采购控制程序
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a.采购员根据批准的《采购合同》发放给供方。
b.供方于送货时，须出示其此批原物料状态有效证明，以便本公司收料验证。
c.按合同协议的要求执行。
4.5.4 签核权限
采购合同签核权限
总经理 批准
采购员 制定 (无签核权限)
4.5.5 所有《采购合同》经核准，以E-MAIL或FAX通知供方。供方如对订单内容有异议，可于确认栏中意见签回。若三日内无意见签回，视为照合同接受。
3.1.3通过传真或E-MAIL将相关信息传至供方。
3.2品质部
3.2.1制定原辅材料检验标准、检验规程；
3.2.2参与对供方评审；
3.3仓库：负责对采购物资的仓贮管理。
3.4总经理：负责《采购合同》、《采购订单》的审批。
4.0作业内容：
供方评估及采购控制流程：（A、B类）
4.1 分类：
4.1.1 本公司金属原材料、外加工(A类)
5.1【纠正措施控制程序】
5.2【文件控制程序】
5.3【不合格品的控制程序】
5.4【产品防护与追溯控制程序】
5.5【记录控制程序】
6.0质量记录：
6.1《合格供方名录》 HH-8.4-34-A/0
6.2《供方业绩登记表》 HH-8.4-35-A/0
6.3《采购合同》 HH-8.4-36-A/0
6.4《供方评定记录表》 HH-8.4-37-A/0
c.客户拥有在本公司及供方进行采购产品的验证权力，品管也不能以此项验证来证明供方已有效管制其品质，而取消进料检验。
4.5.9 所有在库产品，仓库必须按【产品防护与追溯控制程序】进行有效保管。
4.5.10在采购管理活动中所形成的各项文件资料均应整理保存，各相关部门按【记录控制程序】执行。
5.0相关文件：
4.5.6 异常处理；配合收料、验收之作业，采购需担任与供方之协调工作。
4.5.7 采购合同文件：采购文件资料要统一保存，有关供方对订单确认，将于确认栏中回复。
4.5.8验证：
a.原料进货后，由仓库管理人员通知进料检验人员根据相关检验标准进行验证，并填《进料检验记录表》。
b.检验合格后方可入库，若不合格则按【不合格品的控制程序】执行。
b.具有有效质量保证能力，即有相当的设备、技术能力、加工能力或经营规范；
c.具有良好的资信度，并能提供完善的售后服务。
d.客户指定供方和代理商均不在此内；
4.3 供方评估：
4.3.1由采购组织品质部、技术部及生产部对预选供方的制造、技术依据《供方评定报告》进行评价，合格后经总经理核准后列入《合格供方名录》。
经评估为“减少或取消”的供方，如评定分数差异不大，而一时无法找到合适的，可维持运行。
4.4.5采购应组织相关部门每年对合格供方依据《供方评定记录表》进行一次稽核，对稽核不合格之厂商，应从《合格供方名录》中暂时除名，限其在二个月内改善。采购再次组织稽核，合格后重新列入《合格供方名录》，若连续三次稽核不合格之供方，采购应终止其业务往来，并不再录用。
4.4.1 质量：
质量得分=（1-退货批量/总批量）×50分
4.4.2 交货期：
交货期得分=（1-逾期批量/实际批量）x30分
交货期以采购单为准，பைடு நூலகம்因质量不合格而影响交货期者，同样以逾期视之。
4.4.3 配合程度：
配合程度依供方的协作性，处理态度及交货的责任性为参考值。
4.4.4 由评估得分执行相应标准
c.被取消合格资格后，如要恢复按4.3程序重新进行评估。
4.5 采购：
4.5.1 A、B类物采购合同制定的依据为：
a.采购需求；
b.紧急采购申请；
4.5.2选择供方：
a.根据《合格供方名录》和客户指定的供方（优先）来选择供方。
b.原辅材料需向未经评定的原辅材料供方采购时，经总经理批准后方可采购。
4.5.3采购：
4.3.2对于B类供方,由使用单位提出申请，经总经理批示后转交采购直接采购，并列入《合格供方名录》管理。
4.4 合格供方管理：
针对A类采购，采购组织品质部每季度根据供方的质量信息分析管理，对合格供方的质量、交货期及配合程度进行综合评估，填写《供方业绩登记表》，并报总经理。评估结果以得分来表示，满分为100分，其中质量50分，交货期30分，配合程度20分。计算方法如下：
1.0目 的：
通过对供方采购的产品、过程和服务的控制，以确保采购的产品、过程和服务符合规定的采购要求。
2.0适用范围：
2.1本程序适用于选择、评估、考核生产所需的原辅料、过程及提供服务的供方。
3.0职 责
3.1采购部
3.1.1组织对供方的选择、评审并管理合格供方。
3.1.2依据客户订单的需求进行采购。
4.1.2工装、检测治具、辅材、服务等(B类)
4.2 供方选择：
采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对供方的资质、所提供物资的质量、价格、供货期等进行调查，选择合格的供方，对公司的A类供方应同时选择几家合适的供方，对供方选择、评定和控制需满足以下条件，方可列为预选供方：
a.执有国家注册的营业资格，具有相应的经营范围。
4.4.6 若合格供方的产品验证被判为不合格品时，由品管反馈于采购以书面通知供方限期改善，执行【纠正措施控制程序】,并不再录用。
4.4.7 合格供方名录的建立与管理：
a.采购按4.1程序评定结果,经总经理审批所建立的《合格供方名录》转交文管按【文件控制程序】规定发放至相关部门。
b.由新增或减少而引起的《合格供方名录》的变动，应按【文件控制程序】有关规定进行升版、调换。
b.供方于送货时，须出示其此批原物料状态有效证明，以便本公司收料验证。
c.按合同协议的要求执行。
4.5.4 签核权限
采购合同签核权限
总经理 批准
采购员 制定 (无签核权限)
4.5.5 所有《采购合同》经核准，以E-MAIL或FAX通知供方。供方如对订单内容有异议，可于确认栏中意见签回。若三日内无意见签回，视为照合同接受。
3.1.3通过传真或E-MAIL将相关信息传至供方。
3.2品质部
3.2.1制定原辅材料检验标准、检验规程；
3.2.2参与对供方评审；
3.3仓库：负责对采购物资的仓贮管理。
3.4总经理：负责《采购合同》、《采购订单》的审批。
4.0作业内容：
供方评估及采购控制流程：（A、B类）
4.1 分类：
4.1.1 本公司金属原材料、外加工(A类)
5.1【纠正措施控制程序】
5.2【文件控制程序】
5.3【不合格品的控制程序】
5.4【产品防护与追溯控制程序】
5.5【记录控制程序】
6.0质量记录：
6.1《合格供方名录》 HH-8.4-34-A/0
6.2《供方业绩登记表》 HH-8.4-35-A/0
6.3《采购合同》 HH-8.4-36-A/0
6.4《供方评定记录表》 HH-8.4-37-A/0
c.客户拥有在本公司及供方进行采购产品的验证权力，品管也不能以此项验证来证明供方已有效管制其品质，而取消进料检验。
4.5.9 所有在库产品，仓库必须按【产品防护与追溯控制程序】进行有效保管。
4.5.10在采购管理活动中所形成的各项文件资料均应整理保存，各相关部门按【记录控制程序】执行。
5.0相关文件：
4.5.6 异常处理；配合收料、验收之作业，采购需担任与供方之协调工作。
4.5.7 采购合同文件：采购文件资料要统一保存，有关供方对订单确认，将于确认栏中回复。
4.5.8验证：
a.原料进货后，由仓库管理人员通知进料检验人员根据相关检验标准进行验证，并填《进料检验记录表》。
b.检验合格后方可入库，若不合格则按【不合格品的控制程序】执行。
b.具有有效质量保证能力，即有相当的设备、技术能力、加工能力或经营规范；
c.具有良好的资信度，并能提供完善的售后服务。
d.客户指定供方和代理商均不在此内；
4.3 供方评估：
4.3.1由采购组织品质部、技术部及生产部对预选供方的制造、技术依据《供方评定报告》进行评价，合格后经总经理核准后列入《合格供方名录》。
经评估为“减少或取消”的供方，如评定分数差异不大，而一时无法找到合适的，可维持运行。
4.4.5采购应组织相关部门每年对合格供方依据《供方评定记录表》进行一次稽核，对稽核不合格之厂商，应从《合格供方名录》中暂时除名，限其在二个月内改善。采购再次组织稽核，合格后重新列入《合格供方名录》，若连续三次稽核不合格之供方，采购应终止其业务往来，并不再录用。
4.4.1 质量：
质量得分=（1-退货批量/总批量）×50分
4.4.2 交货期：
交货期得分=（1-逾期批量/实际批量）x30分
交货期以采购单为准，பைடு நூலகம்因质量不合格而影响交货期者，同样以逾期视之。
4.4.3 配合程度：
配合程度依供方的协作性，处理态度及交货的责任性为参考值。
4.4.4 由评估得分执行相应标准
c.被取消合格资格后，如要恢复按4.3程序重新进行评估。
4.5 采购：
4.5.1 A、B类物采购合同制定的依据为：
a.采购需求；
b.紧急采购申请；
4.5.2选择供方：
a.根据《合格供方名录》和客户指定的供方（优先）来选择供方。
b.原辅材料需向未经评定的原辅材料供方采购时，经总经理批准后方可采购。
4.5.3采购：
4.3.2对于B类供方,由使用单位提出申请，经总经理批示后转交采购直接采购，并列入《合格供方名录》管理。
4.4 合格供方管理：
针对A类采购，采购组织品质部每季度根据供方的质量信息分析管理，对合格供方的质量、交货期及配合程度进行综合评估，填写《供方业绩登记表》，并报总经理。评估结果以得分来表示，满分为100分，其中质量50分，交货期30分，配合程度20分。计算方法如下：
1.0目 的：
通过对供方采购的产品、过程和服务的控制，以确保采购的产品、过程和服务符合规定的采购要求。
2.0适用范围：
2.1本程序适用于选择、评估、考核生产所需的原辅料、过程及提供服务的供方。
3.0职 责
3.1采购部
3.1.1组织对供方的选择、评审并管理合格供方。
3.1.2依据客户订单的需求进行采购。
4.1.2工装、检测治具、辅材、服务等(B类)
4.2 供方选择：
采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对供方的资质、所提供物资的质量、价格、供货期等进行调查，选择合格的供方，对公司的A类供方应同时选择几家合适的供方，对供方选择、评定和控制需满足以下条件，方可列为预选供方：
a.执有国家注册的营业资格，具有相应的经营范围。
4.4.6 若合格供方的产品验证被判为不合格品时，由品管反馈于采购以书面通知供方限期改善，执行【纠正措施控制程序】,并不再录用。
4.4.7 合格供方名录的建立与管理：
a.采购按4.1程序评定结果,经总经理审批所建立的《合格供方名录》转交文管按【文件控制程序】规定发放至相关部门。
b.由新增或减少而引起的《合格供方名录》的变动，应按【文件控制程序】有关规定进行升版、调换。