大西四电集成项目四分部工程质量管理办法

新建铁路大同至西安北客运专线
质量管理制度
中国铁建
审核：
批准：
中铁建电气化局集团大西客专四电集成项目部四分部二○一三年三月五日
目录
第一章总则......................................... - 1 - 第二章质量方针与目标 ............................... - 1 - 第三章质量管理机构和保证体系 ....................... - 2 - 第四章质量管理责任制 ............................... - 4 -
附表7 工程质量事故结案表
附表8 质量监督检查工作记录表...................... - 30 - 附表9 质量问题及处置记录表........................ - 32 -
大西项目部四分部工程质量管理实施办法
第一章总则
第一条为强化和规范工程质量管理工作，提高工程质量水平，增强企业市场竞争力，安全、优质、快速、高效地完成本工程施工任
第五条质量方针：精品立世和谐自然
以人为本创新发展
第六条质量目标：
开工必优，一次成优，创国家优质工程。

杜绝施工质量事故，严格执行程序文件，完善质量保证体系，达到国家和铁道部现行的质量验收标准和设计要求，一次验收合格率达到100%。

第三章质量管理机构和保证体系
第七条成立以分部项目经理为组长的质量管理领导小组，负责整个工程的全面质量管理工作，制定和完善各种配套制度和措施。

第八条本项目分部成立质量管理领导小组：
组长：童冠山
副组长：郑杰
第四章质量管理责任制
第十一条建立和落实工程质量领导责任制。

一、建立工程质量项目分部经理责任制。

本项目分部项目经理对本工程质量负全面责任，各工区长对在管辖的范围内工程质量负总责。

项目质量管理负责人必须具备相应的业务素质和组织能力，具备
一、贯彻执行国家、铁道部、京石客专公司、北京铁路局有关工程质量的方针、政策、法规和指令，对本工程项目的QES体系有效运行负责。

二、主持质量管理工作会议，制定本工程项目质量管理方针和目标。

三、组织开展法规教育、创优活动。

正确处理施工质量和安全、
进度、效益的关系，对质量事故承担相应责任。

四、掌握本工程的工程质量状况，策划决定重大质量改进措施。

参加重大质量活动，表彰质量管理先进单位和先进个人，组织指导工程质量检查，严格执行质量奖惩制度。

五、负责对所属项目的合同履约和施工生产要素的合理配置，确保项目质量信誉评价、考核取得好成绩。

范和质量验收标准及质量计划的有效实施。

二、主持编制和审定重难点工程施工组织设计、质量计划和重大技术方案的制定，并随时检查、监督和落实。

负责组织本项目分部各专业组技术人员进行图纸审核，参加业主组织的图纸会审，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料科技成果和工法。

三、组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员进行技术攻关，分析原因，制定整改措施和处理方案，并限期改正。

四、主持并参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量评定，领导有关人员进行QC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。

或隐患，有权加以制止和纠正，必要时发出《工程质量问题通知书》（附表2），提出整改措施，限期改正，并验证落实情况。

六、建立基础台帐，并按规定上报各种资料，组织、参与质量事故的调查处理和验证落实情况，并对有关单位和个人进行处罚。

七、参与、组织本项目分部质量检查和评比，对工区的质量情况
做出评价，实施本项目分部做出的奖惩决定。

八、组织指导QC小组活动，审查并推荐参加上级QC小组成果材料。

九、负责推广质量管理先进经验，收集归档质量事故处理材料。

第十六条本项目分部工程部质量职责
一、负责工程项目分部施工过程控制，制定施工技术管理办法。

一、对所采购的工程设备、材料的质量负责，负责设备、材料进场验收、入库保管，确保性能完好。

二、参加因设备、材料原因引起的质量事故调查处理，依据采购合同追究供应商的责任。

第十八条工区长质量职责
一、对本工区施工的工程质量负全面责任。

二、主持质量工作会议，认真学习并贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理的方针、政策、法令、各种制度，针对本项目分部工程特点，编制施工组织设计，确定项目创优目标，制定创优规划，讨论、编制实现质量目标的管理和技术保证措施，并落实到各工程队。

三、组织经常性的质量检查，抓好典型，开展创优活动，行使质
二、组织图纸会审，主持编制质量保证措施、作业指导书、工艺标准、质量内控标准等，负责向施工人员进行技术交底；严格执行上级有关规定及企业质量管理体系文件。

三、领导、组织开展工区范围内的创优活动和QC小组活动及督促活动成果材料编写上报，确保创优目标的实现。

四、检查、监督隐蔽工程质量检查和验收，及时通知驻工地监理人员检查签证。

五、组织实施质量检查和质量评定工作，参与质量事故的调查研究，根据处理意见组织具体实施。

六、对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够造成的质量事故负技术领导责任。

报工程质量情况报表和质量事故报告。

第二十一条工程队长质量职责
一、对所负责工程的施工质量负直接领导责任。

二、组织学习、落实上级有关质量的文件和指示，对职工进行国家有关质量的法律、法规的教育，提高职工质量意识，针对施工项目
特点有计划有步骤地组织培训学习施工常识。

三、全面落实质量管理的基础工作。

严格按设计图纸、施工规范、施工组织设计、施工工艺、技术措施、作业指导书、操作标准组织施工；实行标准化管理，标准化作业；组织工班开展“三检”（自检、互检、交接检）、“三工序”（检查上工序、保证本工序、服务下工序）活动，确保对施工全过程进行全面有效的控制；进行分项工程质量评
保证措施的制订、审查和修订。

四、对违反质量管理规定的单位和个人，有权签发“工程质量监察通知书”，限期改正。

必要时，令其停工、返工。

五、对不听劝阻的违规操作、偷工减料行为，要及时向施工队领导反映，必要时，有权越级向上级反映工程质量情况。

六、对质量意识差、粗制滥造行为严重的外部劳务人员，有权向施工队领导提出辞退意见。

七、督促并协助工区开展QC小组活动，为提高工程质量献计献策。

八、对因自己不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故承担相应责任。

三、每项工程开工前，工区要组织全体员工进行技术和质量标准的学习，做到人人懂标准、讲质量，让干好工程质量变成每位员工的自觉行动。

第二十五条质量保证
一、工区建立质量管理机构，建立健全质量管理体系，明确目标、职责，健全各种质量管理规章制度，配备得力人员，确保工区质量管
理体系的有效执行和落实。

二、严格按质量保证体系要求，做好各项质量保证工作。

规范施工行为，保证每道工序质量均处于受控状态。

三、每项工程开工前，工区需制定质量计划和创优目标及质量保证措施，从人、机、料、法、环等方面进行预防控制，推行样板引路，以点带面，确保每项工程开工必优，一次成优。

第二十七条工程质量检查
本项目分部每季度至少要对各工区进行一次全面工程质量检查，由本项目分部质量管理领导小组常务副组长主持，安质环保部、工程技术部和有关人员共同参加，对在检查中发现的质量问题，要认真分析，找出主要原因，及时提出整改措施和处理意见，并限期纠正。

工程质量检查主要分为开工前、施工过程和竣工验交前检查三个阶段。

一、开工前检查的内容及要求：
1、工区是否已经建立质量内控体系、创优规划和保证措施，
2、工区设计文件、施工图纸是否经审核并据此编制了施工组织设计或施工方案；
3、工区各专业施工前的现场调查和复测是否已进行，是否已进行技术交底且技术交底是否已交到作业人员，特殊过程、关键工序是
未
4、土石方填筑各项指标是否按规定频度进行检测并符合要求，施工时砼、砂浆配合比是否符合要求，砼、砂浆试件组数及检测指标是否符合要求，砼试件同条件养护是否标准、记录是否真实。

5、项目工班是否严格执行自检、互检、交接检制度，并有相关记录，施工日志填写是否符合现场实际，质量描述是否完整，施工原始记录是否填写完整、记载真实。

三、竣工验交前检查的内容及要求：
1、是否已完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
2、是否制订了已完单位工程的保护措施并认真执行；
3、核对工程各部位尺寸、完成数量及工程质量是否符合合同、设计文件、验标的要求；
4、各种记录是否齐全达标，是否有完整的技术档案和施工管理
工区每月至少也必须进行不少于一次全面质量检查，对发现的问题要做到“四有”即有分析，有措施、有落实、有验证，上道工序不合格不能转入下道工序施工。

并且坚持自检、互检、交接检制度，“三检”中发生的质量问题，由工区（队）质检员及时记入施工日志，并限期消项，整改后进行验证，做好记录。

第二十八条工程质量等级评定及核定
一、各级主管工程的领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟悉和掌握有关工程检验评定标准。

二、对已完工的检验批、分项、分部工程的施工质量由各工程队进行检验评定，单位工程的质量等级由工区组织评定，自评质量等级，报有关部门核定。

和十二月的二十五日前上报半年和全年“工程质量情况报表（总质表
一、总质表二）”。

二、工程质量情况总结
工区于六月二十五日前写出“半年工程质量小结”；十二月二十五日前写出“年度工程质量总结”上报本项目分部安质环保部。

“总结”应对质量管理情况和工程质量情况认真分析，肯定成绩，找出问
题，提出改进措施，制定下步目标，经主管领导审查，书面上报。

第三十一条工程质量事故
凡因设计错误、审图有误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到《验标》标准，一般需做返工、加固处
2．直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产安全，以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。

四、具有下列情形者，属工程质量一般事故：
1．直接经济损失100万元以下；
2．直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产安全及铁路建设安全、工期、投资等产生一般影响。

五、具有下列情形者，属工程质量问题：
直接经济损失100万元以下，但未导致铁路交通事故，未对运输生产安全及铁路建设安全、工期、投资等产生影响，且施工单位自行整改到位的。

第三十三条工程质量事故发生后，工区应对事故部位或工点采取有效措施，抢救人员，防止事态扩大，并保护事故现场。

第三十五条在施工过程中涉及设计责任的质量事故，由本项目分部工程技术部邀请设计单位有关人员参加，共同分析原因，采取处理措施。

在明确各方的责任后，共同签认“工程质量事故报告表”上报。

对重大工程质量事故责任如有异议，可报请建设单位裁决。

第三十六条对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即：对事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不
放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

第三十七条属工程质量问题由本项目分部组织调查处理，工区协助调查，并负责整改到位；属一般事故由本项目分部调查处理，并将调查处理情况上报上级单位和主管部门；属工程质量重大事故、较大事故由上级单位和主管部门调查处理，本项目分部协助调查；属工程质量特别重大事故的由铁道部成立工程质量事故调查组进行调查
，
理的重要手段。

工区应根据实际情况，建立内部激励约束机制，充分调动全员创优质工程的积极性。

第四十条对被建设单位评为优质样板工程的工区，本项目分部给于5000－10000元的奖励，优质工程和优秀QC小组的奖励建议各工区按照所在原单位的有关质量奖励的文件规定执行。

第四十一条工程质量事故的处罚
凡发生工程质量事故，一律实施处罚。

一、发生工程质量问题
由本项目分部对有关责任人和工区酌情处罚。

二、发生一般质量事故
造成的损失费用全部由发生质量事故的工区自己承担，本项目分部并对工区进行罚款，按损失总额的10-20%计罚，责任人1-1.5%罚
4、触犯法律者，依法追究其刑事责任。

第四十二条工程质量投诉或曝光的处罚
凡有业主、监理或政府监督部门以及新闻媒体对工程质量进行投诉、通报或曝光，在社会上造成一定影响的，每发生一起，罚责任工区1-5万元，罚责任人各500-3000元。

第四十三条事故发生后，不按规定时间上报，按隐瞒事故论处并追究工区领导和业务部门的责任，依照上述条款加倍处罚。

第四十四条本项目分部专职质检员的处罚权力。

持有集团公司或上级部门颁发的《质量检查证》的专职质检员，有下列处罚权力：
一、根据质量问题的情节轻重，有权对施工队负责人和技术负责人或操作工人处500元以下罚款，并填写《工程质量问题罚款通知单》
，
第九章附则
第四十七条各工区应根据本办法，制定本单位的实施细则。

第四十八条作业指导书等有关技术规定的质量管理制度参照大西客专四电集成项目工程部下发文件执行。

第四十九条本办法自下发之日起执行。

附表1 质量记录台帐检查表
附表2 工程质量问题通知书
质通字（）号
：于月日对你施工现场的工程进行了质量检查，发现下列质量问题，须立即采取措施进行解决，并
附表3 工程质量问题罚款通知单
质罚字（）号
填表说明：1、第15—18栏事故原因按违反规程、测量错误、不按图纸施工、技术指导错误、材料设备勘测设计和
其它填写。

第2和7栏合格个数应包括评为优良等级的单位工程数。

2、第12
附表6工程质量事故报告表
附表7工程质量事故结案表
附表8 质量监督检查工作记录表
需被检单位自行完善或改进的问题处（个）2、本表一式二份，受检单位、检查部门各一份。

说明：以上问题均委托进行验证，并将验证结果于月日前报送。