OSHE体系推进小组职责表

OSHE体系推进小组职责表
一、最高管理者的职责（决策层的重视关心是成功的关键）
1.提供组织必须的各种资源；（人、财、物）
2.建立合理的组织机构，明确各个部门的职责、权限；
3.建立公司中长期业务计划和短期业务计划；
4.制定组织的质量方针并文件化，质量方针在组织的全体员工得到沟通。

5.亲自参与体系的策划和建立。

（1）参与关键工作流程的制定，如市场分析，合同签定，产品设计开发等等；
（2）审核/批准管理手册、程序文件；
（3）根据公司业务计划，规定各个过程（部门）的质量目标，并提供为实现目标所需的资源。

6.做好环境、职业健康安全管理工作。

二、中层管理层的职责（中级管理层决定体系执行效果）
1.理解过程方法；
2.了解本部门的工作职责和所负责过程的输入、输出、运作方法、衡量指
标等等；
3.参与体系的建立和实施，作好表率；如亲自参与部门工作流程的设计，
承担一部分体系的工作；
4.支持和鼓励下属参加质量体系的工作；
5.组织部门内部文件的编写；
6.参与体系文件的讨论，提出修订意见；
7.负责部门和部门之间的协调；
8.按照文件规定的要求实施。

三、管理者代表职责
1.负责协助总经理制定公司质量方针、质量目标，负责目标的分解、落实；
2.负责体系进度计划的批准；负责体系推进情况的检查，定期召开推行小
组会议；
3.负责解决体系推行过程遇到的问题；
4.负责定期与咨询老师的沟通、协调；
5.负责与认证公司的联络；
6.负责主持内审、管理评审工作；
7.负责定期向总经理汇报体系进展状况，寻求总经理的支持。

四、体系推行小组组长职责
1.负责管理体系的策划；
2.负责管理手册、程序文件、表格表单的编写，表格表单的制定；
3.负责公司员工管理体系的培训；
4.负责各个部门体系工作进度的监督检查；
5.负责对体系运行提供指导；
6.负责进行内审。

五、人力行政部
1.负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三
级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。

提出文件更改建议；
2.负责行政管理文件的控制及管理；
3.负责公司的人员增补及岗位任职要求，并填写相应记录。

4.协同其它职能部门做好职工的培训工作，包括（新员工入职培训、业务
培训、岗位技能培训、安全培训、职业道德培训、公司文件培训等），做
好培训记录，并负责收集、存档及考核工作。

5.负责办公区域的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应
记录。

六、市场营销中心
1.负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三
级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。

提出文件更改建议；
2.负责组织销售合同的评审，填写评审记录《合同订单审核表》；
3.负责接收客户订单和计划，组织订单评审并做好记录，制定销售计划。

4.保留客户的定货记录；口头订单要有记录，填写《合同登记台账》。

5.负责产品的交付、运输、货款的回收,做好订单交付记录；
6.负责顾客交付绩效的统计；（市场营销情况统计表、产品物流情况统计表）
7.负责年度市场（包括竟争对手）的调查分析；
8.负责顾客信息的反馈和沟通，填写《顾客抱怨信息反馈及处理单》传递
给品控部，跟踪顾客投诉的处理进度；
9.负责顾客满意度调查和分析，编制顾客满意度调查报告；
10.负责主导新项目的推动等。

11.负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记
录。

七、采购部
1.负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三
级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。

提出文件更改建议；
2.负责编制《合格供应商名单》，调查供应商的基本情况，收集供应商的基
本资料（营业执照、税务等级证、基本情况调查表、ISO9001/ISO14001/
OHSAS18001认证证书等）；
3.负责与供应商签订采购合同、技术协议、质量协议；
4.负责每月编制采购计划和采购订单，实施采购，做好采购进度的追踪记
录，保证物资供应及时。

5.负责每月统计供应商的交付业绩（供方供货质量统计表）；
6.负责组织新供应商的调查、评审和样件评价，做好调查和评价记录；
7.负责供应商定期评价工作；
8.负责主导供方的二方审核（审核计划、审核记录）；
9.负责制定和调整原材料的安全库存；
10.负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记
录。

八、仓储物流部
1.负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三
级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件；提出文件更改建议。

；
2.负责进行库房区域的合理规划，建立库房区位图；建立库房的待检区、
不合格品区；
3.负责出入库物料/产品的数量、型号/规格的核对，严格执行出入库手续；
4.负责库房物资的摆放合理、不同物料分开摆放；标识清楚物资的名称、
型号规格、批次、生产厂家；
5.建立物料的批次管理，确保产品追溯性；执行先进先出管理；
6.建立库房帐本和物料卡，确保帐卡物相符；
7.定期对库房物资进行检查；
8.执行定期盘点制度，并进行物料消耗统计（能源消耗统计表，物料消耗
与库存波动统计分析表）,做好统计资料的分析、上报工作；
9.合理做好安全库存量，防止过量库存；
10.掌握生产过程中各种物资的储备和配套情况，采取有效措施保证供需衔
接到位。

11.负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记
录。

九、设备部
1.负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三
级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。

提出文件更改建议；
2.编制设备台帐，识别出关键设备；
3.编制设备点检表，设备操作规程和保养规程；
4.负责组织新设备的验收，填写验收记录。

5.建立设备资产台账；负责设备维修，做好维修记录；
6.负责对设备状态进行定期评价，制定设备的预防性和预知性维护保养计
划，保留维护保养的记录；
7.负责建立设备备品备件清单，编写设备备品备件年度/月底计划表，并进
行备件的管理；
8.负责督促操作者做好设备的日常保养工作；
9.负责设备的改进，提高生产效率；
10.做好统计工作（设备运行情况统计表）；
11.负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记
录。

十、技术部
1.负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三
级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。

提出文件更改建议；
2.负责收集学习国际、竞争者、行业先进生产技术并依据公司实际情况主
导推广新技术的应用；
3.负责收集国际、国内最新市场需求导向，负责公司未来业务发展的预研，
如产品预研和技术预研。

提前储备技术资源；
4.负责公司标准和专利（知识产权）规划，实施相关标准及申请专利，代
表公司参与标准协会或者标准组织；
5.参与对新项目的设计和开发方案的审核；
6.负责完成新产品的设计和开发工作，做好研发记录及项目申请、验收工
作。

7.负责不断组织规划针对现有产品的技术改进，提高产品市场竞争力。

8.完成配方库的建立及试验数据电子归档整理工作。

9.负责编制认证产品的技术标准、物料清单（BOM）、设计失效模式及后果
分析（DFMEA）、工艺流程图、特殊特性清单、过程失效模式及后果分析
（PFMEA）、采购技术规范、工艺操作规程、工艺卡片、原材料及产成品
的检验指导书、储运规范等。

10.负责收集外来技术、竞争者技术，进行外来技术资料的评审。

11.负责技术资料的管理（建立技术资料清单、分发记录）；
12.负责技术文件更改的评审、验证和实施；
13.负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记
录。

十一、品控部
1.负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三
级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。

提出文件更改建议；
2.负责原材料进货检验（IQC）、过程检验（IPQC）、成品检验（FQC）、出货
检验（OQC），填写相应检验记录并保存；
3.负责不合格品信息的传递、评审和处理，保留不合格品处理记录；
4.负责内部质量信息的传递，组织责任部门召开质量分析会并采取相应的
纠正/预防措施，进行质量改进以及跟踪验证，填写相应的记录文件。

5.负责顾客投诉的处理，分析，制定改进措施；
6.负责过程能力Cpk/Ppk的分析，控制图的运用；
7.负责质量数据的统计、分析（基质沥青检测统计表、胶粉检测统计表、
改性沥青不合格品统计表、产品退货统计表），编制质量月报；
8.负责建立量具台帐、量具定期送检；
9.负责每月收集各个部门的统计数据,汇总形成形成最终的统计分析报告，
报公司领导和各个部门；
10.负责统计各部门质量目标的达成情况，填写《质量目标统计汇总表》。

11.负责编制内审、管理评审计划并执行，收集管理评审输入资料，编制管
理评审报告；
12.负责《质量、环境及职业健康安全管理手册》、《程序文件》、《三级文件》
等有关文件的具体控制及管理；
13.负责质量、环境及职业健康安全有关法规、法律、规范、规程、标准等
方面有关文件的具体控制；
14.负责质量、环境及职业健康安全方案等有关文件的具体控制。

15.负责推动本公司持续改进工作；
16.负责主导推行体系审核。

17.负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记
录。

十二、生产部
1.负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三
级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。

提出文件更改建议；
2.负责将市场部下发的订单编制成生产计划，并下达生产作业计划，根据
作业计划合理组织安排人员、设备和物资；
3.贯彻执行公司的成本控制目标，按照工艺卡片进行原材料的投料，加强
对原材料使用的控制；
4.负责设备的维修保养，做好维修保养记录；
5.负责设备的定期检查；
6.按照生产作业指导书及技术部提供的工艺技术文件进行安全生产，确保
产品质量的稳定性，做好生产运行记录、存档工作；
7.按时按质按量完成生产计划；
8.负责现场产品标识和状态标识的管理工作，做好产品可追溯性管理工作；
9.做好原料、辅料、次料的使用、回收等管理；
10.定期进行安全检查，随时掌握安全生产动态，对提出、制定、落实事故
隐患整改措施，及时整改，并跟进整改完成情况。

11.做好统计工作（生产完成率统计分析表）；
12.负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记
录。

十三、财务部
1.负责公司文件在本部门的贯彻落实，工作流程按照相应的程序文件、三
级文件执行，并填写程序文件制定的相应记录文件。

提出文件更改建议；
2.负责编制并统计质量损失成本的报表；
3.负责协助总经理制定公司的经营计划；
4.负责提出成本方面的改善目标和改善方法、措施。

5.负责本部门的环境、职业健康安全等各方面的管理工作，并做好相应记
录。