智慧安防项目立项报告

智慧安防项目
立项报告
规划设计/投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“智慧安防项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由
此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
xxx集团（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
智慧安防系统在传统安防的基础上结合大数据、人工智能等技术，获取海量的安防信息并进行智能分析，建立一个多元化和智能化信息采集、视频智慧应用、大数据处理、保障安全的完整体系。

智慧安防是我国智慧城市建设的重要组成部分，其应用领域非常广泛。

目前，智慧安防系统主要可分为视频结构化、生物识别和物体识别三类。

该智慧安防项目计划总投资18730.92万元，其中：固定资产投资14975.50万元，占项目总投资的79.95%；流动资金3755.42万元，占项目总投资的20.05%。

达产年营业收入36844.00万元，总成本费用29405.50万元，税金及附加353.05万元，利润总额7438.50万元，利税总额8817.55万元，税后净利润5578.88万元，达产年纳税总额3238.68万元；达产年投资利润率39.71%，投资利税率47.07%，投资回报率29.78%，全部投资回收期4.86年，提供就业职位744个。

报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺
路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定
了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，
并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设
置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

公司生
产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内
部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把
全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过
程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控
制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深
度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源
成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极
推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，
降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

公司注重建设、培
养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输
入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互
惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从
公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此
过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展
输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、所属行业基本情况
智慧安防系统在传统安防的基础上结合大数据、人工智能等技术，获取海量的安防信息并进行智能分析，建立一个多元化和智能化信息采集、视频智慧应用、大数据处理、保障安全的完整体系。

智慧安防是我国智慧城市建设的重要组成部分，其应用领域非常广泛。

目前，智慧安防系统主要可分为视频结构化、生物识别和物体识别三类。

三、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入24401.45万元，同比增长14.60%（3108.27万元）。

其中，主营业业务智慧安防生产及销售收入为20318.32万元，占营业总收入的83.27%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额5002.74万元，较去年同
期相比增长1254.07万元，增长率33.45%；实现净利润3752.05万元，较去年同期相比增长347.76万元，增长率10.22%。

上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性
一、智慧安防项目背景分析
智慧安防系统在传统安防的基础上结合大数据、人工智能等技术，获取海量的安防信息并进行智能分析，建立一个多元化和智能化信息
采集、视频智慧应用、大数据处理、保障安全的完整体系。

智慧安防
是我国智慧城市建设的重要组成部分，其应用领域非常广泛。

目前，
智慧安防系统主要可分为视频结构化、生物识别和物体识别三类。

从产业链来看，智慧安防行业的上游行业主要以电子元器件、集
成电路、摄像头、软件系统、网络服务等电子信息产业为主，上游行
业为智慧安防产品提供生产运行所需的硬件设备和软件系统。

上游行
业产品升级有利于提高智慧安防行业市场竞争力，提高智慧安防的技
术特征以及与其他行业的融合程度。

智慧安防行业下游为应用市场，主要是公安系统、交通、能源、
教育、医疗等行业，近些年，城镇化率的不断提升，为我国智慧城市
的发展提供了良好的发展背景，随着互联网+的深入发展，以及下游行
业市场规模的不断扩张。

各行业线上业务管理服务规模快速提升，信
息保护以及企业安全管理出现新的需求。

为国内智慧安防行业的应用市场创造了可观的市场前景。

近年来，随着智慧安防技术的快速发展，智慧安防渗透率明显提升，智慧安防技术已成为很多行业不可或缺的“保护神”，政府也不断出台相关政策，为智慧安防产业的发展提供良好的政策环境。

从发展历程来看，我国智慧安防行业发展可分为四个阶段：探索期（2012年以前）、启动期（2012-2015年）、成长期（2016年）、发展期（2017年-至今）。

自2005年政府积极推动平安城市的建设，以科技为主，人防、物防为辅的全新科技管理方式逐渐普及，公共安全领域对安防产品的智能化程度愈发高要求，进而助推智慧安防平台的建设。

2012年，国际上Google针对人工智能相关产品研发进行大规模投入，且图像识别技术发展取得重大突破，从而引领了全球人工智能的潮流。

而中国新兴产业发展规划的出台、平安城市的建设逐步全面推开以及智慧城市的启动，强有力助推智慧安防的快速成长。

政策红利与技术革新双双驱动着行业快速启动，不仅大量计算机视觉（CV）公司和人工智能（AI）公司将安防领域作为其主要发展方向之一，积极
涌入市场赛道；同时传统安防企业纷纷布局智慧安防战略进而寻求转型升级、提升企业核心竞争力。

到2016年末，智慧城市的建设速度不断加快，智慧安防行业得到飞速的成长，智慧安防应用纷纷落地，应用场景从最初的公交与交通逐步向其他行业拓展。

但技术与产品的同质化十分严重，价格竞争成为龙头企业之间最有效的竞争策略。

经过一年的价格竞争洗牌，2017年以来行业集中度不断提升，行业进入高速发展阶段。

未来，伴随行业的人工智能等核心技术手段不断革新以及产品形态愈发成熟落地，智慧安防的智能化程度将不断提高，将向更多领域渗透。

智慧安防在各领域渗透率不断提高，将大大提升公共安全领域的整体感知、分析、控制及应急事件处理能力，增强社会的综合管理水平。

随着智慧安防产业的不断发展，市场需求下沉到二三四线城市，且传统安防系统的升级改造有望打开一线城市增量市场。

加上智慧城市、平安城市、“一带一路”、智能交通等战略的实施，极大的促进了我国智慧安防市场的发展。

2013年至2019年之间，智慧安防的市场规模由1100.5亿元增长至2590.5亿元，年复合增长率为13.01%。

从企业相关业务来看，智慧安防主要应用于交通、公安、楼宇和
家庭四个领域。

而公共交通安全领域备受重视，发展较为成熟且上市
企业数量最多。

近年来，我国智慧安防市场需求快速上升，吸引越来
越多的企业进入，市场竞争日趋激烈，海康威视、大华股份、宇视、
天地伟业、苏州科达、旷世等企业处于国内领先地位。

伴随着我国城市智能化进程的加快，市场对以信息技术、云计算、大数据等技术为核心的智慧安防系统的需求不断增加，从而促进行业
的革新发展。

未来，随着智慧安防在金融、文化、教育、卫生等领域
渗透率的提升，我国智慧安防市场仍具有很大的提升空间，预计到
2026年我国智慧安防市场规模将达到6500亿元。

二、鼓励中小企业发展
国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有
制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我
国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、
引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经
济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公
有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经
济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经
济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公
共服务平台。

支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。

鼓励
高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技
术研究，提高服务中小企业的水平。

完善中小企业信息服务网络，加
快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点
信息服务。

三、宏观经济形势分析
要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、
畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩
固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。

第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积57482.06平方米（折合约86.18亩），其中：
净用地面积57482.06平方米（红线范围折合约86.18亩）。

项目规划
总建筑面积74151.86平方米，其中：规划建设主体工程57850.40平
方米，计容建筑面积74151.86平方米；预计建筑工程投资5541.82万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费7417.70万元。

二、产值规模
项目计划总投资18730.92万元；预计年实现营业收入36844.00
万元。

第五章项目建设地点
一、智慧安防项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根
据智慧安防项目选址的一般原则和智慧安防项目建设地的实际情况，“智慧安防项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与智慧安防项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、智慧安防项目选址方案及土地权属
（一）智慧安防项目选址方案
1、智慧安防项目建设单位通过对智慧安防项目拟建场地缜密调研，充分考虑了智慧安防项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的
远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础
设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的智慧
安防项目最佳建设地点—智慧安防项目建设地，所选区域完善的基础
设施和配套的生活设施为智慧安防项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，智慧安防
项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，
地层均匀性密实较好，因此，本期工程智慧安防项目建设区处于地质
构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，
各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会
受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳
定状态，场地地貌简单适应本期工程智慧安防项目建设。

三、智慧安防项目用地总体要求
（一）智慧安防项目用地控制指标分析
1、“智慧安防项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建
设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土
资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设智慧安防项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品
的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业智慧安防项目
建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）智慧安防项目建设条件比选方案
1、智慧安防项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比
选后，充分考虑了智慧安防项目拟建区域的交通条件、土地取得成本
及职工交通便利条件，智慧安防项目经营期所需的内外部条件：距原
料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的智慧安防项目最
佳建设地点—智慧安防项目建设地，本期工程智慧安防项目建设区域
供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件
均较好，可保证智慧安防项目的建设和正常经营，所选区域完善的基
础设施和配套的生活设施为智慧安防项目建设提供了良好的投资环境。

2、由智慧安防项目建设单位承办的“智慧安防项目”，拟选址在
智慧安防项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、
地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合智慧安防项目选址要求。

（三）智慧安防项目用地总体规划方案
本期工程项目建设规划建筑系数77.87%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.09%，固定资产投资强度173.77万元/亩。

（四）智慧安防项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，智慧安防项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在智慧安防项目建设过程中，智慧安防项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程智慧安防项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。