工装设计与开发管理程序

第A版
第 1 次修改
责任部门
使用表单
5.1.1 APQP 项目小组负责新产品开发及老 APQP 项 目
产品的改进、改型时工装开发需求的提 小组
出。
5.1.2 制造部负责收集来自车间或有关 制造部
5.1
提出开发需求与 APQP 的接口
部门对老产品的备用工装、扩大产能新 开发工装、工装持续改进的输入。提出 老产品自动化或增加备用时的工装（包
长/委外工
6.1.2 工装技术要求包括:1.外型尺寸;2. 重量限制;3.功能;4 来料方式(散件或
装负责人
连带);5.流道方向;6.进、出料方式及
方向;7.效率;8.制作周期。
提交设计方
案关键点
装备部主
6.2 供应商根据技术要求在设计方案初步 管
6.2
完成后需提交关键点给我司审核,装备 设计组长
部负责跟进供应商的设计方案。
5.11.1 品管部经理负责对检具、检测工 品 管 部 经
装的技术图样进行批准。
理
5.11.2 装备部主管负责对除检具、检测 装 备 部 主
工装外其它工装的技术图样进行批准。 管
5.12.1 按计划将加工零件图和加工零件 装 备 部 辅 《请购单》
明细表下发加工。
管员
5.12.2 标准件超过 2000 元以上需写请购 设计员
人或多方论证小组进行评审，并确定设计 评审组
表》
方案和设计难易等级。
5.8 根据设计方案完成工装零件的设计。 设计员
电路图设计
5.9 根据设计方案确认电路图
电控员
图样核对、审核 图样的批准 图样的下发 零件发放
装配、调试
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5.10 技术图样校核并记录，确保设计方案 校核员 与工装结构符合评审方案的要求和表 达方式等符合设计规范标准。
5.2.3 参见附件一：《工装策划可行性评
估表》和附件二：《工装初步预算审批
权限清单》，提请批准。
5.3 根据客户提出的具体要求，装备部负 装 备 部 主
评审制作工装
责分析工装制作的难易程度，根据制作工 管 / 设 计 组
5.3
的难易程度
装的成本、周期及人力资源的情况合理安 长
排。
5.4.1 根据制作工装的难易程度、制作周 装 备 部 主
单。
电控员
5.13.1 模具中心物控科接收加工完成的 装 备 部 辅
成套工装零件后通知装备部辅管员领 管员
取零件。
装配员
5.13.2 标准件领用，超过 2000 元以上的
标准件需入库、出库，财务部审核。
5.14 装备部主管根据工装类别和装配情 装配组 况分配装配任务。装配员领取零件后按 装配图要求进行装配并调试。
品管部 告单》
6.7.3.1 工装最终使用部门负责工装试生 制 造 部 工
产验收。
程科
6.7.3.2 品管部负责验证工装试生产的
产品是否满足顾客的工程设计和规范的
所有要求，并出具验证文件。
6.7.4 工装验收报告的批准
6.7.4.1 除检具/检测工装外所有的工装，
制造部工程组组长负责完成工装验收
报告的批准。
调试人员现场调试,装备部安排装配人员 配人员
参与调试，委外工装负责人负责跟进,并
了解整副工装的工作原理及调试技巧。并 委 外 工 装
将黄色标识固定在工装上；
负责人
6.6.1 装备部委外工装负责人根据产品购 委 外 工 装 销合同中的技术要求验收委外工装的 负责人
各种功能和方式，并根据实际情况验证
工装是否符合我司的要求。
括所使用的检测工装）开发需求。
5.1.3 品管部负责老产品检具及所使用 品管部
的检测工装开发需求的提出。
下达制作任务
5.2.1 若开发的项目为单个项目时则以 制造部 《工装施工单》作为输入。
《工装施工单》
5.2.2 若开发的项目为成套项目时，则以 APQP 项 目 《项目硬件资源清单》
5.2
《项目硬件资源清单》作为输入。 小组
生产验收。
程科
5.16.3.2 品管部负责验证工装试生产的
产品是否满足顾客的工程设计和规范的
验收
所有要求，并出具验证文件。 5.16.4 工装验收报告的批准
5.16.4.1 除检具/检测工装外所有的工
Y
装，制造部工程组组长负责完成工装验
收报告的批准。
5.16.4.2 检具/检测工装一律由品管部
经理完成工装验收报告的批准。
责任部门
使用表单
5.7
5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14
A
提交设计方案
N 评审设 计方案 Y 出图
5.7.1 设计员接到设计任务后，对产品图 装 备 部 设
样、技术要求进行分析，确定设计方案，计员
并提交评审。
5.7.2 设计主管接到设计方案书后组织专 设 计 方 案 《工装设计方案及评审
物控部
《非检具/检测工装验收报告 单》
《检具/检测工装验收报告 单》
统计频率 每月 每月
责任部门 装备部 装备部
文件名称 《工装档案管理规定》
9.质量记录
记录编号 XXXQD-QR-RD-004 XXXQD-QR-ED-010 XXXQD-QR-ED-011 XXXQD-QR-ED-015 XXXQD-QR-ED-014
G 021-007
持有者 发放编号 发放日期
XXXX 集团汽车电子有限公司
编号 名称 版号
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订
记 录 修订 1
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修订
审核
批准
XXX XXX 集团汽车电子
有限公司
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应商提供的方案是否能满足我司的技
术需求，如不能满足需求，则根据实际
情况调整设计方案。如考虑到成本或效
率，供应商有多种方案提供选择时，装 装 备 部 主
备部根据我司的实际情况，选择最佳方 管
案。
设计组长
6.3.2 根据技术要求如供应商提出对来料 委 外 工 装
有具体要求时,装备部负责分析具体要 负责人
决定是否
期及装备部人力资源的情况决定是否 管
内部制作
需要委外制作。
设计组长
N 5.4.2 需内部制作的工装以内部开发工装
5.4
工作流程及内容为准。
5.4.3 需委外制作的工装以委外制作工装
6.委外工
Y
流程及内容为准。
装流程
及内容
5.5 根据计划进度在“XXX 模具管理系统”装 备 部 主
安排设计、加工、
N
提交审核
5.15
Y
5.15 装配员将完成装配的工装提交组长审 装配组长 核。确认可行则试模，并将黄色标识固定
装配员 在工装上；不可行则重新装配。
B
C
XXX
XXX 集团汽车电子 有限公司
序号
流程
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工作说明
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责任部门
8.相关支持性文件
文件编号 XXXQD-ED-005
工作说明
6.7.5 工装状态标识：工装完成样 件检验验收和装配质量验收，并 验收合格后，装配员负责将黄色 标识改为蓝色标识，待工装最终 通过试生产验收后，将蓝色标识 换成绿色标识。
责任部门
使用表单
6.8 装备部辅管员将《工装验收报 告单》复印件交物控部确认并入 库。
委外工装
D
E
负责人
XXX XXX 集团汽车电子
程序文件 工装设计与开发管理程序
XXXQD-Q-C13 共6页 第5页
序号 6.3 6.4 6.5 6.6
6.7
有限公司
流程
D
E
评审设计方案 N 关键点
Y
制定产品购销 合同
委外工装调试 N
提交审核 Y
N 验收 Y
F
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工作说明
责任部门
6.3.1,装备部依实际情况和经验分析供
总经理授权人批准；对于制造部或品管部以《工装施工单》提出的工装制作，按附件一：《工装策划可行 性评估表》和附件二：《工装初步预算审批权限清单》提请批准。
XXX
XXX 集团汽车电子 有限公司
序号
流程
5.内部开发工装工作流程及内容
程序文件 工装设计与开发管理程序
工作说明
XXXQD-Q-C13 共6页 第2页
4.3 制造部工程组：与项目责任部门共同完成试生产过程中，新增工装的“工装生产能力合格”的判定与 验收；负责老产品自动化或增加备用工装（包括所使用的检测工装）开发需求的提出和验收。制造部 工程组组长负责所有非检具/检测工装的试生产验收报告批准。
4.4 品管部：与项目责任部门共同完成试生产过程中，使用新增检具、检测工装的“工装生产能力合格“的 复验；验证工装试生产的产品是否满足顾客的工程设计和规范的所有要求，并出具验证文件；负责本部门 老产品检具及所使用的检测工装开发需求的提出和验收；品管部经理负责对检具、检测工装的技术图样进 行批准；品管部经理负责所有检具/检测工装的验收报告批准。 4.5 工装制作批准权限，新产品开发中工装，由项目责任部门以《项目硬件资源清单》提请总经理批准或
5.16.5 工装状态标识：工装完成样件检验
验收和装配质量验收，并验收合格后，
装配员负责将黄色标识改为蓝色标识，
待工装最终通过试生产验收后，将蓝色
标识换成绿色标识。
移交入库
5.17 装备部辅管员将《工装验收报告单》物控部 复印件交物控部确认并入库。
《非检具/检测工装验收 报告单》
《检具/检测工装验收报
收”的工装装配质量验收报告）和工装生产能力合格证（“验收人员意见”为“合格”或“让步接收” 的工装试生产验收报告）。
4.职责
4.1 装备部：负责工装设计、制造、维修（维护、保养、修理），以及对委外开发的工装提出具体要求，审 核关键技术要点，参与验收。
4.2 项目责任部门：负责新产品开发中工装的提出；负责对新增工装 “产品合格”与“工装装配质量合格” 的验收；与制造部、品管部共同完成试生产过程中，新增工装的“工装生产能力合格”的判定与验收； 负责老产品的改进、改型时工装开发需求的提出。
6.6.2 供应商调试人员现场调试 OK 后,经
委外工装负责人确认合格后方可进行
试模,不合格则重新调试。
6.7.1 装备部负责通知相关部门验收。 装备部 《非检具/检测工装验收
6.7.2 工装的样件检验验收和装配质量验 项 目 责 任 报告单》
收由工装的提出部门完成。
部门
《检具/检测工装验收报
6.7.3 工装的试生产验收
1.目的 建立工装的设计与开发程序，确保工装的设计与开发过程有效、受控，其目的是确保本公司设计与开
发及委外设计与开发的工装的质量、成本、交期和服务能使客户满意。
2.适用范围 2.1 适用于本公司设计与开发的所有工装。 2.2 适用于本公司提出具体要求委外开发，本公司审核、验收的所有工装。
3.术语 3.1 工装：除冲压模、注塑模外所有工装设备。包括检具和检测工装。 3.2 检具：直接用于测量或检测产品并做出合格、不合格判断的工装，如对色板、止通规等。 3.3 检测工装：有于辅助检测、测量的工具或夹具，如通断仪上所用的测试夹具、耐压夹具等。 3.4 产品合格证：即“结论”栏为“合格”或“让步接收”的工装样件检验验收报告。 3.5 工装合格证：工装合格证分两部份，工装装配质量合格证（“验收人员意见”为“合格”或“让步接
告单》
6.委外开发工装工作流程及内容
接 5.3
6.1.1 需委外制作的工装,装备部将提出 采购部
部门的具体要求转化为对工装的技术
将具体要求转化为
要求输入给采购部，采购部联系供应 装 备 部 主
工装技术要求书面
商,并将技术要求输入给工装供应商， 管 /设计 组
6.1
形式输入供应商
装备部负责提供技术支持。
使用表单
5.16 5.17
5.16.1 装备部负责通知相关部门验收。 装备部 《非检具/检测工装验收
B
C 5.16.2 工装的样件检验验收和装配质量 项 目 责 任 报告单》
验收由工装的提出部门完成。
部门
《检具/检测工装验收报
5.16.3 工装的试生产验收
品管部 告单》
N 5.16.3.1 工装最终使用部门负责工装试 制 造 部 工
5.5
装配计划
里安排计划。
管 设计组长
分配设计任务
5.6 A
5.6 根据工装难易、时间要求、产品类型 装 备 部 主
等在“XXX 模具管理系统”里分配设计 管
任务。
设计组长
XXX
XXX 集团汽车电子 有限公司
序号
流程
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工作说明
XXXQD-Q-C13
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求的可行性,并及时与其他部门沟通,
以最短的时间确定方案的可行性，如方
案不可行，则考虑其他方案。
6.4.1 装备部将委外工装的技术要求输 委 外 工 装
入给采购部。
负责人
6.4.2 采购部负责制定产品购销合同,并
将技术要求纳为合同的一部分。
采购部
使用表单
6.5 委外工装提交我司验收时,需供应商 装 备 部 装
6.7.4.2 检具/检测工装一律由品管部经
理完成工装验收报告的批准。
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有限公司
序号
流程
F 6.7
6.8 移交入库
7.过程绩效指标
7.1 工装按时开发完成率； 7.2 工装按时交付率。