客供物料管理规范,客户直接提供或委托采购的物料管理 - 制造业仓储

客供物料管理规范
（ISO9001：2015）
第一章总则
第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。

第二条定义：
客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：
A类：半成品、原料、辅料、包材；
B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、
C类：样品；
D类：工具设备、容器；
E类：在管理过程中形成的废品。

第三条适用范围：本规定适用于本公司、及各相关部门。

第四条职责：
1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。

2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。

3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。

4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。

5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。

6、生产车间领用使用物料，对余料退库。

第二章流程和细则
第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。

第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面
1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。

2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》
第七条入厂检验：
1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。

2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。

3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。

4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。

第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。

（A类由仓储部保管，B类由技术研发部和车间协同保管，C类由技术研发部保管，D类由生产车间保管，E 类由仓储部保管）
2、验收不合格的，原则上予给退货。

3、验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经
技术研发部判定后，由销售部办理让步接收手续。

4、让步接收必须达到以下方面：
A、必须有总裁审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；
B、让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），计划部、销售部、质检部、采购部等部门的会签。

C、让步接收必须由质检部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。

第九条入库（记录）：
1、对接收的物料要由保管部门开具《委托加工收料单》，一式四联，销售部、运货司机、财务部、保管部门各一联，销售部要进行确认签字。

单据的传递不得超过1个工作日。

2、初次接收的物料，要进行建帐登记。

非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。

3、建帐要有手工帐和电子帐两者全有。

4、所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。

第十条领出：
1、客供物料使用部门，根据生产计划到保管部门办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式四联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部一联。

2、客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。

第十一条余料退库：
1、客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库单》，一式四联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联、统计部一联。

2、使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行管理。

但管理要专人、专帐，管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。

3、可暂由使用部门保管的物料主要包括以下：涂料、油墨、样张。

第十二条盘点：
1、客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。

2、每月底，由销售部、财务部、计划部、保管部门联合对客供物料进行盘点，得出当月使用数量、当前库存数量、当月报废数量。

盘点记录由销售部负责保存。

3、统计部根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量，计算损耗率。

每月报销售部、总裁。

4、计划部组织物料使用部门、销售部门、统计部门等，分析物料损耗异常情况，了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行。

第十三条销售对帐：
销售部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。

第十四条报废处理：在原残、生产致残、报废的，由物料领用部门进行退回保
管部门，由保管部门向销售部提交处理申请，由销售部在一周内，经与客户沟通后达到处理意见后，书面通知保管部门。

第三章要求
第十五条要求：
1、因销售部传递不及时或未书面传递造成影响《客供来料通知单》，由销售部负全责。

2、因质检部准备不足、检验能力不足、不认真检验、标识不达标（正确全面书写、要求的标识、字迹能长期保留）造成的后果，由质检部负全责。

3、质检部对来料检验出结果后，其后是否退货或让步接收，不再参与。

4、不是所有的不合格都能让步接收，对后续加工生产只要有影响，都不能让步接收。

5、技术部研发部在针对技术方面衡量是否让步接收时，要针对不合格方面进行分析说明，严把关。

因让步接收失误造成后果，由技术研发部负全责。

6、各保管客供物料部门要针对各自实际，制定出自己的现场管理要求，并严格执行现场管理要求，如出现客户检查过程中，发现保管不合理、保管不到位等，由保管部门负全责。

7、盘点过程中，参与盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录，并提出处理建议。

8、针对盘点结果，对出现亏损部门要根据《工作失误赔付规定》进行处理。

第十五条在规定中，各相关人员要严格自律、克己奉公，不得出现吃、拿、卡、要现象，一经发现将根据公司相关规章制度，从严、从重处理。

第四章附则
第十六条本规定由销售部负责解释，本规定未尽事宜以销售部解释为准。

第五章支持文件
第十七条支持文件包括：
1、《客供来料通知单》
2、《客供来料检验记录》
3、《客供来料检验报告》
4、《委托加工收料单》
5、《领料单》
6、《退库单》
7、《客户委托采购管理规定》
8、《工作失误赔付规定》。