；b.
是否符合本厂实际运行需要：c、QMS文件是否切实可行。

2．审核依据：GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3．审核覆盖产品：产品
4．审核时间：
首次会议时间：
末次会议时间：
5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核有关人员在本岗位。

编制：日期：审核：批准：日期：
内审首（末）次会议签到表D-097
内部质量管理体系审核报告D-101
（可另附纸叙述）
不符合项汇总表D-100
.v .. ..
不符合项目汇总表D-100
编制：审核：
.v .. ..
. . ..
不符合报告D-099。