US-2-MC-01-B0产品防护管理程序

序號制/修訂日期制/修訂內容版本頁次制/修訂核準
1 2008.06.10 制訂A/0 7 周軍馬國強
2 2009.05.15 修訂5.3.6.1物料存儲期限內容A/1 7 陳三香馬國強
3 2009.11.02 修訂5.3.5物料储存环境內容A/2 7 張閃閃馬國強
4 2010.05.18 導入TS16949體系內容B/0 7 黃琴馬國強
文控中心印章發行控制印章
會審部門總經
理室
研發
工程
業務模具採購資財品保
壓鑄
機加工
拋光五金管理
包裝
生產
倉庫財務
簽名
分發單位□總經理室□研發工程□業務□模具□採購□資財□品保□壓鑄,機加工□拋光□五金□管理□包裝生產□倉庫□財務
生效日期2010年05月18日
東莞宇源精密制訂審核批准
制訂日期2008年06月10日
1.目的：
对厂内各项材料、半成品、成品之品质与数量状况予以妥善储存、搬運、包裝、防護、交付，使之符合规范，确保客户需求，并获得稳定之品质水准以及環保物料或產品的標識區分。

2.范圍：
本公司所有材料、半成品、成品等的储存、搬運、包裝、防護、交付等過程控制。

3.定义與用語：
無。

4.職責：
4.1仓储課﹕负责材料、半成品、成品等之有效儲存和管理，並作好環保物料標識，确保物料
品質和帳物相符，并依计划为生产和客戶提供所需之物料和產品。

4.2 品保部﹕负责来料之进料检验及品质状况標識；库存异常物料之检验及品质异常狀況標
識。

4.3 生管課：负责“委外制造命令”與“出貨通知單”的提供，并掌控物料之合理库存量。

且针对
呆滞料，视订单状况优先处理，以利仓储空间活用，减少库存资金积压。

5.程序內容：
5.1 程序流程圖(見附件一、附件二)
5.2 收料
5.2.1 供应商来料点收
5.2.1.1 厂商交货时须附“送货单，且须注明物料编码、规格、数量及採購單號。

物
料外箱須統一張貼本司之物料標簽。

標簽張貼位置：紙箱張貼於窄邊左上
角，膠框張貼於寬邊正中間。

5.2.1.2 收料员依据“送货单”，核对系统内“採購單交貨狀況查詢”，验证其物料编
码、规格、数量、採購單號是否相符。

无误后，要求供应商分类放置于待验
区，摆放整齐。

收料員依据“送货单”核对来料外箱标示。

无误后，签字予以
收貨。

若“送货单”有误，则请送货人员当即更正并签字。

5.2.1.3 收料后，帳務员依据送货单开立《收料凭單》，交品管部进行进料检验作業。

5.2.1.4 超交或短交处理：若交货数量超过订单数量，依订单数实收，将超交部份知
会采购，由采购作补单或退货处理。

若交货数量少于“送货单”之数量，以实
际点收数量为准，要求送货员当即更正送货单并签名确认后，收料员方可签
收。

5.2.1.5 供應商包裝要求：同一種材料前後整數包裝數量要求一致，且同一次送貨同
種材料隻能有一個尾數。

5.2.2 半成品、成品点收
5.2.2.1 由生产部开立《委外生产入库单》，随同货物做入库动作。

5.2.2.2 帳務員接收到《委外生产入库单》後，查核系統內對應的制令，其領/發料
是否平衡。

若平衡，則於系統內做复核动作；若不平衡，則會同生产部及時
查核及處理異常。

5.2.2.3 仓管员依据生产部《委外生产入庫單》單據，核对半成品、成品之编码、数
量等无误后，签收入庫單並辦理實物入库。

5.3储存
5.3.2物料验收后，倉管員依據《进货凭單》、《委外生产入库單》对相应物料进行入库，
檢查物料標簽是否正確完整、並清點實物，抽點实數。

無誤後，將物料入庫並歸類。

5.3.3 物料储存高度以不超过2米为原则，并保持物料標簽朝外，易于识别。

5.3.4 物料存放时，同种物料，依据物料標簽和收料日期合理储存，以利于先进先出。

5.3.5 物料储存环境：溫度在-1~35℃為正常;濕度在10~95°為正常。

5.3.6 物料儲存期限
5.3.
6.1 物料儲存期限：電子類、五金類、半成品類、成品類：6個月，塑膠類、包
材類：12個月
5.3.
6.2 超過6個月未異動的物料，由仓储課每月十日前提出《超x天呆滯物料明細
表》，交由品保部檢驗。

不良品由物料課依據品保部判定之結果進行處理。

良品由仓库會同生管、採購、工程等部門處理。

5.4 发料
5.4.1 生管課下达《委外制造命令》，传输至相关部门。

生产帳務員依据《委外制造命令》
开立与之对应的《委外送料单》。

5.4.2 仓管员接获《委外送料单》後，按先进先出原则進行备料(特殊属性或要求除外)，
並搬运至备料区。

5.4.3仓管员完成备料工作后，通知需求部門至备料区领料。

领发双方需进行单据与实物
的核对。

确认編碼、数量、规格等无误后，领料员在《委外送料单》上签名确认。

5.4.4 生产部需補領/超領、或其它部門需領料，由需求部門開立《委外超送单》，經相關
部門簽字確認後，倉管員依據《委外超送單》發料，交帳務員复核。

5.5 退料及退货
5.5.1生产部將需退物料按良品、不良品、不同供应商、自損不良、来料不良、等区分包
装、标示明确。

5.5.2 由生产部開立《委外退料單》，并注明不良原因或退料原因後交由品管检验。

5.5.3 经品管检验后，对良品与不良品区分并在退料标签上注明不良原因和处理意见及签
名。

来料不良品需注明供应商名称。

5.5.4生产部按品管判定之结果，区分退料。

仓管员依据《委外退料单》清点实物。

来料
不良品按供應商區分放置于不良品待退区，同时知会到生管，采购。

生管采购安排
厂商3天之内处理完毕。

5.5.5 帳務員根據倉管員簽收的《委外退料單》，在系統內開立《委外退货單》和《进退
凭单》，交由倉管員執行退貨。

5.5.6 當庫存物料不良由品檢或工程判定需退貨時，帳務員依據《品質异常处理单》或
《ECN工程變更通知書》等開立《进退凭單》或《委外退料單》交由仓管員執行退
貨。

5.6 物料報廢
5.6.1 制程不良和ECN報廢
5.6.1.1 由帳務員根據相關單據開立《報廢單》，经部门主管，协理，副/总经理簽核。

5.6.1.2 倉管員依據報廢單將報廢品區分：電子類、塑膠類、五金類、包材類交由專
門負責報廢品的倉管員处理。

5.6.2 呆滯物料報廢
5.6.2.1 超過180天未異動的物料，由仓储課每月十日前提出《超x天呆滯物料明細
表》，並會同生管、採購、工程等部門處理。

5.6.2.2 需報廢的，由倉储课提出報廢單交部门主管，协理，副/总经理審批，仓储
5.6.3.1 由倉储课選擇時機提出《報廢申请单》，交由管理部進行詢價。

5.6.3.2 由管理部將可售價寫入《報廢申请单》中，交財務、總经理審批。

5.6.3.3 倉儲課將可售出的報廢品交由管理部進行變賣。

5.6.3.4 管理部根據總经理簽核的單據和財务開具的收款單據檢查和放行報廢材料。

5.7 出货
5.5.1 业务提供《出貨通知單》至仓库，交由倉管員核对編碼、數量、客戶等資料无误后，
進行備貨。

5.5.2 貨櫃進廠後，由成品仓主導装柜工作。

QA需現場稽核装柜作业，防止错装、漏装、
混裝等現象。

5.5.3 裝櫃前與裝櫃完成後，QA需拍照並傳輸給業務，貨櫃出廠前須貼公司統一封條。

5.5.4 成品放置应紧密，避免在运输途中相与碰撞、滑落导致成品损坏。

5.5.5 当客户投诉品质、数量等异常時，由QA主導处理，必要時會同相關部門確認和處
理。

5.5.6 需以快遞方式寄出的物料、凈成品和成品，參照《快遞管理辦法》作業。

5.5.7 应按照顾客特殊要求进行交付活动。

5.5.8 交付额外运费必须记录并改进。

5.5.9 汽车产品必须100%准时交付。

5.8 物料管制
5.8.1 仓管员定期或不定期按实际库存数核对系统内之库存帐，有差异的物料及时查明原
因并更正之，以确保系统内之库存帐正确无误，且以收料日期比照库存物料標簽，
控制先进先出。

5.8.2 生管及采购依据成品出货状况，及库存量、在途量、产能状况，适时掌控物料之送
货时间，以优化库存管理方法控制物料库存量在合理之库存范围内。

5.9 搬运
5.9.1供应商卸货时，要轻拿轻放，摆放整齐，物料标簽須朝外。

搬运时，要輕拿輕放，
要防止掉落。

5.9.2 零件、辅料、半成品、成品在搬运过程中：
5.9.2.1 应避免碰撞及重压。

5.9.2.2 堆放时应上轻下重、上小下大，叠放整齐。

5.9.2.3 搬运时，应以小心轻放为原则。

当搬运过程中发生跌落可能造成损坏时，
应加以隔离并知会品管检验，若不合格则会同相关单位检讨处理。

5.9.2.4 在搬运过程中，要保证搬运物料的数量安全，防止搬运过程中丢失或偷盗
行为。

5.9.2.5 搬运过程中，严禁超速、超高、超重搬运。

5.10 物料标识
5.10.1 物料外箱上需有安全性标识：如“小心轻放”、“怕湿”、“向上放置”、“堆码高度不
超过N层”等。

5.10.2 在搬运、储存、交货过程中，严格按物料之安全性标识作业。

5.11 安全管理:
5.11.1 非仓库人员，未经许可，不得自由进出。

5.11.2 严禁携带易燃易爆、危险品进入库区。

5.11.4 下班时，当日值班人员須检查燈、门及窗户是否关好。

6. 相關文件
無
7. 表單
7.1 《委外退料單》
7.2 《进货凭单》
7.3 《委外生产入庫單》
7.4 《報廢品匯總表》
7.5 《報廢申请单》
7.6 《收料凭單》
7.7 《委外送料單》
7.8 《出貨通知單》
7.9 《報廢單》
8. 附件
8.1 附件一：收料作業流程圖
8.2 附件二：發料作業流程
8.3 附件三：公司封條
附件一﹕收料作業流程圖
作業流程
作業內容
管理要點
負責單位 相關表單
採購部下採購單
選擇合格供應商，交期依生產計劃決定 採購部
採購單
供應商交貨 標示明確，採購單和數量正確，按公司交期交貨
採購部 送貨單
帳務員採購單查
詢
核對採購單之品名、規格、數量是否一致 仓储課
送貨單 採購單
收料員點收
核對實物是否與送貨單一致，數量是否正確。

物料課 收料凭單
物料放置在待驗區
擺放整齊，標簽朝外。

物料課 送貨單
收料員開立收料單
正確、無誤、及時開立收料單，交品保簽收 仓储課 收料凭單
品保部依相關規范進行檢驗。

標標、外包裝應納入檢驗項目
品保部
檢驗程序 收料凭單
NG 時，開立進料品质异常处理单
退貨品蓋退貨印章，挑選由品保、制造或供應商執行。

品保部 供應商 生产部
品质异常处理单
依品保判定之結
果進行退貨、入庫
不良品及時納入退貨
區，良品及時入庫歸類
放置 仓储課
进货凭单 委外生产入库单
歸類儲存
歸類儲存、標簽朝外、擺放整齊
仓储課 进货凭单 委外生产入库单
儲存
檢 驗
退貨
挑選
特採
退貨區
採 購 單
交 貨
採購單查詢
點 收
待 驗 區
採購/委外收料單 OK
NG
NG
OK
清點並入庫
附件二﹕發料作業流程圖
作業流程 作業內容
管理要點 負責單位
相關表單
生管及時提供發料通知單
須注明備料完成時間，如有更改，須及時知會
生管課
委外制造命令
依據發料通知單開立自制領料單 及時正確開立自制領料單
仓储課
委外送料单
依據自制領料單備料
在生管要求之時間內備妥相關物料
仓储課
委外送料单
依據批工單或領料單據領料
及時領取相關物料 生产部
委外送料单
點收完成後，簽核相關單據 點收完成後，簽核相關單據
生产部
委外送料单
附件三﹕公司封條（樣式）
委外送料单 備 料 領 料 簽 收
委外制造命令
東莞宇源精密金屬實業有限公茲封於二零一零年
月。