生产现场变化点管理跟踪记录表

记录人
记录人
记录人
合格数 件，报废数 件
B~D级 风险变化点
组长 签名
IPQC 签名
A级 高风险变化点
生产主管 质量主管
签名
签名
备注: 一个变化点对应一张跟踪表,该变化点每天每个班次都要填写监控记录,一页纸写不完在附页上作记录， 管理者在最后一页签字即可，变化点解除后跟踪表交生产文员存档。
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表单编号： 版次：
生产现场变化点管理跟踪记录表
NO:
发生时间：
产线及工位：
受影响件 图号/名
变化点内容：
受影响的 特殊特性
变化点分类： □人 □机（模具设备） □材料 □方法 □环境 □产量 □量检具/实验设备
风险等级: 验证期限: 天
跟踪
结果
确认人 线 长
"√"X"或"N/A"
签名
注：不合格品按规定处置，发现异常按“异常处置及升级流程”处置
组长 签名
IPQC 签名
A级高风险点 生产主管 签名
A级高风险点 质量主管 签名
日期
时间段 制件确认 过程确认 制件确认 过程确认 制件确认 过程确认 制件确认 过程确认 制件确认 过程确认
1.
异常"X" 记录
2.
3.
合计: 起始批次号/分装号：
变化点 解除 判定
管理者 确认
□解除 □继续
终止批准号/分装号： 未解除 原因 及 对策